2017年安全风险分级管控实施方案

安全风险分级管控体系建设实施方案编制单位：XXXXXXXXXXXXXXX编制时间：2017年6月目录一、适用范围 (1)二、编制依据 (1)三、总体思路、目标与原则 (1)四、职责分工 (2)（一）主任职责 (3)（二）副主任职责 (3)（三）组员职责 (3)（四）其他职责 (3)五、术语和定义 (4)（一）风险 (4)（二）危险源 (4)（三）风险点 (5)（四）风险辨识 (5)（五）风险评估/评价 (5)（六）风险分级 (5)（七）风险管控 (6)（八）风险信息 (6)（九）重大风险 (6)（十）重大危险源 (6)六、风险点识别方法 (7)（一）风险点识别范围的划分要求 (7)（二）风险点识别方法 (7)七、风险评价方法 (7)八、风险控制措施策划 (8)九、风险分级管控考核方法 (8)十、落实安全风险警示公示制度 (8)附件： (8)附件A：作业条件危险性分析LEC评价法 (9)附件B：安全检查表（SCL）评价方法 (12)附件C：XXXXXXXXXXXXXXX重大危险源清单 (14)附件D：XXXXXXXXXXXXXXX四色安全风险空间分布图 (21)一、适用范围本实施方案用于XXXXXXXXXXXXXXX范围内的风险识别、评价、分级、管控。

二、编制依据《中华人民共和国安全生产法》《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《内蒙古自治区安委会办公室关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》三、总体思路、目标与原则（一）总体思路准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移；按照“全员参与、领导负责、职责明确、落实到位”的原则推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。

XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系2017年7月3日煤矿文件矿发〔2017〕号关于印发《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》的通知矿属各部门、各科室：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》，现予以下发，请认真贯彻执行。

特此通知2017年月日主题词：安全风险分级管控工作责任体系通知抄报：xx矿业有限公司抄送：矿领导、各部门、科室xx煤矿2017年月日印共印20份附件1：xx煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。

结合本矿实际，特制定本方案。

一、总体思路安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，从而从源头遏制重特大事故。

二、安全风险分级管控管理部门为保证安全风险分级管控工作有效开展并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。

安全科要按照上级文件要求，具体负责安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。

三、安全风险分级管控工作体系（一）矿长矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。

【法规标题】四川省安全风险分级管控工作指南（2017年发布）【发布部门】四川省政府安委会【发文字号】川安办〔2017〕25号【适用区域】四川省【发布时间】2017-03-24【生效时间】2017-03-24【关键词】安全,事故与应急【有效性】有效【更替信息】【注：此文档于2018年12月由一点通平台导出】四川省政府安委会办公室关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知川安办〔2017〕25号省政府安委会各成员单位，中央在川和省属重点企业：为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），指导和规范全省开展安全风险分级管控工作，构建起我省安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大生产安全事故发生，省政府安委员办公室制定了《四川省安全风险分级管控工作指南》，现印发给你们，请根据本指南，制定完善本地区、本行业领域安全风险分级管控工作指南和工作标准，切实抓好安全风险分级管控各项工作。

四川省政府安委会办公室2017年3月24日四川省安全风险分级管控工作指南第一章总则第一条为指导和规范全省开展安全生产领域各类风险点的辨识、评估、管控工作（以下简称“风险分级管控”），构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大生产安全事故发生，根据《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）等，制定本指南。

第二条风险分级管控是指对安全生产领域可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等（范围见附件1）进行风险全面排查辨识、科学评估，并按照风险级别采取不同管控措施。

第三条风险分级管控坚持“分级、属地管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则，实行自辨自控、差异化、动态化管理。

构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--荔城区教育局关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案的通知【发布时间：2017-05-02】【来源：PT02-00058】【阅读：7次】【关闭窗口】荔教综〔2017〕72号各中学、中心小学、城区各小学、幼儿园、民办学校：为构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制重特大事故，保障广大师生生命财产安全，根据《莆田市人民政府安委会办公室关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制实施方案的通知》(莆市安办〔2017〕13 号)，结合我区教育系统实际，制定本方案，请认真贯彻实施。

一、工作目标坚持安全发展，全面落实教育系统“党政同责，一岗双责，失职追责”工作机制，强化教育部门监管责任，坚持风险预控、关口前移、精准监管，全面推行安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现学校安全风险自辨自控，隐患自查自治，力争至2018年底，全区学校全部建成较为完善、有效运行的安全风险分级管控体系。

二、工作重点（一）排查风险点，建立“一校一册”档案学校排查可能导致事故发生的风险点，要将所有安全风险点逐一登记，建立单位安全风险管控档案，详细记录单位基本信息，风险点名称和位置风险类别，安全风险等级，存在危险因素及隐患情况和管控治理措施，管控治理责任部门和责任人及手机号码，形成动态化的“一校一册”（见附件）管理制度。

（二）全面开展学校安全风险辨识与评估1.开展安全风险辨识。

学校主要负责人要切实承担双重预防机制的建立、实施、完善工作，组织安全、管理、技术、设备等技术人员和专家，根据曾经发生的事故和险情，外地同行业发生的事故，围绕人的不安全行为，物的不安全状态，环境的不良因素和管理缺陷的要素，全方位、全过程排查和辨识，并提供必要的人、财、物保障。

安全生产风险分级管控体系实施细则规范性引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）3.《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）4.《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-20115.《环境管理体系要求》GB/T24001-20166.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）7.《工程建设标准强制性条文》8.《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质）9.住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》（建办质[2017]39号）二基本要求2.1总体要求结合本工程施工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨别、评估安全风险，落实风险分级管控主题责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施差异化、标准化分级管控。

根据安全风险等级及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升项目安全生产水平。

2.2目标全面落实施工安全生产风险分级管控主题责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从跟不上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。

2.3原则按照“动态识别、科学评估、分级控制”的原则，建立建设工程施工安全风险预警和管控体系，明确各机构与人员的职责，建立建设工程施工安全风险预警、分级管控工作流程与节点标准，根据建设工程施工安全风险等级与类别，落实预控和应急措施，有效降低施工安全风险。

三组织管理机构3.1 机构设置公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险管控的研究、统筹、协调、指导工作。

项目风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。

项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。

陕西省安全生产监督管理局关于印发《陕西省工贸企业安全生产风险分级监管实施方案（试行）》的通知文章属性•【制定机关】陕西省安全生产监督管理局•【公布日期】2017.12.14•【字号】陕安监〔2017〕229号•【施行日期】2017.12.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】劳动安全保护正文陕西省安全生产监督管理局关于印发《陕西省工贸企业安全生产风险分级监管实施方案（试行）》的通知陕安监〔2017〕229号各设区市、韩城市安全监管局，各有关企业：现将《陕西省工贸企业安全生产风险分级监管实施方案（试行）》印发你们，请认真贯彻落实。

实施过程中如遇到问题或有意见建议，请及时与省安全监管局联系。

联系人：付坤联系电话（传真）：************陕西省安全生产监督管理局2017年12月14日陕西省工贸企业安全生产风险分级监管实施方案（试行）为认真落实党中央、国务院及省委、省政府关于安全生产工作的指示精神，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强工贸行业安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，指导各级安全监管部门及工贸企业做好风险分级管控，按照《陕西省安全生产委员会关于印发<陕西省建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见>的通知》（陕安委〔2017〕10号）要求，现就陕西省工贸企业安全生产风险分级监管制定如下实施方案。

一、工作目标以工贸企业较大危险因素辨识管控、安全生产标准化及安全管理工作为基础，在全省冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织行业深入开展安全生产风险分级监管工作，建立安全生产风险数据库，绘制安全生产风险“红、橙、黄、蓝”四色分布图，实行差异化动态监管，促进我省工贸行业安全生产形势持续稳定好转。

二、工作任务（一）安全监管部门任务省级安全监管部门负责指导、协调全省工贸企业安全生产风险分级监管工作；制定《陕西省工贸企业安全生产风险分级评估表》（附件1，以下简称《评估表》）。

个人精品文档资料目录一、任务目标 (1)二、工程概况 (1)三、编制依据 (1)四、组织机构及职责 (2)4.1组织机构 (2)4.2职责分工 (3)五、工作要求 (4)一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。

实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

二、工程概况工程概况：本项目位于即墨华山三路以西，黄河二路以北，青荣城际铁路以东，孔雀河二路以南区域。

建筑面积为101213.56㎡，由6栋单体和1个地下车库组成。

结构形式为框剪，主楼基础为条形基础加防水板基础，车库基础为独立基础加防水板基础。

建设单位：中建基业建设投资股份有限公司监理单位：青岛泰丰建设监理有限公司施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司三、编制依据《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（鲁安办字〔2016〕10号）；《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）；《关于印发<2017年下半年全省“两体系一平台”建设整体推进工作方案>的通知》鲁安办法[2017]54号；《关于印发建筑施工行业“两体系一平台”建设推进工作方案的通知》（鲁建质安字〔2017〕25号）；《关于印发<2017年安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系工作推进方案>的通知》（青安办〔2017〕35号）；《关于加快推进房屋建筑施工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知》（青建管质字〔2017〕20号）；《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882-2016 ）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016 ）《建筑施工企业隐患排查治理细则》（DB37/T 3014-2017）;《建筑施工企业风险分级管控细则》（DB37/T 3015-2017）；《安全生产风险分级管控体系实施指南》（DB37/T 3034-2018）；《安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3035-2018）；《2018年城乡建设领域安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》青建办字〔2018〕68号；四、组织机构及职责4.1组织机构为加强“双重预防体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，项目部成立“双重预防体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

重大安全风险管控措施工作方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN山西宏盛安泰煤业有限公司重大安全风险管控措施工作方案山西宏盛安泰煤业有限公司2017年 7月重大安全风险管控措施工作方案为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的内容，通过年度安全风险辨识评估，对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。

为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施工作方案。

一、指导思想为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风险管控体系，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

二、目标任务使重大安全风险始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

三、组织机构1.成立重大安全风险管控领导小组：组长：冯彦荣 ( 矿长）常务副组长：冯有来（安全副矿长）副组长：闫永红（总工程师）刘德威（生产副矿长）王晟（机电副矿长）张燕铭（通风副矿长）庞玉峰（安全副总）冯海军（生产副总）郭迎照（地测副总）杨耀文（机电副总）成员：王海兵（安标办主任）冯三星（安检副科长）李君（通风副科长）高建成（机电副科长）宋翔宙（技术副科长）咸伟（地测科长）靳宝珠（调度室主任）刘建华（地测副科长）陈建亮（调度室副主任）薛永鹏（监控中心主任）冯根应（培训中心主任）李卫文（劳资科长）贾三新（办公室主任）刘建明（环保科长）2.安检科是重大安全风险管控工作的管理部门，负责重大安全风险管控责任分工、跟踪监督督查、建档管理等。

贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案2017年7月3日贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿文件高煤矿发〔2017〕27号关于印发《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》的通知矿属各部门、各科室：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》，现予以下发，请认真贯彻执行。

特此通知2017年7月3日主题词：安全风险分级管控实施方案通知抄报：贵州黔越矿业有限公司抄送：矿领导、各部门、科室贞丰县挽澜高家岩煤矿2017年7月3日印共印10份附件1：贵州黔越矿业有限公司贞丰县高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。

结合本矿实际，特制定本方案。

一、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组长：赵华（矿长）副组长：望家兵（总工）成员：尚玉龙（安全矿长）、文耀新（生产矿长）、张明（机电矿长）、曹忠（后勤矿长）、朱伯荣（地测工程师）李兵（调度室主任）、陆明坤（掘进队长）、张世银（采煤队长）及各安瓦员。

领导小组下设办公室在安全科，尚玉龙同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理,防范各类生产安全事故发生,根据公司的有关要求,经研究,制定实施方案如下：一、任务目标<一>建立切合车间实际的风险分级管控体系,全面辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险,明确风险点并实施标准化管控.<二>结合厂级要求,在车间建立隐患排查治理体系,做到"各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理".<三>充分落实"一岗双责""管业务必须管安全""管生产必须管安全"的要求,将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节.<四>充分利用网络化、信息化手段,进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控,提升管理的有效性,有效防范各类事故,确保生产安全稳定顺行.二、成立"双体系建设"领导小组组长<主要负责人>：副组长<分管负责人>：组员：主要职责：研究构建车间两个体系,制定实施方案,开展两个体系宣贯和推进工作,监督检查指导各班组"双体系建设"开展及落实情况.三、责任分工1 主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作,组织制定体系建设方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核.2 分管负责人职责：分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理.3 安全管理部门职责：负责起草体系建设方案和有关体系文件,协调和调度各工作组分工开展情况.负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查.负责组织对全公司风险结果评审.负责对二级以上<含二级>风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估.负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核,4 各车间职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新,确保风险识别全面,定位准确,评价得当,控制措施有效.负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核,确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控.多部门协作共同开展活动时,由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作.四、实施步骤<一>文件准备与宣贯阶段<2017年11月01日至13日>1. 编制相关文件<1>在认真学习上级有关文件精神及公司《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理办法》和《安全生产事故隐患排查治理规定》的基础上,结合实际制定车间实施细则.2. 进行学习宣贯<1>由车间负责,利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动,让全体职工深刻领会"双体系建设"的重要意义、目的和工作内容,以及"双体系建设"在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用.<2>车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和安全活动日等时间,组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求,让全体职工掌握必要的工具和方法,具备危险源辨识和风险管控基本能力,为深入实施打下基础.<二>"双体系建设"组织实施阶段<2017年11月14日至11月30日>1. 风险点排查与分级<1>确定风险点.各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点.<2>确定风险级别.各班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别,将风险点划分为一、二、三、四级,一级最危险,依次降低,并根据规定明确管理责任.<3>11月17日前,各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间,由车间通过认真实施风险的识别与评价,形成车间《安全生产风险点基本信息表》<附件1>,组织审核后提报生产部.<4>风险点识别与分级,依据《风险分级管控实施细则》.2. 危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元,针对风险点首先辨识第一类危险源,再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源,根据第二类危险源发生的可能性与事故后果,定量确定危险源现实风险级别.危险源级别亦分为1、2、3、4级,1级为最高,依次降低.1级为需要立即停止作业的风险,2级为需要消减的风险,3级为需要特别控制的风险,4级为需要关注的风险.3. 典型控制措施确定<1>根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准,针对每项危险源确定主要控制措施,包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施,作为典型控制措施.据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表》<附件2>.<2>11月25日前,车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,形成《危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表》,连同总体情况,组织审核后提报生产部.4. 修订完善《安全量化检查表》<1>根据危险源典型控制措施和检查标准化要求,对照制定或完善车间、班组量化检查表,明确检查责任人,确保各项典型控制措施落实到具体责任人.<2>各班组级、车间领导级的《安全量化检查表》,按照要求进行重新设置,并于11月30日前完成,提报生产部.5. 全面开展隐患排查治理<1>组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的《安全量化检查表》全面排查安全隐患,并做好记录和整改.<2>对一般隐患由车间按照四级量化监督检查系统立即落实整改；对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相关班组进行整改.车间对整改情况每周一汇总一通报.<3>对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报.隐患整改时由车间对整改情况跟踪验证,对安全隐患予以销号.6．风险与隐患告知<1>组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,提升职工警惕和防范意识.<2>车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名职工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施.<3>在各跨区设置安全风险告知卡,标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等内容.对可能导致事故的岗位,设置报警装置,配置现场应急器材和撤离安全通道等.<4>车间、班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开.<三>总结完善阶段<2017年12月1日至15日>1.班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训,为车间体系及管理制度修订提供客观依据.根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表.2. 各班组每年12月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价,车间每年3月份进行一次管控效果评价.在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时,由车间主导及时进行风险与危险源辨识评价,更新相关信息,确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效.五、工作要求<一>各班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求,认真做好本班组的风险点排查、风险分级、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作,确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控.<二>"双体系建设"是车间"一把手工程",本车间安全管理体系的重要内容,各班组长要高度重视,充分认识双体系建设的重要性和紧迫性,统一广大职工思想,进一步增强责任感和紧迫感.<三>各班组要认真按照要求,根据三个阶段工作重点,认真开展"双体系建设"推进工作,务**效.车间对各班组实施情况定期检查评价,对工作开展不扎实的班组给予通报批评,并纳入"精益管理优胜班组"评选的重要内容.对工作进度滞后、影响车间整体工作推进的,下发批评书,并对该班组班长作出严格考核.附件： 1. 安全生产风险点基本信息表2. 危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表附件1*********************安全生产风险点基本信息表单位：车间：工序：制表日期：年月日负责人：评价人：制表人：备注：1、"风险点"是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合.2、"事故类型"是针对每个识别出的危险源<危险有害因素>可能诱发的事故类型描述.如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等.3、"事故隐患"是在典型控制措施分析过程中,很容易得出目前控制措施还存在的缺陷,即需要进行治理和整改的事故隐患.4、"典型控制措施"是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定.5、"风险管控部门"按照安全生产责任制的规定划分,并按照"管业务必须管安全"和"一岗双责"的要求..附件2********************危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表单位：车间单位负责人：评价者：评价日期：年月日备注：1、第一类危险源是指使人体或物体具有较高势能的装置设备场所<如,高空作业等>,一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所<如压力容器、有毒、易燃危险物质等>.2、第二类危险源是指第一类危险源所导致的后果的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷或者管理缺陷<如,进入煤气发生炉作业,第一类危险源为煤气,后果是煤气中毒,则第二类危险源是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态>.。