相关方安全检查明细
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序号
检查项目
项目内容
1
资质证件
企业工商营业执照
2
税务登记证
3
组织机构代码证
4
安全资质证书
5
施工资质证书
6
法人安全管理资格证
7
项目经理证（建造师）
8
项目经理安全管理资格证
9
专职安全员安全管理资格证
10
特种作业人员操作证
11
项目经理的法人授权委托书
12
安全管理机构方面文件
安全管理机构成立文件
13
安全管理人员任命文件
21
隐患排查与治理
项目承包单位由实业部统一管理。实业部部长每月组织一次检查，实业部主管副部长每月组织两次检查。工段每周组织一次检查，由工段长或主管副段长牵头，班组长参加。班组在每日接班前和班中，由班组长或兼职安全员负责进行检查。岗位执行“一班三检”，即班前、班中、班后进行安全检查。对检查发现的隐患，下发整改通知，由安全主管对整改结果进行跟踪落实。
20
项目承包单位不单独对工作岗位和工作现场的危险因素进行辨识，但对实业部制定的本岗位安全操作规程，辨识确认后的危险因素及控制措施应全部了解和掌握
21
经济承包单位应对工作岗位和工作现场存在的危险因素单独进行辨识，制定安全操作规程和安全控制措施
22
生产辅助单位应对工作岗位和工作现场存在的危险因素单独进行辨识，制定安全操作规程和安全控制措施
23
交通运输单位涉及的危险源，由业主单位对工作岗位和现场存在的危险因素进行辨识，并编制安全须知，由本单位负责人审批后签字生效
24
培训管理方面
建筑施工单位应按照法律法规规定，组织“三类人员”安全培训教育，并取得相关资质证件
25
建筑施工单位在每天上班前均应进行班前安全交底并留有相关记录
26
经济（项目）承包单位应依法对职工进行安全培训教育，建立安全档案，按照法律规定内容，对本单位职工进行三级安全教育，并经考试合格方可上岗作业。承包单位应保证从事特种作业岗位人员持证上岗
25
经济（项目）承包单位应依法为职工配备符合岗位劳动需求的劳动防护用品。乙方应按照法律法规要求组织本单位人员岗前、岗中、离岗期间职业健康体检，做好职业危害因素告知并体现在劳动合同中，依法建立职业健康监护档案。
26
经济（项目）承包单位应每周至少一次对生产现场进行安全检查，发现隐患及时排除，每月末将隐患排查治理情况报甲方备案。乙方安全管理人员必须参加甲方组织的各种安全检查，乙方必须接受甲方的安全监督、检查，对甲方提出的安全整改要求必须及时进行整改和反馈。
10
遵守建筑施工、临时用电、劳动防护等安全法律法规、技术标准规范和相关施工规范
11
施工前必须对全体施工人员进行安全教育并留有书面记录及人员参加培训的本人签字
12
易燃、易爆区域作业、高空作业、煤气区域作业、受限空间、动土等危险作业必须制定专项安全技术措施，是否办理相关作业证，，作业过程中是否存在冒险施工和野蛮作业
13
特种作业检查
设备检查台账（特种设备另建）
14
有无临时用电申请
15
高空作业防护
16
是否按规定吊装
17
设备使用证、检验证等
18
开工前的安全准备
与外工队伍签订施工安全协议
19
与外工队伍施工单位进行安全交底，留有书面记录
20
应急管理
实业部编制的应急预案应包括参与作业的项目承包单位人员；实业部督促和协助经济承包单位辨识现场可能出现的事故，编写应急预案。
14
安全生产相关制度
安全生产责任制
15
安全生产管理制度
16
岗位操作规程
17
外工单位将获取的法律法规和其他要求，传达至相关岗位及人员，并落实法规要求
18
危险源辨识与控制
外工单位是否对自身施工项目及工作岗位存在的危险因素进行危险源辨识，制定风险控制措施
19
建筑施工单位应对每一个施工项目存在的危险因素进行辨识，必须与施工管理单位签订安全协议书，编制安全作业指导书，制定施工安全控制措施
31
项目承包单位与相关实业部按期签订总的安全生产责任状；实业部每年与各工段签订安全生产责任状时要涵盖工段内项目承包单位的相关安全生产责任状指标，要将对项目承包单位的管理列为工段考核的内容
32
经济承包单位须按照承包项目，每个承包项目均需与相关实业部签订安全生产责任状
检查实业部细项
序号
检查项部备案
2
缴纳风险抵押金
3
事业部安全教育
4
缴纳保险
5
人员年龄
6
施工安全方案
是否编制施工方案
7
安全措施
安全措施执行情况
8
安全检查台账
有外工人员进入施工（生产）现场要穿戴好劳保用品，个人劳动防护须达到相关法规要求条件。
9
认真执行制定的安全施工措施，施工现场安全管理要设专职安全员，专职安全员必须取得安全管理人员培训合格证，并佩戴红袖标上岗
22
安全管理协议
公司各实业部负责按照公司安全监督部提供的安全管理协议书样本，将本单位额外的要求添加进安全管理协议书中，作为最终本实业部的安全管理协议书，与外工单位互相签字、盖章
23
经济（项目）承包商管理
经济（项目）承包单位是否详细了解项目（经济）承包范围所涉及的危险源、风险因素，并制定相应的防范措施。乙方在甲方区域作业的人员是否遵守甲方的各项安全管理制度
24
经济（项目）承包单位应依法对职工进行安全培训教育，并建立安全档案。乙方必须按照法律规定内容，对本单位职工进行级三安全教育，并经考试合格方可上岗作业。乙方人员应按照甲方要求组织和参加甲方的日常安全教育培训。乙方应保证从事特种作业岗位人员持证上岗。乙方必须将考试合格人员名单（包括临时增补和替换人员）与考试成绩报甲方备案，人员出现变动的，应在完成三级安全教育后一日内报甲方备案
27
经济承包应自行组织“周一安全活动”、“每周一考”和其他专题安全教育
28
项目承包单位参加所在工段、班组的日常安全教育
29
经济（项目）承包单位必须将考试合格人员名单（包括临时增补和替换人员）与考试成绩报实业部备案，人员出现变动的，应在完成三级安全教育后一日内报甲方备案
30
安全生产责任状
经济承包单位按期签订安全生产责任状，负责公司内部倒运的外工单位与生产部或运输部签订安全生产责任状，责任状签订生效后报安全监督部备案
27
经济（项目）承包单位人员在作业过程中发生的人身伤亡事故，乙方法人代表是否按照法律法规的相关要求进行报告和事故调查分析
28
经济（项目）承包单位作业人员负责对本作业区域内使用的设备设施以及作业环境等是否进行隐患排查，发现隐患及时整改；对于无能力整改的，要及时报告甲方相关班组、工段或安全管理部门
检查承包商细项
检查项目
项目内容
1
资质证件
企业工商营业执照
2
税务登记证
3
组织机构代码证
4
安全资质证书
5
施工资质证书
6
法人安全管理资格证
7
项目经理证（建造师）
8
项目经理安全管理资格证
9
专职安全员安全管理资格证
10
特种作业人员操作证
11
项目经理的法人授权委托书
12
安全管理机构方面文件
安全管理机构成立文件
13
安全管理人员任命文件
21
隐患排查与治理
项目承包单位由实业部统一管理。实业部部长每月组织一次检查，实业部主管副部长每月组织两次检查。工段每周组织一次检查，由工段长或主管副段长牵头，班组长参加。班组在每日接班前和班中，由班组长或兼职安全员负责进行检查。岗位执行“一班三检”，即班前、班中、班后进行安全检查。对检查发现的隐患，下发整改通知，由安全主管对整改结果进行跟踪落实。
20
项目承包单位不单独对工作岗位和工作现场的危险因素进行辨识，但对实业部制定的本岗位安全操作规程，辨识确认后的危险因素及控制措施应全部了解和掌握
21
经济承包单位应对工作岗位和工作现场存在的危险因素单独进行辨识，制定安全操作规程和安全控制措施
22
生产辅助单位应对工作岗位和工作现场存在的危险因素单独进行辨识，制定安全操作规程和安全控制措施
23
交通运输单位涉及的危险源，由业主单位对工作岗位和现场存在的危险因素进行辨识，并编制安全须知，由本单位负责人审批后签字生效
24
培训管理方面
建筑施工单位应按照法律法规规定，组织“三类人员”安全培训教育，并取得相关资质证件
25
建筑施工单位在每天上班前均应进行班前安全交底并留有相关记录
26
经济（项目）承包单位应依法对职工进行安全培训教育，建立安全档案，按照法律规定内容，对本单位职工进行三级安全教育，并经考试合格方可上岗作业。承包单位应保证从事特种作业岗位人员持证上岗
25
经济（项目）承包单位应依法为职工配备符合岗位劳动需求的劳动防护用品。乙方应按照法律法规要求组织本单位人员岗前、岗中、离岗期间职业健康体检，做好职业危害因素告知并体现在劳动合同中，依法建立职业健康监护档案。
26
经济（项目）承包单位应每周至少一次对生产现场进行安全检查，发现隐患及时排除，每月末将隐患排查治理情况报甲方备案。乙方安全管理人员必须参加甲方组织的各种安全检查，乙方必须接受甲方的安全监督、检查，对甲方提出的安全整改要求必须及时进行整改和反馈。
10
遵守建筑施工、临时用电、劳动防护等安全法律法规、技术标准规范和相关施工规范
11
施工前必须对全体施工人员进行安全教育并留有书面记录及人员参加培训的本人签字
12
易燃、易爆区域作业、高空作业、煤气区域作业、受限空间、动土等危险作业必须制定专项安全技术措施，是否办理相关作业证，，作业过程中是否存在冒险施工和野蛮作业
13
特种作业检查
设备检查台账（特种设备另建）
14
有无临时用电申请
15
高空作业防护
16
是否按规定吊装
17
设备使用证、检验证等
18
开工前的安全准备
与外工队伍签订施工安全协议
19
与外工队伍施工单位进行安全交底，留有书面记录
20
应急管理
实业部编制的应急预案应包括参与作业的项目承包单位人员；实业部督促和协助经济承包单位辨识现场可能出现的事故，编写应急预案。
14
安全生产相关制度
安全生产责任制
15
安全生产管理制度
16
岗位操作规程
17
外工单位将获取的法律法规和其他要求，传达至相关岗位及人员，并落实法规要求
18
危险源辨识与控制
外工单位是否对自身施工项目及工作岗位存在的危险因素进行危险源辨识，制定风险控制措施
19
建筑施工单位应对每一个施工项目存在的危险因素进行辨识，必须与施工管理单位签订安全协议书，编制安全作业指导书，制定施工安全控制措施
31
项目承包单位与相关实业部按期签订总的安全生产责任状；实业部每年与各工段签订安全生产责任状时要涵盖工段内项目承包单位的相关安全生产责任状指标，要将对项目承包单位的管理列为工段考核的内容
32
经济承包单位须按照承包项目，每个承包项目均需与相关实业部签订安全生产责任状
检查实业部细项
序号
检查项部备案
2
缴纳风险抵押金
3
事业部安全教育
4
缴纳保险
5
人员年龄
6
施工安全方案
是否编制施工方案
7
安全措施
安全措施执行情况
8
安全检查台账
有外工人员进入施工（生产）现场要穿戴好劳保用品，个人劳动防护须达到相关法规要求条件。
9
认真执行制定的安全施工措施，施工现场安全管理要设专职安全员，专职安全员必须取得安全管理人员培训合格证，并佩戴红袖标上岗
22
安全管理协议
公司各实业部负责按照公司安全监督部提供的安全管理协议书样本，将本单位额外的要求添加进安全管理协议书中，作为最终本实业部的安全管理协议书，与外工单位互相签字、盖章
23
经济（项目）承包商管理
经济（项目）承包单位是否详细了解项目（经济）承包范围所涉及的危险源、风险因素，并制定相应的防范措施。乙方在甲方区域作业的人员是否遵守甲方的各项安全管理制度
24
经济（项目）承包单位应依法对职工进行安全培训教育，并建立安全档案。乙方必须按照法律规定内容，对本单位职工进行级三安全教育，并经考试合格方可上岗作业。乙方人员应按照甲方要求组织和参加甲方的日常安全教育培训。乙方应保证从事特种作业岗位人员持证上岗。乙方必须将考试合格人员名单（包括临时增补和替换人员）与考试成绩报甲方备案，人员出现变动的，应在完成三级安全教育后一日内报甲方备案
27
经济承包应自行组织“周一安全活动”、“每周一考”和其他专题安全教育
28
项目承包单位参加所在工段、班组的日常安全教育
29
经济（项目）承包单位必须将考试合格人员名单（包括临时增补和替换人员）与考试成绩报实业部备案，人员出现变动的，应在完成三级安全教育后一日内报甲方备案
30
安全生产责任状
经济承包单位按期签订安全生产责任状，负责公司内部倒运的外工单位与生产部或运输部签订安全生产责任状，责任状签订生效后报安全监督部备案
27
经济（项目）承包单位人员在作业过程中发生的人身伤亡事故，乙方法人代表是否按照法律法规的相关要求进行报告和事故调查分析
28
经济（项目）承包单位作业人员负责对本作业区域内使用的设备设施以及作业环境等是否进行隐患排查，发现隐患及时整改；对于无能力整改的，要及时报告甲方相关班组、工段或安全管理部门
检查承包商细项
