差旅费报销标准

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差旅费报销标准

差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。

公司差旅费报销标准

新差旅费报销标准表

一、城市间交通费报销标准

交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车

飞机出租小汽车自驾车（每车补助往返油费过路费补助）

标准硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座经济舱凭据报销 150公里以内补助元，150公里-300公里补助元，300-600公里补助

元，600公里以上补助元封顶。

二、住宿费报销标准

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准；住宿标准单人出差每人住宿费：

一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天元

二线城市（省会级城市）每天元

三线城市（普通城市）每天元

三、伙食费、公杂费报销标准

凭据省内省外

有发票元/人/天元/人/天

无发票元/人/天元/人/天备注：1、三天及以上出差，实际住宿而无住宿发票的，伙食费及公杂费按两天算，有住宿发票的，伙食及公杂费按实际天数算。

2、员工出差报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差的要写明人数），出差起止日期必须和火车票一致，住宿日期要和该发票一致。补贴按照住宿日期发放。报销单由经理签字、副董事长签字，财务部经理审批签字，特殊情况还必须有总经理签字后，出纳核实后办理。

3、公司除了报销交通工具、住宿费、伙食费及公杂费，不再报销其他费用。

本制度自发布日执行。

财务部

2016年5月4日

云南差旅费报销标准

一、差旅费报销范围。

云南省内差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的差旅费用。其中，交通费包括往返车票或交通工具费用；住宿费包括差旅期间的住宿费用；餐饮费包括差旅期间的伙食费用；其他必要的差旅费用包括会议费、通讯费等。

二、差旅费报销标准。

1. 交通费。

（1）火车，差旅人员乘坐火车的交通费用，按照实际车票金额报销，不超过硬座票价。

（2）飞机，差旅人员乘坐飞机的交通费用，按照实际机票金额报销，不超过经济舱票价。

（3）汽车，差旅人员乘坐汽车的交通费用，按照实际车票金额报销，不超过硬座票价。

2. 住宿费。

根据差旅人员所在地的具体情况，住宿费用按照当地政府规定的标准进行报销，不得超出标准限额。

3. 餐饮费。

差旅人员在差旅期间的伙食费用，按照当地政府规定的标准进行报销，不得超出标准限额。

4. 其他必要的差旅费用。（1）会议费，差旅人员参加会议所产生的费用，按照实际发生的费用进行报销。

（2）通讯费，差旅人员在差旅期间的通讯费用，按照实际发生的费用进行报销。

三、差旅费报销流程。

1. 差旅人员在差旅结束后，需将差旅期间的各项费用凭证以及报销申请表提交给所在单位的财务部门。

2. 财务部门对差旅费用进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。

3. 审核通过后，财务部门将差旅费用报销款项发放给差旅人员。

四、差旅费报销注意事项。

1. 差旅费用报销需提供真实有效的费用凭证，包括发票、票据等。

2. 差旅费用报销不得超出当地政府规定的标准限额。

3. 差旅费用报销申请需在规定的时间内提交，逾期申请不予受理。

五、差旅费报销标准的调整。

根据云南省财政部门的相关政策规定，差旅费报销标准可能会根据经济形势和市场价格的变化进行相应调整，具体调整以当地政府部门发布的文件为准。

六、结语。

以上即是云南差旅费报销标准的相关内容，希望各位差旅人员在差旅报销过程中，能够严格按照规定办理，确保费用的合理使用和报销。同时也希望财务部门能够严格审核，确保差旅费用的合规性和真实性，为单位的财务管理工作做出积极贡献。

公司差旅费报销制度（5篇）

第1页共7页公司差旅费报销制度

差旅费报销制度(草稿)

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。第2页共7页 4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：

公司差旅费报销制度（2）

是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。