vmi仓库管理制度及流程

奕东电子集团有限公司

VMI客户代管仓操作管理流程

1、 目的：规范VMI仓库作业管理流程；

2、 适应范围：本流程适用于奕东集团公司内部所有存在有客户代管货品的分公司或部门。

3、 VMI客户代管仓定义：VIM仓系指应客户要求，将本公司相关货品寄存在客户仓库代管，而在本公司系统内设置的、用于“记账和结算”需要的模拟仓库。

4、 管理与责任部门：

4.1市场（商务）部：确认并申请设置具有VMI代管性质的客户及仓库名称；

4.2市场跟单组：具体操作和管理VMI仓运作过程，包括货品调拨通知（手工制作）、出库指引（系统内出货通知单）和库存数据盘点管理；

4.3货仓（成品仓）：负责VMI仓库数据管理操作，包括：货品仓库调拨、货品“销售出库”、VMI仓库存数据管理；

4.4财务部：应收帐款与结算管理；

5、 操作流程

5.1销售订单：市场跟单员根据客户预计（Forecast）订单，在系统内制作“销售订单”，销售订单数量等于客户预计采购量；跟单员负责适时适量下达相应产品生产计划；

5.2调拨通知单：市场跟单员根据生产及客户供货要求，在系统外制作“VMI仓调拨通知单”（单据须注明“VMI仓调拨”字样），通知货仓对“成品仓”与“VMI仓”实施调拨作业；

5.3成品仓进行发货作业，并在系统内制作仓库“调拨单”，此调拨单充当客户送货单打印（字头为“送货单”，注脚为“VMI仓调拨”），调拨单（出货单）分别送客户签收和跟单员登记，并交一联财务做账。

5.4发货通知单：市场跟单员收到客户实际“采购订单”后，在ERP系统内操作“发货通知单（必须注明“VMI仓出货”）”，并在发货通知单内填写实际的“客户订单号码”；

5.5货仓制作“销售出库单”：货仓根据跟单员在系统内制作的“发货通知单”内容，制作系统“销售出库单（VMI仓出货）”，出库单“客户联”交由跟单员代表客户签名后与客户对帐确认，原件送财务处理； 5.6财务部制作应收发票：财务部依据上述两张单据正常制作应收发票；

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务。

 仓管员负责货品的收货、入库、发货、储存、防护工作。

 仓管员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库主管、采购员共同负责对入库物品的验收，以及在财务协同下对损耗品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

三、仓库管理规定

1、物品收货及入库

 需严格按照 “入库单”的流程进行作业。

 采购员将“采购订单”给到仓库后，仓库提前安排物品存放库位。

 仓库人员与采购共同确认、验收送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库对已入库的物品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

2、物品出库

 需按照 “出库单”的流程进行操作。

 仓库把所出库的物品按出库单配好，并由领用人签名、仓库人员签名确认后方可让物品出库。

 仓库出库物品的原则是同一物品做到先进先出。

 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的物品出库。

3、物品的损耗处理

 严格按 “损耗单”进行操作。

 现场部和仓库发现物品出现质量问题及时处理或通知上级主管部门处理，主管同意确认损耗品。仓库人员需核对损耗品名和数量无误后，办理相关的损耗手续，仓管人员需财务确认签名方可做损耗处理。

四、物品管理

 物品的品质维护：物品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查物品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持物品的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。  物品的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管1年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

仓库管理制度与流程

1.0目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

5.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

6.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

6.1 仓储管理规定

6.1.1 物料收货及入库

6.1.1.1 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.2 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

6.1.1.4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

6.1.1.5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

6.1.1.8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据。）。

6.1.2 客户退货入库

6.1.2.2销售部门负责对客户的退货进行登记。

6.1.2.3 仓库将客户退货暂放于不良品区，并登记在专门的帐本上。

6.1.2.4各处理部门以出库单形式出库返工，以入库单形式再入库，进合格品区。

第六章仓储管理制度

一、目的

 通过制定仓储的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓储人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓储的所用工作人员

三、职责

 仓储主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 库管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

 核算员负责单据追查、保管、入帐。

 搬运工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓储主管、质量部、采购共同负责对产品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。



 采购员需填写“物资入库单”，将物资送到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

 仓库收货时需要求采购人员出示“物资入库单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的产品及时通知质量部进行物料品质检验。

 对检验的合格产品进行登记入库，对不合格产品进行退货。

 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

 仓库对已入库的产品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

 仓库对不合格的产品放在指定的退货区，由仓库主管、库管员、采购共同确定退货。

2、产品出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”流程进行操作。