【企业管理】康佳集团财务中心材料会计岗位手册表2康佳集团财务中心材料会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将日常一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。
审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。
对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理采购中心送来的已经做过发票校验的发票和合同集合的V AT发票，审核过的合同贷款贴息收据V AT 发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单二：填制凭证。
根据收据，填制贴息转帐凭证；由资金组回执，填制银行存款付款凭证，购买外汇凭证；个别时候做备件料等的发票校验。
月末对应付帐款进行外汇评估。
资金组送来付过宽的合同及存根，采购中心送来验收单材料付款及票据、支付凭证，将供货商应付帐款项目中的未清项转为已清项据做帐三：将发票按凭证号排序，取出抵扣联和货物清单，核对无误后送给办税员。
将余下发票联，送货单，折叠整齐，准备装订归集好的发票，包括V AT发票和进口货物发票排列整齐的发票，抵扣联和送货清单四：装订发票，每一百张发票为一册，贴上封面，注明始末的凭证号，进行存档。
月末打印出记帐凭证并审核凭证；与折叠好的附件一齐装订，分开转帐与银付凭证进行存档已经分拆好的发票已经作过的凭证装订成册的发票，每册有100张发票，做过的凭证，并由主管领导审核过打印帐本半年打印“应付帐款”帐户明细帐。
