005设施和工作环境控制程序.xls

1. 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需工作环境的各因素。

2. 适用范围适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制，及对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3. 职责3.1制造部负责对实现产品符合性所需要的设施和工作环境进行识别。

3.2总经理室负责按需求提供实现产品符合性所需要的设施。

3.3设备科负责对提供的设施进行验收。

3.4各使用单位负责设施的日常保养与维护。

3.5设备科负责设施的维修。

3.6 总经理室及人事行政部协助制造部对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制。

4．程序4.1控制流程图输入 流程 责任部门 输出生产需求 经营计划 需求报告需求报告设备设施设备验收单生产计划设备控制相关记录 工作环境控制相关记录设备档案设备报废申请单合同4.2设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.3设施的提供4.3.1制造部及模具部根据使用车间的要求及公司发展的需要，填写《采购设备申请表》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报主管常务副总经理以上人员批准后，由总经理室负责组织安排采购或自制的有关事宜，物流部协助实施采购。

4.3.2需要自制的设施由使用部门提出，由技术部与生技科共同负责设计，经常务副总经理以上人员批准后，由制造部组织加工制造。

4.4设施的验收4.4.1采购或自制完成的设施，制造部组织设备科进行安装调试，确认满足要求后，由设备科、品质部、技术部和使用部门在《设备开箱、安装、调试移交单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。

4.4.2《设备开箱、安装、调试移交单》由设备科存档保管。

设施与工作环境控制程序1.目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，以满足持续提供顾客需求的产品。

2.范围适用于为实现产品的符合性所需的设施，如工作场所、硬件、软件、设备及支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3.职责3.1生产技术部——负责对实现产品符合性所需的生产设施进行控制；3.2生产部——负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3.3行政部——负责对公司内部办公环境进行控制3.4总经理——负责批准设施的配置申请。

4.程序4.1生产和服务设施的识别本公司为实现产品的符合性活动所需要的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备、工装、工具（包括工、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。

本公司为实现服务符合性活动顺序的基础设施包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所、车间等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、运输设施、水、电、气供应、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。

对于各类服务设施的管理应做到：a)各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b)设施运行正常，有正常的保养，检修制度；c)运行人员严格按照操作规程执行；d)消防系统设备完好，可随时启用；4.2设施设备的提供4.2.1各职能部门根据部门需求及公司发展的需要，填写《设备采购申请单》,注明设施名称、规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由本公司管理层和采购部负责组织安排采购或自制的有关事宜，确保满足质量管理体系运行和持续改进的需要。

4.2.2对于外购的新增设施设备,由需求部门对设备的选型进行调查和考察,采购部门协助,在与供货单位洽谈中应对设备的可靠性、先进性、维修性、经济性、维修备品配件、润滑油品、操作及维修人员的培训、设备安装和使用维修所需要的技术资料等方面提出要示，由公司管理层决定具体采购实施。

1.0目的识别并提供和维护为实现生产和销售所需的设施，识别并管理为实现生产、销售服务等所需的工作环境。

2.0适用范围适用于为实现产品所需的设施，如工作场所、硬件和软件、设备和工具、支持性的服务如通讯、运输设施，对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3.0职责3.1人事部对办公所需的设施和工作环境进行控制；3.2生产部对生产所需的设施和工作环境进行控制。

4.0程序4.1设施的管理4.1.1本公司为实现产品生产活动所需的设施包括：工作场所（车间、人事部）、设备和工具（包括各种机器设备、动力设备、电脑、打印机等）、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输车辆等。

4.1.2设施提供各部门根据本部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请表》，注明设施名称、用途、型号、规格、技术参数、数量单价（估价）报总经理批准后，由相应部门负责采购；4.1.3设施验收a.采购完成的设施，使用部门组织有关人员进行安装调试和验收，并在《设施验收单》上签名，记录设施名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料内容。

设施验收单由使用部门保管；b.验收不合格的设施，使用部门与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c.使用部门对验收合格的设施(除低值易耗品外)进行编号，建立设施档案，并在《设施一览表》上登记。

4.1.4设施的使用、维护和保养a.机修班编制设备《操作规程》，指导员工按规定进行操作、保养，且须经培训合格后方能上岗，每次保养都必须将结果予以记录，详细请参阅各设备的《操作规程》；b.日常使用遇到无法排除的故障，由使用部门通知机修人员进行检修，并将检修情况记录在相应的《设施保养记录》上；本公司机修班无法排除的故障，由使用部门填写《维修申请单》，委托外部机修专家进行检修。

4.1.5设施报废a.对无法修复或已无使用价值的设施，由机修班填写《设施报废单》报主管副总经理审核确认，再经总经理批准报废后并交财务，使用部门在《设施一览表》中注明报废情况；b.对低值易耗的工装、工具、辅具，由使用部门填写《设施报废单》报部门主管批准，即可报废；c.报废的设施应集中或专门存放，并挂报废牌进行标识。

设施、设备和工作环境控制程序（IATF16949-2016）1.目的确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。

2.范围适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。

3.相关文件3.1《人力资源管理和培训程序》3.2《记录控制程序》3.3《生产和服务运作控制程序》3.4《文件控制程序》4.职责4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。

4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。

4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。

4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。

4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。

4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。

4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。

4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。

4.9 管理科负责工作环境的管理。

5.工作程序5.1 场地、设施和设备的策划5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。

论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。

5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。

尽量减少材料的转移和搬运。

有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。

来策划设施设备和场地规划。

5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。

针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。

从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。

5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年设施、设备、工装模具采购和制造。