设备管理考核检查表

内部审核检查表

2020年11月3日

过程名称 SP2设备管理 过程主要负责人

.过程涉及文件 SP2-01《设备管理控制程序》

WI-013《工装/夹具管理规定》

WI-003《风险和机遇应对管理规定》

WI-005《应急计划管理规定》

标准条款要求 方法、内容 记录 评价

5.2质量方针

6.2质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 √

4.4质量管理体系及过程 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 √

6.1应对风险机遇措施 WI-003《风险和机遇应对管理规定》 已规定记录 √

7.1.3基础设施 SP2-01《设备管理控制程序》

设备操作规程，5S管理规定 已规定记录 √

7.1.4 过程作业环境 WI-006《湿湿度操作指引》 已规定记录 √

过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 是 否

是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √

是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √

过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √

是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √

过程是否已经被监控？ √

是否保持了记录？ √

序号 问题 审核记录 评价

符合 不符合

1 开展过程活动的条件（本过程的输入） ●顾客要求，体系要求●产能/生产率需求

●以往设备维护/故障经验

●经营计划,新品过程开发计划，维护保养计划，维保计划,控制计划

●法规、技术标准要求，

●审核不符合项●以往安全环境事故信息

●合格产品和服务要求，工艺规范、指导书，现场，合格产品和服务要求 √ 内部审核检查表

2 各项输入是否有效/受控？ 各项输入资料基本有效受控 √

3 输入的关键要求是什么？有否记录？ 《设备保养计划》 √ ,

备用设备及工具、量具管理检查表

序号 检查项目及标准

1 各备用设备有专门的账物表登记

2 备用设备经过验收，确定完好并记录

3 对备用设备定期进行检查并有记录

4 各种备用设备定期进行保养、维护

5 为设备备用的主要零配件经过验收并记录

6 对主要备用零配件按时保养

7 备用设备及主要零配件数量控制在公司规定量内

8 备用设备及主要零配件分类定置定位摆放

9 备用设备及主要零配件有内容齐全的标示

10 常用备品备件按规定进行了验收并记录

11 常用备品备件的数量控制在规定的范围内

12 各种工具无论公用还是个人用要有登记

13 各种工具按安全规定进行了完善

14 使用频次高的工具放在离作业现场最近的地方 15 各种工具得到妥善保管

16 各种工具及时清理并保持洁净

17 维修班组配齐应用测量工具

18 测量工具有账物登记

19 将卡尺、千分尺放置在无震动之处

20 在有少许震动的地方量具垫有橡皮垫

21 塞规、螺纹规放置时有防止碰撞的措施

22 检测棒、直尺悬挂时有防止变形的措施

23 各种测量器具保持干净整洁

24 各种刀具得到了妥善保管

25 各种刀具做了防锈处理

26 各种刀具有防碰撞措施

27 使用时取用刀具方便

28 规定了各种工具、刀具的摆放位置

29 工具、刀具摆放的位置有内容齐全的标示

说明：

（1）备用设备及主要零配件账物：按公司规定对此类物资必须经过机械动力部核准，公司财务立账。要求公司各使用单位和机械动力部门也应对此建立详细账表，并应有严格的验收和验收记录。

（2）备用设备和主要零配件：常备量---为确保设备在遇到难以确定的事故时，由机械动力部和财务部核定的，必须备用的替换设备和零件量。检查验收---根据公司规定，备用设备、主要零部件、备品备件均须再进库前由供应部通知，机械动力部、使用单位派人进行验收。未经验收的不予入库。

（3）备品备件的常用量；要求各单位库房储放量最高不得高于供应两个采购周期的用量，最低不低于供应一个采购周期。

序号检查内容检查方式存在问题及建议1储罐主体有无倾斜、变形现场查看2浮顶、罐壁、焊缝、人孔、透光孔等有无明显的凹陷、鼓包、褶皱及渗漏穿孔现场查看3罐底各阀门、人孔是否有渗漏现场查看4罐底雨污水阀门状态是否正确现场查看5罐区静电接地是否有缺失、断裂情况现场查看6罐区可燃气体检测仪标签是否在有效期，检测仪是否正常现场查看7防腐层、保温层防腐层有无明显的落漆，保温层有无明显脱落、开裂现场查看8安全标示牌是否有老化脱落情况，罐底原油信息告知牌信息是否及时更新现场查看9静电消除装置是否正常现场查看10雨水沟是否通畅，雨水篦子是否有杂物现场查看11配电箱螺栓是否有缺失未上紧情况、防爆胶泥是否脱落，电缆管接头等是否有开裂现场查看12各设备保温是否损坏，阀门开关指示是否正确现场查看13高低液位报警、电子和机械液位计显示是否正常现场查看14转动扶梯a.踏板有无变形或单侧受力b.踏板螺栓是否松动c.扶手是否牢固d.导轨是否完好；滚轮上螺丝是否脱落、铜皮磨损状况及滚轮是否在正常轨道上现场查看15导向管与量油管滚轮滚轮是否正常现场查看16中央积水坑滤网有无破损，锈蚀，杂物；紧急排水孔内部浮球、液位是否正常现场查看17浮船支柱防爆密封罩完好性；固定销子是否完好；现场查看18浮顶船二次密封与罐壁密封良好，气体浓度是否正常现场查看19浮船与罐壁接地导线是否正常现场查看设备管理检查表检查单位： 检查时间： 检查人：（一）罐区20火灾报警光栅是否有断裂情况现场查看21呼吸阀、阻火器阀盘和阀座接触面是否良好，阀杆上下是否灵活，阀壳网罩是否破裂，压盖衬垫是否严密，冬季阀体保温套是否良好，阀内有无冰冻。波纹板阻火片是否清洁，有无堵塞现场查看22采样器有无渗漏、是否完好现场查看23消防泡沫挡板是否完整，挡板下侧雨水孔是否堵塞、排水槽是否通畅现场查看24消防水喷淋、喷嘴、水阀喷嘴是否堵塞或缺失、控制水阀是否灵活好用、是否缺手柄、螺栓现场查看储罐立管阀门是否关闭，是否定期排渣现场查看25泡沫发生器是否有油气排出、网罩是否完好现场查看26火灾报警按钮外观完好，系统测试信号正常现场查看27感温光栅外观完好，绝缘层是否断裂，连接线是否缠绕，现场查看28可燃气体检测报警仪进行校准试验、设置报警值，是否存在透气罩堵塞、外壳接地不可靠、零点漂移、操作台报警无蜂鸣等情况现场查看29基础、围堰防火堤罐基础有无明显裂缝、围堰防火堤有无裂缝、管线穿过处有无缝隙现场查看30灭火器压力是否正常，消防器材设施是否齐全，是否每半月定期检查一次，罐顶平台消防器材箱是否固定牢靠现场查看31消防管是否有开裂渗水情况、消防立管阀门是否关闭现场查看32工业电视位置设定合理，图像清晰、操控正常现场查看33浮舱检查孔是否放置严密牢靠，检查孔盖与检查孔之间密封是否脱落现场查看34运行记录情况恒电位仪运行正常无故障现场查看35各安全标识是否齐全现场查看1可燃、有毒气体检测报警仪进行校准试验、设置报警值，是否存在透气罩堵塞、外壳接地不可靠、零点漂移、操作台报警无蜂鸣等情况现场查看2灭火器压力是否正常，消防器材设施是否齐全，是否每半月定期检查一次现场查看3检查管廊及库区周边场地清洁、无杂物，硬化及敷设石子区域无杂草现场查看4检查管廊蒸汽阀门是否正常，无跑冒滴漏现象现场查看5检查各配电箱责任人明确，螺栓紧固无缺失，防爆胶泥无缺失，无线头裸露现场查看（二）管廊及库区周边6检查现场各类标识标牌齐全无脱落，无老化掉色严重现象现场查看7检查各基础螺栓保养到位，无严重锈蚀现场查看8检查电伴热配电箱供电正常，电伴热可正常使用，温度显示正常现场查看9检查现场阀门状态符合工艺需求，且阀门状态牌与现场一致现场查看10检查管廊各处阀门及法兰，无原油跑冒滴漏现象现场查看11检查管廊各处保温完好，无破损脱落或严重踩踏现象现场查看12检查管线各类表计（压力表、温度表、压变、温变等）完好可用，数据显示正常且在正常范围内，检定标签是否齐全完好且字迹清楚，在检定日期内，上下限红线清晰现场查看13检查各处操作平台接地完好，无严重锈蚀，操作平台护栏完好无断裂现场查看14检查电缆桥架盖板完好，无松动（防风重点检查）现场查看15检查高杆灯照明正常，配电箱完好，接地正常，无坠落危险（防风检查）现场查看16检查电缆井内是否存在严重积水（雨季防汛检查）现场查看17检查防火堤外雨水阀、污水阀开关状态符合要求，且阀门状态牌与现场一致现场查看18检查各蒸汽导淋排水正常，无冻凝现象（冬季防冻检查）现场查看

119009大型医疗设备

合格/需改进临时纳税合格/需改进合格/不合格收费非营利性医疗机构具有临时配置许可证是否照章纳税是否符合国家规定的标准营利性医疗机构是否照章纳税合格/需改进安全防护大型医用设备性能指标是否合格后使用。合格/不合格营利机构纳税收费119010性能指标计量标准使用规则大型医用设备必须达到安全防护要求后使用大型医用设备必须达到计（剂）量准确后使用合格/不合格119008大型医用设备其他上岗人员否接受岗位培训并取得相应的上合格/不合格/待确定119007119005操作人员大型医用设备上岗工程技术人员是否接受岗位培训并取得相应的上岗资质。合格/不合格/待确定119006工程技术人员使用人员资质大型医用设备上岗操作人员是否接受岗位培训并取得相应的合格/不合格/待确定合格/不合格119019淘汰机型大型医用设备上岗医生是否接受岗位培训并取得相应的上岗合格/不合格/待确定119004医生合格/不合格119011无证医疗机构购置其他医疗机构更新替换下来的大型医用设备，是否办理配置审批。合格/不合格119012配置许可证是否具有《大型医用设备临时配置许可证》医疗机构是否购置进口二手大型医用设备。医疗机构是否使用了国家已公布的淘汰机型。大型医用设备临时配置许可证是否在有效期内处罚是否具有《大型医用设备配置许可证》合格/不合格119001有证合格/不合格119002合格/不合格119003检查大类检查中类检查小类检查内容合理缺项评定