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SAP培训手册-MM最终用户手册-采购要点

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SAP培训手册-MM最终用户手册-采购要点

1. 采购流程概述

SAP系统的采购流程包括以下几个步骤：

1. 采购申请：由需求部门或项目经理提出，通常包括采购数量、物料描述、交货时间等信息。

2. 采购订单：采购申请批准后，转为采购订单，包括供应商信息、价格、付款条件等。

3. 发货/收货：供应商按照采购订单要求进行发货，并提交发票，公司验收后进行收货。

4. 付款：根据合同中的付款条件，公司进行付款。

2. 采购申请

在SAP系统中，进入ME51N事务码可以创建一个新的采购申请。采购申请中需要填写以下信息：

• 申请部门

• 采购组织

• 采购组

• 采购申请类型

• 申请人

• 物料编号

• 物料描述

• 数量

• 交货日期

其中，采购申请类型包括以下选项：

• 标准采购申请（类似于常规采购流程）

• 长期计划（LTP）采购申请

• 框架协议采购申请

• 特殊采购申请

在填写采购申请时，应当注意以下几点：

• 采购申请应当与采购订单一致，填写正确的物料编号、交货日期等信息

• 在填写数量时，应当考虑对物料的可用性、生产时间等因素进行评估 3. 采购订单

将采购申请转换为采购订单的最快方法是通过ME59N事务码。在创建采购订单时，需要输入以下信息：

• 供应商

• 合同/协议号

• 价格

• 付款条件

• 发货地址/发货条件

• 运输方式

采购订单的状态可以随时通过ME23N事务码进行查看。采购订单可以分为标准采购订单和框架协议采购订单两种类型，基于采购申请创建的采购订单通常是标准采购订单。在填写采购订单时，可以使用自定义屏幕布局配置来简化数据输入。

4. 发货/收货

借助MIGO事务码进行收货，并提供以下信息：

• 移动类型

• 物料编号

• 数量

• 批次号

• 存储位置

对于发货，使用VL01N事务码以创建物流单。填充以下信息：

• 运输类型

• 运单号

• 目的地

• 托运人

• 收件人

根据采购订单设置，创建发票并与收货信息进行比对。Vendors可以使用FBL1N事务码对其发票付款情况进行跟踪。

5. 付款

根据采购订单的付款条件，会自动生成支付请求。用户可以使用FBZ0事务码查看该信息。根据用户权限，用户可以进行各种支付手段。 6. 总结

了解SAP采购流程是成为一个成功的采购专员的第一步。在所有阶段中，确保数据准确性和一致性非常重要。熟悉各种事务码和快捷方式能够帮助用户更快地完成任务。

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SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点教学内容

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点教学内容

凤竹纺织MM模块最终用户手册

采购订单维护

作者：曾云阳

日期：2005-9-20

版本：V1.0 目 录

1 文档概述 ....................................................................................................................................................... 3

1.1 文档目的 .................................................................................................................................................... 3

1.2 文档主要内容 ............................................................................................................................................ 3

1.3 文档的保存 ................................................................................................................................................ 3

2 操作内容 ....................................................................................................................................................... 4

SAPMM最终用户手册-采购订单清单显示

SAPMM最终用户手册-采购订单清单显示

FZSAP

FZMM最终用户手册 版本:

1.0

文件名:

FZMM最终用户手册-采购订单清单显示V1.0 页码:

1 / 17

生成日期:

2005/09/20 修改者:

曾云阳 修改日期:

19/05/2020

密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用

凤竹纺织MM模块最终用户手册

采购订单清单显示

作者：曾云阳

日期：2005-9-20

版本：V1.0 FZSAP

FZMM最终用户手册 版本:

1.0

文件名:

FZMM最终用户手册-采购订单清单显示V1.0 页码:

2 / 17

生成日期:

2005/09/20 修改者:

曾云阳 修改日期:

19/05/2020

密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用 目 录

1 文档概述 ....................................................................................................................................................... 3

1.1 文档目的 .................................................................................................................................................... 3

1.2 文档主要内容 ............................................................................................................................................ 3

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点

概述

SAP MM模块是SAP系统中最受欢迎和广泛使用的模块之一。在采购和库存管理方面，它提供了全面的业务流程功能。其中，采购订单维护是SAP MM模块最重要的组成部分之一，本文将针对采购订单维护要点进行详细介绍。

采购订单的创建

创建采购订单的目的

创建采购订单通常是因为需要向供应商订购物料或服务。采购订单是一份官方文件，对供应商和采购方都很重要。通过采购订单，供应商可以了解客户需要什么，以及需求的数量和期限。采购订单也是采购方内部的重要文档，有助于采购方掌握对供应商的采购状况，并帮助采购方及时进行库存和资金管理。

采购订单的创建方式

SAP MM模块允许用户使用不同的方式来创建采购订单，具体包括：

• 直接输入采购订单

• 从请求询价中创建采购订单

• 从采购信息记录中创建采购订单

• 从采购需求中创建采购订单

以上方法都有各自的优缺点，用户应根据实际情况选择最适合自己的方式进行采购订单的创建。

采购订单维护

采购订单的常见维护问题

在采购订单的维护过程中，可能会遇到以下常见问题：

• 订购数量不正确

• 采购价格不正确

• 送货地址不正确

• 付款方式不准确

采购订单的维护非常重要，对于避免后续的物料和库存管理、成本和质量控制等方面的问题非常关键。因此，必须保证采购订单的准确性和完整性。 采购订单信息的准确性

采购订单的准确性有赖于各个数据的正确性。业务操作人员在维护采购订单时，必须对订单信息进行仔细检查。如果用户不确定某个数据是否正确，可以使用SAP

MM模块提供的采购订单信息检查和修正功能。

更改采购订单

在实际业务操作中，经常需要对已有的采购订单进行调整或更改。通常采购订单更改的主要原因是用户输入了错误的数据或者在供应商、物料等方面发生了变化。在更改采购订单的过程中，用户需要注意以下几点：

• 更改必须要遵守公司规定的政策和程序

• 更改应该在采购订单生效之前完成

SAPMM模块采购管理操作手册

SAPMM模块采购管理操作手册

SAP采购管理

用户操作手册

MM模块版本管理

1.0 创建文档

2.0 修改文档

3.0 审阅文档 目录

1．：非集成采购申请流程

1.1流程说明

本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

序号 流程步骤 步骤说明 涉及部门岗位 数据表单 事务代码

10 判断分析物资分类 需求人员判断分析需求物资分类 国电南瑞所有部门需求人员；

院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；

院本部/南瑞集团职能部门需求人员；

院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；

院本部/南瑞集团科研体系需求人员

20 创建采购申请 需求人员在系统中创建采购申请并打印 院本部/南瑞集团职能部门需求人员；

院本部/南瑞集团科研体系需求人员；

院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；

院本部/南瑞集团产业分公司需求人员 采购申请单 ME51N

30 审批采购申请

(分级审批) 采购申请在线内得到领导审批 院本部/南瑞集团下属单位或部门领导；

院本部/南瑞集团产业分公司部门领导；

国电南瑞公司领导；

国电南瑞下属单位或部门领导；

院本部/南瑞集团产业分公司领导 采购申请单 ME54N

ME55

40 判断是否购买 计划人员接到需求部门的采购申请后，判断是否要购买 院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；

院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员；

国电南瑞生产管理部计划人员

50 关闭采购申请 库存物资能够满足需求人员的采购需求，计划人员将关闭采购申请，并告知需求人员根据成本中心领料流程办理领料。 国电南瑞生产管理部计划人员；

院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；

院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员 1.2流程图

1.3系统操作—创建采购申请

1.3.1操作范例：创建采购申请

系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。