ERP原理与应用实验报告模板
时间： 2007-02-07。
2. 登录系统
1）双击桌面上易飞 ERP 系统的快捷方式。进入系统登录界面。
2）账号输入“DS”。
3）公司选择“光华家具 3”。
4）单击“确定”进行登录。
3. 进入“录入采购单”作业
（1）进入“进销存管理”系统：在主界面中，单击“进销存管理”。
（2）进入“采购管理”子系统：在“进销存管理”子系统中，单击“采购管理”。
（3）打开“录入采购单”作业：在“采购管理”子系统中，单击“录入采购单”模块。
4. 查询、更改、审核采购单
（1）查询已生成的采购单
1）在采购单工具条中单击“查询”；
2）在“设置查询条件”界面中维持默认；
3）开窗内单击“确定”。
（2）从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单：选择要更改的采购单：“CG 20070202001”。
（3）更改采购单的单价
1）在采购单工具条中单击“更改”；
1）在采购单身信息中，输入“底座”的采购单价： 100；
2）在采购单身信息中，输入“坐垫”的采购单价： 80；
3）在采购单工具条中单击“保存”。
（4）审核采购单
1）在采购单工具条中单击“审核”；
2）开窗内单击“审核采购日期”右边的日期快手，选择日期： 2007-02-07，3）单击“确定”。
（5）从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单：单击“信息浏览”，选择要查看的采购单：“CG 20070202002”。
（6）更改采购单的单价
1）在采购单工具条中单击“更改”；
2）在采购单身信息中，输入“螺丝零件包”的采购单价： 20；
3）在采购单工具条中单击“保存”。
（7）审核采购单
1）在采购单工具条中单击“审核”；
2）开窗内单击“审核采购日期”右边的日期快手，选择日期： 2007-02-07；3）单击“确定”。
（8）退出“录入采购单”作业：单击“关闭”，关闭“录入采购单”界面。
三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
(1)修改系统时间
（2）采购单查询
（3）修改录入采购单（4）审核采购单（5）录入进货单
（6）审核进货单（7）录入应付单
（8）录入付款单（9）申核会款单
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、不修改系统日期：如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正。
2、付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。
3、“供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序：先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。顺序错误，可能导致操作不能进行。
五、实验体会
从这次综合实训中了解到了企业采购和应付的基本流程。理解 ERP系统中
采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征采购单是按照供应商归集采购业务信息的，进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。了解主要的基础数据含义及其设置方法。进货单的进货数量：在企业实际情况中，交货后要进行货物的验收，掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息显示相应的应付凭单，在显示的应付凭单里，选择对应的应付凭单。付款单对应“贷方”要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币种类。
六、思考题解答
1、画出本实验的完整操作流程图。
2、采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？
答：在该系统中录入采购单后录入进货单从而进行供应商管理。在“进销存管理”子系统中，单击“采购管理”。在“采购管理”子系统中，单击“录入采购单”。
用于对供应商基本信息、交易记录以及评价的管理，主要包括：供应商类型维护、供应商资料维护、供应商报价维护和供应商评价等。
（1）供应商基本信息：供应商信息录入，记录供应商的信息。
（2）供应商报价维护：在系统中选择输入单价，此单价将不会让其他公司看到。
（3）供应商资料维护：供应商的资料只会在系统中显示，无法被修改。
3、企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管理？
答：通过采购单和付款单，通过录入采购单——审核采购单——录入付款单——完成付款单等一系列操作完成企业在采购物料和实际付款之间的财务管理。
（1）进入“财务管理”系统——进入“应付管理”子系统——打开“录入应付凭单”——录入应付凭单——保存应付凭单——查询应付凭单
（2）进入“财务管理”系统——进入“应付管理”子系统——打开“录入应付凭单”——打开“录入收款单”——录入收款单——保存收款单——查询收款单
