食品质量安全追溯体系示意图及其通常表格

食品企业产品追溯程序及相关表格一、目的加强对生产、运输、餐饮服务各环节的过程管理，将存在食品安全及危害的产品及时从市场召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化，特制订此制度。

二、范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品，包括工厂生产、门店自产和代售的其他商品。

三、职责1．品管部负责此制度的编制、修订，召回信息评估，以及召回工作的组织实施；问题产品的原因分析和纠正措施的制定与实施。

2．市场部负责召回通知的对外宣达及后期的品牌形象维护工作。

3．营运部负责外部相关信息的收集与及时反馈，召回工作的具体实施。

4．生产部（包括工厂和营运生产）、采购部负责纠正措施的实施。

5．总经理负责召回命令的最终下达。

6．各部门实施电子信息快速沟通，确认事发源头及原因，启动召回制度，并对过程情况实施电子信息记录，由品管部最终整理存档。

四、内容1．召回的分类a) 严重损害消费者健康；b) 一般性损害消费者健康；c) 不损害消费者健康。

2．召回信息收集渠道a) 内部信息：由各相关部门提供食品安全有关的各种信息，如：工厂自测或自查结果等。

b) 各部门负责外部信息收集i. 官方通知：明示或法律法规变化ii. 客户通知：顾客的需求及反馈iii. 新闻媒体：报纸、电视、电台、网络等iv. 有关组织：如消费者协会等v. 同行的信息。

3．产品安全危害调查a) 是否符合产品安全法律、法规或标准的安全要求；b) 是否含有非产品用原辅料、添加非产品用化学物质或者将非产品当做产品；c) 可能存在安全危害的产品数量、批次及流通区域。

4．产品安全危害评估a) 该产品引发的产品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；b) 不安全产品对主要消费人群的危害影响；c) 危害的严重程度和紧急程度；d) 危害发生的短期和长期后果；5．召回方案的确定根据内、外部的信息来源，由品管部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回，以及召回的范围。

表2食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业原材料验货台帐页脚内容******编制二0一二年原辅材料检验记录（包括原料、食品添加剂、包装材料等）页脚内容表7 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业产品销售台帐页脚内容*******编制二0一二年食品生产企业产品销售台帐页脚内容表1食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业原辅材料供方评价页脚内容登记表*******编制二〇一二年食品生产企业原辅材料供方评价登记表（包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等）页脚内容表3 食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业原辅材料使用记录*******编制二〇一二年食品生产企业原辅材料投料、使用记录页脚内容表4 食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录*******编制二〇一二年食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录页脚内容表10食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业计量器具检定、使用台帐*******编制二〇一二年页脚内容食品生产企业计量器具检定、使用台账页脚内容表9 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业生产设备管理台帐*******编制二〇一二年页脚内容食品生产企业生产设备管理台账页脚内容表8 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录页脚内容表12 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业质量管理考核记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业质量管理考核记录页脚内容表6 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业包装材料使用记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业包装材料使用记录页脚内容表11食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业主要负责人员、工程页脚内容技术人员一览表*******编制二〇一二年食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表页脚内容页脚内容表5食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业产品出厂检验台帐*******编制二〇一二年页脚内容。

食品生产企业各种可追溯生产记录表格NT-QR/10-01 表2 食品质量安全档案编号: 质量责任人:******编制二0一二年NT-QR/10-01原辅材料检验记录(包括原料、食品添加剂、包装材料等)序检验方式检验负责人号原料名称规格型号进货数量进货时间执行标准生产厂名及国别检验日期结论处置结果签字、日期NT-QR/10-01表7 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二0一二年NT-QR/10-01食品生产企业产品销售台帐序生产批号检验产量销量销售销往地区号产品名称生产日期执行标准结论 (单位) (单位) 日期及企业名称单证编号备注NT-QR/10-01表1 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业原辅材料供方评价登记表(包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等)序营业执照卫生许可生产许可质检报质保书质量问生产供货号原辅料名称供方名称供方地址注册号证登记号证登记号告编号合格证标准代号题记载日期时间NT-QR/10-01表3 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业原辅材料投料、使用记录序产品生产批号号产品名称原辅料名称使用量产量生产日期检验结论检验报告编号备注NT-QR/10-01表4 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录质量控制异常情况处置工序名称质量控制点质量要求控制措施生产班次责任人运行情况记录处置措施结果备注NT-QR/10-01 表10 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业计量器具检定、使用台账序精度台件检定有效号计量器具名称规格型号等级生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检定周期截止日期完好状态NT-QR/10-01 表9 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业生产设备管理台账序检修号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人周期检修时间完好状态NT-QR/10-01 表8 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录序号试剂名称生产厂家有效期限配制浓度使用场所使用班次使用量使用时间责任人备注NT-QR/10-01表12 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业质量管理考核记录序考核组验收验收号考核内容考核依据考核类型考核时间不合格项负责人整改要求整改期限整改措施整改效果时间责任人NT-QR/10-01 表6 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称生产厂家生产日期、生产批号检验证书编号检验结论使用量备注NT-QR/10-01 表11 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表序性年文化号姓名别龄身份证号职务职称程度专业资格证及编号备注NT-QR/10-01 表5 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年。

食品生产追溯性体系整套记录表格模板原料验收报告来料日期： 2018 年 8 月 8 日****牌低筋小麦粉规格25kg/袋保质期6个月生产日期2018.7.20供应商名称数量（袋）50色泽气味组织验收项目验收标准单项验收结论原料名称生产者名称****集团**面粉有限公司深圳市**贸易有限公司原料验收情况标签信息完整必须有标签，且信息完整，符合相关要求□符合，□不符合生产单位与生产许可证生产生产者名称一致□一致，□不一致生产地址与生产许可证生产地址一致□一致，□不一致生产许可证号与生产许可证编号一致□一致，□不一致原料许可类别与生产许可证品种明细表品种明细一致□一致，□不一致是否超过保质期核对生产日期、保质期，不得过期□未过期，□过期是否提交批次出厂检验合格报告必须提交批次出厂检验合格报告□已交，□未提交产品信息是否与送货单一致名称、规格、数量等信息是否与送货单一致□一致，□不一致外包装无破损、无污染□符合，□不符合感官色泽正常，呈白色或微黄色，无发暗、发黄、变绿、色泽暗淡等问题□符合，□不符合气味正常，无霉味、酸味、煤油味等异味□符合，□不符合组织正常，呈细粉末状，无杂质、虫、结块、手捏成团等异常□符合，□不符合验收人、日期审核人、日期缺陷描述：是否存在其他问题：综合验收结论□合格□不合格处理意见□同意收货□补齐资料□退货原料出入库记录保管员： 张三原料名称保质期6个月规格25kg/袋生产者简称供应商简称出入库日期入库数量（袋）生产日期（生产批号）出库数量（袋）生产日期（生产批号）库存数量（袋）登记人2018.8.6502018.7.550张三2018.8.7402018.7.510张三2018.8.8502018.7.2060张三2018.8.9102018.7.550张三2018.8.9302018.7.2020张三***牌低筋小麦粉***集团**面粉有限公司深圳市***贸易有限公司原料出入库记录进货日期原料名称规格数量（袋）生产日期（生产批号）保质期生产单位供货者名称（经销商或生产企业）登记人2018.8.6***牌低筋小麦粉25kg/袋502018.7.56个月***集团**面粉有限公司深圳市***贸易有限公司张三2018.8.8***牌低筋小麦粉25kg/袋502018.7.206个月***集团**面粉有限公司深圳市***贸易有限公司张三注意事项：1、进货台账记录应包括食品原料、食品添加剂和食品包装材料（纸箱除外）。

食品质量安全追溯体系一、背景我国食品安全事件多发，其中一个主要原因是相关部门职能交叉，监管漏洞多。

我国涉及食品安全的政府部门有 13 个，具有行政执法管理职责的政府部门有 5 个，容易出现食品安全监管的交叉或者空白。

“现在很多消费者对食品安全不放心。

通过农产品质量安全追溯体系建设，要达到使消费者放心消费的目的。

”质量安全追溯需要全程管理，通过信息追溯了解、查找到相关信息，主要包括农产品从生产到销售各环节的全过程产品信息，也就是消费者、管理者、监管者和企业，都能够知道产品来源，以及产品在各个环节上是否有不安全因素。

建设追溯体系，是国家在“互联网+农业”领域业已明确的重要任务。

它不仅是政府反映社会关切，顺应民意，改善民生的必要；而且切中当前我国农业发展的一大要害，是动员和组织相关主体，共同改善市场对农产品不信任状况，为农业现代化奠定新基础的重大举措。

其意义之重要不言而喻。

为此，拟采取的措施和手段，如国发[2015]40 号文件所说，“充分利用现有互联网资源，构建农副产品质量安全追溯公共服务平台，推进制度标准建设，建立产地准出与市场准入衔接机制。

支持新型农业生产经营主体利用互联网技术，对生产经营过程进行精细化信息化管理，加快推动移动互联网、物联网、二维码、无线射频识别等信息技术在生产加工和流通销售各环节的推广应用，强化上下游追溯体系对接和信息互通共享”。

国发[2015]50 号文件进一步指出，要“建立农产品生产的生态环境、生产资料、生产过程、市场流通、加工储藏、检验检测等数据共享机制，推进数据实现自动化采集、网络化传输、标准化处理和可视化运用，提高数据的真实性、准确性、及时性和关联性，与农产品电子商务等交易平台互联共享，实现各环节信息可查询、来源可追溯、去向可跟踪、责任可追究，推进实现种子、农药、化肥等重要生产资料信息可追溯，为生产者、消费者、监管者提供农产品质量安全信息服务，促进农产品消费安全。

”二、项目简介河南东陆高科实业有限公司自成立以来，一直专注于基于物联网技术相关进行安全生产产品的自主研发，专为国内外客户提供安全管理解决方案。

解决方案86食品安全导刊2009年第3期基于PDCA 循环的食品可追溯体系的构建□王法中刘丽梅王云争山东省标准化研究院接连不断的食品安全事件使食品安全成为一个全球性话题，作为保证“从农田到餐桌”全链安全的重要管理手段与缺陷食品召回的必要条件，食品追溯日益得到人们的重视。

但是，相对加拿大、欧盟各国，食品追溯在我国起步较晚，大多数食品企业对如何建立可追溯体系还存在不少疑问，缺陷食品召回更是无据可循。

因此，如何科学合理的建立可追溯体系就成为食品企业开展追溯、召回工作的当务之急。

本文将应用PDCA 循环理论，从可追溯体系的计划（P ）、执行（D ）、检查（C ）与改进（A ）四方面对构建食品可追溯体系进行阐述。

PDCA 循环又称“戴明循环”，是一种可以使任何一项活动有效进行的合乎逻辑的工作程序，它把相关资源和活动抽象为过程进行管理，而非针对单独管理要素开发单独的管理模式，因此具有广泛的通用性。

其中计划P （plan ）包括方针和目标的确定及活动计划的制定；执行D (do )是具体运作，实现计划中的内容；检查C （check ）就是总结计划执行的结果，分清对错，明确效果，找出问题；改进A (action)就是对检查结果进行处理、改进，肯定成功的经验，总结失败教训，并予以标准化或制定作业指导书，以便日后遵循。

PDCA 循环具有周而复始、阶梯式上升的特点，一个循环结束时解决了部分问题，但还可能存在其他问题，或者又出现新问题，需要进行下一个PDCA 循环，依此类推。

但下一循环不能与上一循环停留在同一水平，而是在逐步提高。

可追溯体系的计划（P ）计划是PD CA 循环的首要环节，计划制定的好坏直接决定着追溯体系是否能成功建立。

制定计划时，企业应重点考虑追溯原则、追溯目标、追溯信息、追溯模式等因素。

“适度追溯”、“向前一步、向后一步”是企业构建可追溯体系时应遵循的两大基本原则。

由于与食品质量安全相关的信息众多，如果让追溯体系记录追溯目标对象的所有属性信息无疑要付出很大代价。