表3.2 建设工程质量责任主体质量行为监督抽查记录(施工)

《工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表》填表说明2014年6月17日目录（一）建设单位 (1)第1项施工前办理质量监督手续情况 (1)第2项施工前办理施工图设计文件审查情况 (1)第3项施工前办理施工许可(开工报告)情况 (1)第4项按规定委托监理情况 (2)第5项组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 (2)第6项原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 (3)（二）勘察、设计单位 (3)第7项勘察单位资质情况 (3)第8项设计单位资质情况 (3)第9项参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 (4)第10项签发设计修改变更、技术洽商通知情况 (4)第11项参加有关工程质量问题的处理情况 (5)（三）施工单位 (5)第12项单位资质情况 (5)第13项项目负责人资格和履责情况 (6)第14项项目部人员配备及到位情况 (7)第15项施工组织设计或施工方案审批及执行情况 (8)第16项施工技术交底情况 (10)第17项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 (11)第18项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 (12)第19项质量问题和质量事故处理情况 (12)（四）监理单位 (13)第20项单位资质情况 (13)第21项总监理工程师资格及履责情况 (13)第22项项目监理部人员配备及到位情况 (14)第23项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (14)第24项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (15)第25项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 (15)第26项对分包单位的资质进行核查情况 (16)第27项见证取样制度的执行情况 (16)第28项组织和审查工程变更情况 (16)第29项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 (17)第30项隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 (17)第31项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 (18)第32项监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理 (18)（五）工程质量检测机构 (18)第33项是否超出资质范围从事检测活动 (19)第34项检测报告内容及结论 (19)（一）建设单位第1项施工前办理质量监督手续情况一、检查内容：检查监督注册登记表。

质量行为资料建设工程质量责任主体质量行为资料工程名称建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位开工日期年月日南京市建筑安装工程质量监督站印制二00 七年三月说明：1、为进一步加强质量治理和监督检查，凡本市范畴内的房屋建筑工程，在开工前和施工过程中，各质量责任主体必须按照要求对«建筑工程质量治理及操纵资料汇总»(三个分册)内容及时填写、收集汇总和审查，并为真实性负责。

质监人员在日常监督检查时，重点监督抽查«建筑工程质量操纵资料汇总»(三个分册)的内容是否符合要求，凡未及时收集整理和汇总的，视同为缺项。

2、本册所列资料涉及工程差不多建设程序、质量保证体系、施工过程动态质量行为等质量行为资料,由建设单位项目负责人或总监理工程师负责收集整理，并装订成册统一保管，存放在现场备查。

总监理工程师应在工程开工前对〝建设工程质量责任主体质量行为监督抽查记录〞质量行为资料审查〔初次审查时应核对原件〕完毕，并在工程质量监督方案交底时交质监人员监督抽查。

3、所提供的资料为复印件时应加盖原件储存单位法人章，并注明原件存放地点。

4、对同一条件〔进度、施工单位等〕多幢施工的标段工程，本册资料可按标段整理、填写，工程名称填写标段所含工程的名称。

对同一条件的多幢〔标段〕监理工程，监理相关资料可按监理项目部填写，并汇总至各施工标段的质量行为资料中。

5、工程竣工后,本册资料与江苏省统一«建筑工程施工质量验收资料» 一并交城建档案馆、建设单位存档，储存期许多于10 年工程质量责任主体质量管理人员〔单位〕变化一览表工程名称：监督注册号建设单位〔章〕项目负责人：注：工程建设过程中，建设单位应依照各质量责任主体要紧质量治理人员的任命、变更情形及时记录，填写本表。

工程竣工验收前，建设单位对本表内容核实签章后，连同«单位〔子单位〕工程竣工验收通知书»报质监站归档。

南京市建筑安装工程质量监督站印制南京市建筑安装工程质量监督站建设工程质量责任主体质量行为监督抽查记录工程名称：监督注册号:南京市建筑安装工程质量监督站印制6南京市建筑安装工程质量监督站建设工程质量责任主体质量行为监督抽查记录〔施工〕工程名称：监督注册号：工程进度：当建筑结构工程新增专业分包单位进场时也对比本表进行检查并记录。

南京市建筑工程局文献宁建工字〔〕32号有关印发《有关加强建筑构造工程施工质量管理旳若干规定（试行）》旳告知各有关单位：现将《有关加强建筑构造工程施工质量管理旳若干规定（试行）》印发给你们，请认真遵循执行。

南京市建筑工程局三月六日抄报：省建设厅、省建管局抄送：市建委有关加强建筑构造工程施工质量管理旳若干规定（试行）附件一建筑构造工程施工质量技术要点附件二建筑构造实体质量检查检查用表附件三建筑构造工程质量行为监督检查表附件一：建筑构造工程施工质量技术要点一、建筑工程基坑分层开挖旳每层厚度不得不小于1.5m。

开挖中形成旳临时土体边坡坡度不得不小于1：1.5，否则应采用加固措施解决。

采用机械开挖基坑时，严禁碰撞工程桩，行走时不得浮现挤土而导致工程桩旳偏位。

基坑周边1?2倍基坑开挖深度范畴内不得超载堆载。

二、模板设计应符合如下规定：1、应先设计出模板加工图和模板拼装图，楼梯与剪力墙和梁柱节点等处旳模板应有节点大样图；2、优先采用定型钢质大模板或组装式模板，碗扣式和门式钢架支撑。

尺寸变化小且能多次反复使用旳节点模板，应采用工具式（如预留洞口旳模板等）模板。

3、重要受力构件（悬挑构造、跨度不小于5m旳板及梁等）模板支撑体系应计算拟定。

三、模板工程旳材料应符合如下规定：1、模板板材应有出厂合格证，木质胶合板最小厚度为16mm，竹质胶合板最小厚度为12mm，板材粘结剂应为溶剂型；2、模板支撑系统应采用钢管和型钢等金属支撑体系，壁厚不不不小于3mm；3、在合理工期下，底模不少于2.5套，侧模不少于2套；当工期少于合理工期时，应增长模板旳套数。

四、模板制作安装应符合如下规定：1、模板应在木工车间制作，并进行试拼装，符合规定后方可在现场安装，严禁在作业面制作模板；2、模板周边应刨边平直，接缝严密，接缝高下差不不小于2mm，平整度不不小于3mm；3、现浇楼面高下差变化处（室外与室内，厨卫间与房间等）应采用方钢制作成工具式定型模板，或在门洞口采用?N30×3角钢与钢筋焊接旳措施来保证高差处旳边角整洁；4、剪力墙和梁旳侧模应采用定型限位措施，并采用间距为300～500mm旳对穿螺栓固定，螺栓直径不不不小于12mm；当柱子截面不小于600×600mm、梁旳高度不小于800mm及剪力墙等构造采用旳对穿螺栓在其下部3?4排范畴内应使用双螺帽；5、固定模板旳背衬宜选用不不不小于50×100 mm旳方木或不不不小于50×50×3mm旳方钢管，间距不不小于250mm；6、底模支撑可通过计算拟定，中间立杆间距不应不小于800mm，边支撑立杆与墙面间距不应不小于300mm。

1、监督员
2、助理监督员
注：基本条件不计分，只作为界定监督员与助理监督员；1、2、3都符合填符合监督员；其中2项不符，填符合助理监督员；※为否决项，即考核不合格。
注：1、2、3、4项结合监督档案和调查了解，每项扣分原则：2.5分或5分；※为否决项，即考核不合格。
注：1、方案清晰明确（3分），交底及时、签字齐全（各1分）；2、检查登记清晰准确、签字齐全（7方主体各1分）；3、检查记录清晰，处理意见准确、符合程序要求（责任主体各2分）；4、按监督工作方案（①工程技术资料抽查②重要部位和关键工序检查③随机抽查）检查（10分，未执行一项扣2分，扣完即止）；5、按监督工作方案进行监督检测（5分，未执行一项扣2分，扣完即止），监督检测符合标准、数据完整、真实有效（5分，未符合一项扣2分，扣完即止）；6、7不完整真实、签字不全4分，没有记录0分；8、整改通知单、局部暂停通知书有对应的整改完成报告和复工申请书和复工通知书（5分，未符合一项扣2分，扣完即止）；文书中事实清楚，运用规范、标准准确，签字齐全、真实（5分，未符合一项扣2分，扣完即止）；9、不完整真实、签字不全3分，没有报告0分；10、设立不规范（3分），未设立0分。
注：48课时即：36小时
注: 90分以上为优秀，70分及以上为合格, 69分以下为不合格。
4、实体质量监督抽查记录（10分）
5、重点部位监督检测记录（10分）
6、分部工程质量验收情况记录（7分）
7、工程竣工验收监督记录（7分）
8、质量问题通知、整改（10分）
9、工程质量监督报告（6分）
10、永久性标牌设立（6分）
1、获省、市主管部门奖励或单位年度考核为优秀（3分）
2、每年接受继续教育不少于48课时（2分）
附表一：