工作流程图(后勤)

医院后勤标准化工作流程图集
后勤设备、配件、材料购置工作流程图
设备定期检验管理工作流程图
后勤仓库物资管理工作流程图
至账务处理工作流程
后勤物资报废工作流程图
后勤维修工作流程图
电梯使用安全工作流程图
锅炉操作工作流程图
氧气瓶使用流程图
输送
气瓶
发电工作流程图
中央空调运行工作流程图
冼衣房工作流程图
安全检查工作流程图
应急突发事件管理工作流程图
安全保卫工作流程图
卫生管理工作流程图。

审核 办理手续 放行
审批 审批
相关说明 编制人员 编制日期
员工宿舍实施管理细则 审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
沁阳市太行化工科技有限公司
员工食堂管理流程
流程 名称 行为实施 环节
员工食堂管理流 程
行政专员
编码 执行核心部门
行政主管
开始
总经办
受控状态 控制部门
行政经理
制定食堂 管理制度
制定食堂 管理计划
审批
结束
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
沁阳市太行化工科技有限公司
流程 名称 行为实施 环节
员工入住管理 流程
员工入住管理流程
编码
执行核心部门
总经办
员工
行政专员
开始
总经办
受控状态 控制部门
受控 总经办
行政经理
住宿申请
入住宿舍
管
退宿申请
理
行
结束
为
审核 办理手续 住宿登记 安排宿舍 宿舍管理
固定资产调动流 程
原使用部门
编码 执行核心部门
使用部门
总经办 常务副总
受控状态 控制部门
总经办
开始 no
固定资产调动 申请表
ok 审批
总经办
受控 总经办
财务部
配合
协调
更新账目
管
验收
安排运输及 安装
理
更新台账及
行
资料卡
为
结束
相关说明 编制人员 编制日期
固定资产管理制度
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
开始
审核
固定资产报废 申请单

1、后勤管理处经费使用流程图本工作流程中风险点的防范措施：防控措施1：加强预算工作的监督工作，增加预算制定工作透明性。

防控措施2：加强对预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。

防控措施3：确立项目通过及项目经费数量的详细标准、尽量减少感情因素的影响和干扰。

增加讨论会的透明度，加强整个过程的监督工作。

2、学校通勤车管理使用工作流程图本工作流程中风险点的防范措施：防控措施1：加强车辆日常监督工作，完善维修审批制度；防控措施2：积极了解市场配件行情，加强对维修配件价格的审核工作；防控措施3：严格核算车辆用油数量，定期上报用油情况，增加油料使用透明度，加强整个过程的监督工作。

3、后勤管理处公务接待流程图本工作流程中风险点的防范措施：防控措施1：建立健全公务接待、会务管理等有关规章制度，做到有章可循；防控措施2：加强公务接待、公务管理过程的透明度和规范操作性可监督性；防控措施3：加强公务接待过程的监督，严格控制会务、接待等经费管理，降低行政管理成本，提高工作效率。

4.校内周转住房租住流程本工作流程中风险点的防范措施： 1、 严格审核租房者身份是否合格； 2、 履行租房审批手续； 3、 接受群众检查监督。

5.校内周转住房租住退房流程6.暖气费扣取流程本工作流程中风险点的防范措施：1、 要求能源中心确保报停名单准确无误；2、工作认真细致，层层核对，确保数据准确；3、严格履行领导审批程序。

7.房产交易审批流程本工作流程中风险点的防范措施：1、严格审核审查，并责任到人；2、严格履行领导审批制度；3、随时接受监督检查。

8.博士选购房流程本风险点防范措施： 1、 严格按流程操作； 2、 和人事部门做好沟通； 3、 做好资格审查工作。

本工作流程中风险点的防范措施：防控措施1：加强立项前的论证工作。

防控措施2：加强对预算的审核工作。

本工作流程中风险点的防范措施：防控措施1：严格执行学校相关关制度防控措施2：明确施工方案、工艺及验收标准，并严格按事先约定标准验收。

7：00开始供应开饭时间
早餐中餐：11：30---12：30
晚餐：16：30---18：30
早餐后清洗餐具餐后清洗餐具，放入消毒
并放入消毒柜消毒碗柜消毒，用消毒水擦洗
餐桌、餐椅、拖地
为中餐做完成工作、下班休息
准备工作
医院后勤部食堂工作流程图
早餐工作流程中、晚餐工作流程
采购人员根据菜谱9：00前验收早点后打扫食堂卫生
进行早点采购当日的肉、菜用消毒水拖地，用消
毒粉对餐桌、椅进行
消毒
厨师对采购的早餐烹饪前的准备工作淘米、煮饭、煲汤
物品进行验收（浸泡、清洗、斩切）
烹Hale Waihona Puke 食品依据菜单做好当日做好就餐准备后，清洁
的早餐项目食堂、工作间的卫生

科室考核管理工作流程图
职工考评管理工作流程图
效益工资核算工作流程图（绩效工资二次分配核算流程）
固定资产及物资购置工作流程图
物资供应管理工作流程图
物品领取工作流程图
报废工作流程图
固定资产管理工作流程图
工勤维修工作流程图
电梯（升降机）检修保养工作流程图
供氧工作流程图
供暖锅炉运行操作工作流程图
发电工作流程图（不需要）
负压病房通风工作流程图
洗衣房工作流程图
电梯(升降机)驾驶员操作工作流程图
安全检查工作流程图
应急突发事件管理工作流程图
安全保卫(值班)工作流程图
卫生管理工作流程图
医院总值班工作流程（办公室）
21。

一、餐品采购管理： 1. 发布菜单、餐表 后勤部 2. 填报数量提交
分校 确认配送成功 后勤部
3. 统一采购配送表
配餐部门
4 采购、粗加工、配送
二、餐品食用 分校
称重、填报
后勤部
餐品使用管理
三、产品偏离差
产品采购
产品使用
偏离差 （产品采购 —产品使用）
人力资源 部
四：学籍计费 业务类型
缴 费 日期 缴 费 日期 学期/月（到期提醒续费） 缴 费 周期 一期/10 周 （到期提醒续费） 缴 费 周期 课程 托管
九、后勤评分 评分（周评/月评） 后勤部 评分结果
人力资源部 十、行政权限
总部
大区
省
市
中心校
各分校
总 校 长 室
七 大 部 门
总 校 长 室
七 大 部 门
财务部
五、资金明细统计
分校
各项支出
流 水 账 报 表
餐 品 采 购
工 资
水 电 房 租 物 业 等
利润
六、库存管理 进存销模块
除餐品之外的物品
固定资产
七、供应商管理 供应商
餐品供应商
餐品供应商
教学供应商
拓展供应商
பைடு நூலகம்
八、资料管理： 分校
公文、通知、通告
行政后勤部(撰写编辑后)
校长室
不同意(说明理由) 审核 同意 发布 分校

南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图
注:
（二）人员考核
注:考核汇总表中心领导班子会议记要考核结果公示
（三）管理干部竞聘
基层调研汇总表竞聘岗位与人数统计表招聘公告
任用公示
入选考察人员名单
（四)薪酬管理
注:
（五）现金管理
现金日报表
（六)报销管理
（七）核算管理
(八)采购流程确定之食品原材料与低值易耗品
南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图（九）采购流程确定之物资设施设备
南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图
(十)食品原材料与低值易耗品的招标文件编制
注： 物料指导价格表
（十二）食品原材料与低值易耗品评标流程图
注：评审供应商打分表评审供应商打分核算表
(十三）日常物料采购及验收
注： 供应商违规情况反馈表
（十四)供货商处罚流程图
供应商违规情况汇总表 供应商处罚审批表
（十五)供货商考核
注: 食堂供应商绩效考核评分表 供应商价格绩效考核评分表 供应商综合评分表
（十六）库房管理
检查核实表
南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图
（十七)固定资产管理
注固定资产申请表
南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图
（十八）车辆管理
注:。

工作流程图 执行者
优质参考文档
RRRRRRRR 有限公司 行政后勤管理工作流程图（试行）
优质参考文档
优质参考文档
RRRRRR 有限公司
行政后勤管理工作流程图（试行）
目录
一、公司发文管理工作流程图 ................................................................................................ - 3 -
二、公司收文管理工作流程图.................................................................................................. - 4 三、办公设备（用品）领用管理工作流程.............................................................................. - 5 四、办公设备维修管理工作流程.............................................................................................. - 6 五、办公设备(用品)申购管理工作流程 ................................................................................... - 7 六、接待管理工作流程.............................................................................................................. - 8 七、车辆加油管理工作流程...................................................................................................... - 9 八、车辆使用管理工作流程图................................................................................................ - 10 九、车辆维修（护）管理工作流程........................................................................................ - 11 十、车辆肇事管理工作流程图................................................................................................ - 12 十一、档案管理工作流程图.................................................................................................... - 13 十二、档案借阅与归还管理工作流程图................................................................................ - 14 十三、会议管理工作流程图.................................................................................................... - 15 十四、招待就餐管理工作流程图............................................................................................ - 16 十 R 五、礼品领用管理工作流程........................................................................................... - 17 十六、礼品申购管理工作流程................................................................................................ - 18 十七、宣传品制作管理工作流程............................................................................................ - 19 十八、印章使用管理工作流程................................................................................................ - 20 十九、订餐、订房、订票管理工作流程图............................................................................ - 21 二十、名片印制管理工作流程................................................................................................ - 22 -

不同意
同 意
供应商对比
选择供应商
不合格
长期供应商档案归档
采购协调
退 货
细 加 工
粗 加 工ຫໍສະໝຸດ 清洗消毒食堂领料出 仓
进 仓
填写出仓单
物品分类
烹 饪
售 餐
服 务
清扫卫生
成本核算
对账结算
意见反馈
整改意见
注：①杂工：清洗消毒、粗加工、售餐、服务、清扫卫生； ②厨师：制订菜谱、细加工、烹饪、售餐、服务、清扫卫生；
采购协调报表存档对账结算报表上交领导审核意见反馈整改意见优化出品食堂领料清洗消毒成本核算不合格填写出仓单不同意选择供应商长期供应商档案归档供应商对比公司验收部门主管经理审批制订菜谱预算审批填写计划单
后勤食堂操作工艺流程图
制订菜谱 部门主管经理审批 预算审批 填写计划单 审 批 采 购 采购员初验 公司验收 合 格
报表存档
报表上交
优化出品
③仓管员：公司验收、进仓、物品分类、出仓、填写出仓单、对账结算、报表上交、报表存档；
领导审核
④食堂主管：食堂领料；菜谱审批、预算制作、预算审批、填写计划单、食堂领料、成本核算、整改意见、优化出品； ⑤采购员：制订菜谱、预算制作、采购、选择供应商、供应商对比、采购员初验、退货、采购协调、长期供应商档案归档、成本核算、对账结算、报表上交、报表存档；

后勤设备、配件、材料购置工作流程图
设备定期检验管理工作流程图
再次检验
不合格合格
有维修价值无维修价值
至报废工作流程
后勤仓库物资管理工作流程图
至账务处理工作流程
后勤物资废工作流程图
后勤维修工作流程图
电梯使用安全工作流程图
锅炉操作工作流程图
氧气瓶使用流程图
输送
管道 气瓶
发电工作流程图
中央空调运行工作流程图
冼衣房工作流程图
污染
安全检查工作流程图
应急突发事件管理工作流程图
安全保卫工作流程图
卫生管理工作流程图

后勤部更新流程图————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：流程编号AB C D E F节点 1 2 345 6 7 8 9 10 11单位 经营副总 分管副总 企管部 人力资源部 供应部 后勤部 后勤班组流程名称材料领用管理流程与工作标准编制单位 黔金矿后勤部审 核HQ01材料领用管理流程编制签 发 王彦朋签发日期： 2008-11-20版 本 A0上报计(一)材料领用管理流程图结开汇总计分类开接收领取 接收审审审审审审(二）材料领用管理工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件上报材料计划程序Ｇ２☆各班组上报所需材料; 随时F3 ☆部长、材料员进行初步审核;及时F4 ☆材料员将材料汇总，制表,打印；每月１8日前B4 ☆分管副总审核;每月１8日前A4 ☆经营副总审批；每月18日前E５☆汇总材料报表,送达供应部计划员。

每月18日前任务重点☆每天接收各班组上报材料计划,及时汇总、上报。

标准☆精确、详细、及时领用材料程序F5 ☆材料员就材料分类,开据领料单; 及时Ｅ6 ☆供应部计划员审核；及时D6 ☆人力资源部劳保管理员审核; 及时C6 ☆企管部审批; 及时F7 ☆材料员领取; 及时G7 ☆各班组接收材料。

及时任务重点☆按实际工作需要及时发放材料。

标准☆精确、详细、真实、及时计划外用品计划内用品流程编号AB C D E F节点1 2 34 5 6 7 8 10 11单位 经营副总 分管副总 企管部 供应部 后勤部 有关单位流程名称办公用品管理流程与工作标准编制单位 黔金矿后勤部审 核HQ02办公用品管理流程编制签 发 王彦朋签发日期： 2008-11-20版 本 A0开领料单 (一)办公用品管理流程图结开始建帐 领 取审 批审 核审 核审 核审 核审 批(二)办公用品管理工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件办公用品费用内领取程序Ｆ2 ☆有关单位开据领料单; 当月26号前Ｅ3 ☆后勤部部长审核;随时D3 ☆供应部计划员审核；及时C3 ☆企管部根据各区队、部室实际办公费用，审批；及时Ｅ7 ☆后勤部办公用品管理员建帐;及时Ｆ7 ☆有关单位领取。

物资采购流程
大致分为以下几类：车辆、办公设备、办公
专用印章、保安用品及器材、消防器材、
设备及耗材等；具体见《后勤物资配发标
如：办公用品可分为：日常办公用品、广
宣用品、财务用品、保洁用品等细小科目
主要包括总部集团采购统一配发、ERP小组
标准应按照1机关+1门店+1配送的机
构设置的2个月的使用量计算，
一定要货比三家，保证获得市面价格的
最低，同时严格保证我公司要求的质量及
送货时间。

要保证各项物资在需要使用前一周到达
分部。