路翔股份有限公司信息系统管理制度

8、当ERP、OA、HR、NC系统出现故障或错误提示时，使用人应及时通知信息部查明原பைடு நூலகம்，排除故障。如故障无法在短期内排除时，需请求系统建设公司协助时，信息部门需告知使用人及部门，提前做好预案。
企业信息部ERP、NC、OA、HR软件日常使用及维护管理制度
1、公司采用信息化办公，主要涉及ERP、OA、HR、NC，各部门根据各自实际情况，充分利用上述平台提供的工作平台，更加规范、高效的开展工作。
2、各部门负责ERP、OA、HR、NC系统的原始数据录入及检查工作，发现问题及时向信息部反馈。信息部负责提供以上系统可靠的运行环境，负责指导检查各部门软件使用情况，处理系统使用过程中出现的相关技术环节的问题。
3、在ERP、OA、HR、NC系统中对每个用户进行实名制账户管理，公司员工在系统中分配唯一的实名账户，各用户应妥善保管好自己的账户资料以确保账户安全，不使用系统时应及时退出。
4、公司员工的入职和离职，所属账号注册或注销，需由该部门负责人提出申请，提交信息部门办理。
5、系统中拥有的账户权限是根据岗位职责分配的，如果有新的岗位调整或分工调整，由部门负责人提出申请，分管领导签字审批后提交信息部办理。
6、ERP、OA、HR、NC系统中所有使用人员要自觉遵守相关规章制度，按照自己的权限及工作内容，认真完成本人在系统中承担的相关工作，对于涉密的信息，要做好相关保密工作。
7、系统中业务流程的审批权限是根据业务需要及岗位职责进行确定的，因岗位调整或分工调整的由部门提出申请，经批准后由信息部修改审批流程及权限。

深圳大通实业股份有限公司信息系统用户管理制度1.总则1.1目的为确保集团信息系统运行可靠、安全、稳定和高效，维护企业正常的运营和办公秩序，结合我公司的经营管理实际情况，为员工对信息系统的使用作出指导，特制定本规定。

1.2适应范围本规定是公司信息系统用户管理的基本制度，适用于公司各职能部门，以及子、孙公司（以下称项目公司）的信息系统用户的管理工作。

1.3职责部门综合管理部是公司信息系统用户管理的日常管理部门，负责公司IT类办公设备，网络环境和OA、金蝶K3等信息系统的管理和维护，为信息系统用户进行指导和培训。

2.一般规定2.1计算机设备开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪、显示器等外部设备，再开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。

2.2计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外部设备连接好，禁止带电对计算机外部设备进行热拔插。

2.3计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。

禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。

2.4计算机系统的电源应与大功率用电设备（取暖器、空调等）分开。

2.5计算机操作人员不得私自拆卸设备，不得增加、减少或试用新配件。

2.6计算机出现故障时请填写《日常工作审批表》，及时通知综合管理部，综合管理部在电话沟通无法解决问题时应尽快安排人员到现场处理。

2.7．计算机软件及各类设备的驱动程序、配置软件，统一贴好标签保存。

2.8．公司的业务软件系统、财务软件系统及其它正版软件一律不外借。

2.9各部门需要使用或安装新软件时，经部门负责人同意后，向综合管理部提出申请，由综合管理部安排人员负责安装调试工作。

2.10不得在计算机和文件服务器上复制传播音乐、影视、生活图片以及与工作无关的文件或安装各类游戏软件。

2.11不得随意增加、删改计算机主要设备的配置参数。

2.12重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。

深圳市零七股份有限公司信息系统管理制度（2012年6月26日第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过）第一章总则第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障零七股份有限公司（以下简称“公司”）信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条计算机信息系统是指由企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。

第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险：（一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。

（二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。

（三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。

第四条重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化管理流程，防范经营风险，全面提升企业现代化管理水平。

第五条公司设立信息技术部，负责公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。

第二章信息系统的开发第六条信息技术部根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后实施。

信息技术部组织公司各部门提出开发需求和关键控制点，规范开发流程，明确系统设计、编程、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求，严格按照建设方案、开发流程和相关要求组织开发工作。

信息技术部根据项目建设方案、需求、关键控制点等与自身的技术实力对于系统开发，可以选择采取自行开发、外购调试、业务外包三种方式。

采取外购调试的，应当采用公开招标等形式择优确定供应商或开发单位；信息系统采用业务外包方式的参照《零七股份有限公司外包业务管理制度》执行，由信息技术部督导落实并组织各使用部门考察各软件服务商的功能演示，收集反馈意见和修改建议，出具选型方案，要求结合使用部门的反馈信息分析整理反映出各家产品的综合评价（价格与产品功能相对比）。

《运输公司安全信息管理制度》•引言•安全信息管理规定•安全信息共享与使用•安全信息管理制度的监督与执行•安全信息管理制度的宣传与培训目•安全信息管理制度的持续改进录CHAPTER引言目的背景目的和背景范围适用性范围和适用性CHAPTER安全信息管理规定信息收集和报告建立信息报告机制制定信息收集表单明确信息收集责任人信息核实和处理030201信息存储和保护CHAPTER安全信息共享与使用信息共享规定共享原则根据信息的性质和共享需求，可以采用纸质或电子方式进行共享。

共享方式共享范围使用规范员工在使用安全信息时，应遵守公司相关规定，不得泄露或滥用信息。

使用权限管理根据工作需要，为不同岗位员工分配不同的安全信息使用权限。

权限变更管理如员工岗位发生变化，应及时调整其安全信息使用权限。

信息使用权限03信息更新通知信息查阅和下载01信息查阅02信息下载CHAPTER安全信息管理制度的监督与执行监督检查机制定期检查公司应定期对安全信息管理制度的执行情况进行检查，确保各项规定得到有效执行。

不定期抽查公司应不定期进行安全信息管理制度的抽查，确保员工在工作中遵守相关规定。

事故调查在发生事故后，公司应组织对安全信息管理制度的执行情况进行调查，分析问题并采取改进措施。

违规行为处理保密责任安全信息管理制度的执行人员应严格遵守保密规定，对于涉及公司机密的信息应予以保护。

泄密处理对于泄露公司机密的行为，公司应视情节轻重给予相应的处理，包括警告、罚款甚至解雇等。

保密责任和处理CHAPTER安全信息管理制度的宣传与培训1宣传教育措施23为了方便员工随时查阅，公司应组织专人制作安全信息管理制度宣传册，包括制度内容、责任分工、工作流程等。

制作安全信息管理制度宣传册在公司内部设立安全信息管理制度宣传栏，定期更新内容，确保员工了解制度最新要求。

设立安全信息管理制度宣传栏针对新员工和转岗员工，定期组织安全信息培训，确保员工掌握制度内容并遵守执行。