风险控制实施细则
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深圳市中快货运有限公司风险控制实施细则（试行）第一章总则第一条为了有效控制公司在经营过程中存在的风险，减少和避免由此给公司带来经济损失，明确责任追究程序和责任划分原则，确保公司经营正常有序的开展，经公司主任会议讨论，特制定本细则。
第二条本细则实施范围为公司各部门、驻外办事处及公司全体员工。
第三条风险控制范围包括营业、客服、操作、财务、合同、车辆及个人安全等。
第二章货物操作第四条货物操作包括：提货、送货、装卸、运输、包装、称重、填制单据、出入库、标签制作和挂贴、货物交接。
第五条司机或货运员上门提取货物时，应认真对照《货物托运书》清点货物件数和检查货物外包装是否符合运输要求以及货物是否符合运输条件，防止因件数不正确和包装破损等造成损失。
第六条司机或货运员应认真审核托运书，包括收货人名、地址、电话、目的地、件数、品名、运输方式和运输要求、付款方式、是否投保或声明价值、发货人是否签名（盖章）等。
防止下列情况的发生：1、因收货人基本情况不清造成收货人无法收货、货物错送错提及虚报冒领的情况；2、因品名不实造成在出现货运事故后无法确定其价值和被蒙骗的情况；3、因运输方式和运输要求不清造成货运时效无法满足而被投诉和处罚、增加公司运输成本的情况；4、因付款方式不明确造成货物运输费用无法收回的情况；5、因无声明价值或投保造成货物出险后无法理赔和恶意抬高赔偿价值的情况；6、因无发货单位或无发货人签名造成运费无法结算的情况；7、客户要求当场检核重量的，要认真进行核准，防止重量差错造成客户投诉和少收运费的情况。
客户使用自己的货物托运单托运货物时，司机或货运员也应对其按照公司托运书审核的项目进行认真审核，并要求该托运单上有发货人的签名和盖章，同时司机或货运员应在该托运单上签名确认。
第七条司机和货运员同时上门提货时，由货运员负责货物的清点和检查，以及对托运书的审核；司机和货运员同时上门提货，若货运员在试用期内的，该工作由司机负责；司机一人上门提取货物时该工作由司机负责。
第八条司机或货运员应在托运书或客户托运单上签姓名和日期。
第九条司机送货时，一般应安排货运员随行，以防止货物被抢、盗和丢失。
第十条司机或货运员在进行货物装卸作业时应轻拿轻放和按客户货物的标识正确码放，避免因野蛮装卸造成货物和货物外包装损坏，或因不正确码放造成货物受压、倾覆等导致货物受损。
第十一条货物在运输的过程中，司机应小心驾驶，选择路况明朗、安全的行驶路线，不得违章驾驶、酒后开车和开“英雄车”，确保货物安全，防止因车辆交通意外造成货物损坏和货物被抢、盗。
第十二条司机在提货或送货时，应保证车辆和车载货物的安全，锁好车箱和车门窗，防止车上货物和车辆被盗。
车辆所有证件和停车卡应随身携带，车辆载有货物时，司机应不得离开车辆。
第十三条根据客户对货物包装的要求和货物特点对货物进行再包装，再包装分为：纤袋包装、木箱（框）包装、打包带加固包装。
包装用封箱胶纸、打包带一律使用印有中快图标及中快字样的专用包装材料。
再包装目的是防止货物受潮、淋湿、损坏、丢失和被他人故意盗取。
第十四条货物包装以保证货物在运输过程中不至损坏、散失、渗漏和污染运输设备为原则，应遵循以下标准：1、对货物进行纤袋包装时，用铁针和草绳缝口的，针距不得超过10厘米（以手宽作为比较），缝完口后，应用专用打包带进行“十”字型加固；2、用专用封箱胶纸进行纤袋包装的，封口处的胶纸横竖分别不得少于三道，同时还需用胶纸环绕货物一周，压住横竖胶纸的胶纸头，防止胶纸与纤袋剥离而脱落，造成货物散失，封口完成后，再用封箱胶纸在货物上做“十”型加固；3、纸箱货物（贵重、重量较大、体积较大）应用打包机和专用打包带进行“井”字型加固包装；4、货物需木箱包装的，应根据货物特点选择木框包装或木箱封闭包装，保证货物在运输中不致受挤压、碰摔而损坏。
操作部门可结合货物操作实际，不断改进包装方式，以保证货物包装的科学性和安全性。
第十五条货物进行木箱（框）包装时，应由公司员工利用配置的木工工具自己包装，不允许出外包装（特殊货物包装除外），否则费用自理。
第十六条货物包装应在主管的安排和指导下进行，主管可指定专人按照《货物托运书》对货物进行包装和标识，完成后由负责包装的人员在托运书上签字，以明确包装责任，并交给主管进行检查、核准，防止货物错装错发，导致货物被他人提取和无端增加公司运营成本。
货物包装后及对于合并包装的货物，包装人应根据包装的情况在货物托运书上注明包装变更后的件数和包装，并保留包装前的实际件数和包装标注。
第十七条合理、真实地确定货物的重量，防止被航空货站罚款或少收款。
航空货物重量的计算分为两种：实际重量和计费重量。
汽运货物重量的计算分为：实际重量和货物体积。
第十八条确定航空货物重量时，应测算货物的计费重量，测算办法：以CM为单位，货物的长、宽、高的积除以6000所得的数据，即为该货物的计费重量(单位为公斤或千克)。
确定汽运货物重量时，根据货物形态应测算货物的体积，测算办法：以M为单位，货物的长、宽、高的积即为货物的体积(单位为立方米)。
汽运货物体积与重量的换算公式为：1M3=333KG。
第十九条与客户确定航空货物重量时，实际重量和计费重量二者取其大者。
第二十条货物的装卸、包装、称重、分区码放等要在仓库主管的现场指挥和安排下进行，工作人员须服从主管的指派。
第二十一条主管在接到提回的货物时，应对照司机、货运员交接的《货物托运书》对货物进行清点，确保货物数量的正确。
第二十二条主管在安排货物进行包装、称重后，若准确无误的，要在托运书上签名确认，没有司机或货运员签名的托运书，主管应当场要求司机或货运员签名，并对所接到的货物进行登记入库，防止因货物交接不清造成货物数量、重量、体积不符，导致责任无法确定，经主管签字后，其责任由主管承担。
第二十三条对于取回的货物数量、重量、体积不符或托运书填制不完整、不明确及没有发货人签名的货物，由主管与客户确定或补全，如客户已下班，则交接给营业部营业人员或客服部客服人员与客户确定货物件数、重量、体积及补全托运书。
确认时，须与发货方进行书面确认，要求发货人签名或盖章，不可口头确定，防止费用结算困难。
对于无法重新确定，使公司遭受损失的，其责任由当事司机或货运员承担。
第二十四条货物出库时，主管应做好出库登记，保证出入库的货物数量相等。
第二十五条公司各营业部和办事处的货物集中分流到空运中心和清水河汽运部以及到金地营业部的国际货物和到达货物，各营业部应做好货物交接清单，交接单一式两份（交接方一份留存、接收方一份），连同货物托运书一起交给负责承运的司机或货运员，并由承运的司机或货运员在交接单上（两份）签字确认，保证货物的准确性和安全性。
第二十六条空运中心、汽运部、金地营业部在接受货物时，主管或营业员应根据货物交接单的数量清点货物，数量不符或没有货物交接单和托运书的不予接收货物。
准确无误的，主管或营业员要在交接单上签名确认，自己留存一份。
第二十七条各营业部和办事处收到货物后，根据客户资料和现场议定的事项准确填制《中快航空货运单》，防止因价格、重量、数量、目的地、收货人、电话、地址等错误造成公司受损。
空运中心的《中快航空货运单》由配载室负责填制。
第二十八条各营业部和办事处，特别是汽运部填制运单的同时要根据货运单的号码等内容制作分单标签，交由主管负责安排挂贴。
第二十九条司机直接将货物拉到机场空运中心和汽运部的货物，由机场空运中心配载室和汽运部负责《中快航空货运单》和《公路货物运单》的填制，同时根据运单的号码等内容制作分单标签，交由仓管和相关人员负责安排挂贴。
第三十条各营业部、办事处及配载室在填制《中快航空货运单》和《公路货物运单》时，应备注说明货物包装前的实际件数。
第三十一条标签的挂贴应本着粘贴牢固、显而易见的原则。
防止因标签脱落造成收货人无法提取货物和货物被错提、冒领，给公司带来无法估计的损失。
是纤袋针缝包装的货物，标签应挂贴货物中间的缝包绳上；是用封箱胶纸封口的货物，标签应粘贴在封箱胶纸上；是纸箱或木箱（框）包装的货物，标签应粘贴在货物两侧的箱体上。
第三十二条挂贴标签时，若货物有旧标签和其它同类型标签的，应将其撕毁或涂抹掉，以防提货或分货时混淆，造成提货错误和发运错误使公司受损。
第三十三条空运中心配载室根据货物的走向，结合各航空公司价格和舱位情况，以及客户资料，本着为公司创造更大利润、满足客户时效要求的原则，合理安排货物，准确填制航空运单。
避免因价格、重量、件数、收货人名、电话、地址、航空公司文件号错误造成损失。
第三十四条空运中心配载室填制运单后，应根据货物的安排情况如实、准确地填制《传真件》，包括主运单号、拚货明细等，同时要在《传真件》备注说明每票货物包装前货物的实际件数。
防止因货物件数不明确给蓄意窃取和不法人员以可乘之机，同时也便于合作公司进行操作和出现货运事故后进行确认，避免公司因此而遭受损失。
第三十五条对于配载室填制运单后，出现补加货物，且补加的货物重量可忽略不计和在航空公司重量误差范围内，若安排与其他收货人的货物合并包装为一件货物的情况，应及时在《传真件》上注明货物合并包装的具体情况，向合作公司说明操作要求，否则就会出现补加货物被另一收货人提取的情况，在追索不回的情况下给公司造成经济损失。
第三十六条机场到港货物的提取由主管负责安排处理，提货时所需的“提货证明”由空运中心经理负责管理，开具“提货证明”时要求一式两联。
提货人提取货物时，若发现货物潮湿、包装破损、变形、短少、损坏、丢失的情况，应采取以下办法处理：1、提货人先不予提取货物，并当即向所在部门主任或经理报告货物损失或损坏的情况；2、客服部应及时向收货人通知货物的情况，征询收货人的意见。
对于收货人要求提取货物的，应要求收货人书面确定，公司不予承担赔偿责任；3、提货人应要求提货处当场出具有效的事故签证，要求内容详细、明确，并加盖有印章。
第三十七条与航空公司进行货物交接时，应按照填制的运单和航空交接单上的货物件数和货运单号，结合航班的情况，进行有序的交接，保证货物及时出港，防止因无序操作造成货物错发。
若发现货物件数、重量不符和货物与交接的航班有差异，要及时向主管报告情况，不可隐瞒不报。
第三十八条货物交接时，应确保货站货物的安全和准确，加货时应注意以下事项：1、自仓库转运至货站的货物卸货时，应对照航空运单核对货物件数和目的地，防止遗漏和查堵装车时出现的错误。
检查货物标签是否完好，防止因标签脱落造成货物不能正常发运，收货人无法提取货物；2、货物卸到货站时，所有的货物应有人看管，切忌使货物处于无人看管的失控状态，防止货物丢失和被盗，给公司造成损失；3、加货时，应按照目的地确定件数，发现货物件数不准确或目的地有疑问时，应立刻停止加货，确定好货物件数和目的地，不可盲目地进行加货操作；4、加货后，加货人员要记好货物所装的箱（卡）号，向主管汇报，加货主管应及时将箱（卡）号报告给客服部，便于客服人员进行货物查询，并及时向客户反馈货物状态和向合作公司传递货物发运情况。
