工程材料申购单

品名材料制作要求数量单价总价

手提袋250克铜版纸复膜1000只

马夹袋印LOGO5000只

牙签双头，150克铜版纸50000支

手套盒250g铜版纸复膜2000只

找零袋150g铜版纸复膜10000只

大单纸125g铜版纸5000张

席位卡250g铜版纸1000张

食品卡250g铜版纸10000张

筷套250g铜版纸复膜10000只

餐厅菜单酒水单40套

预定本/封面5000张

试营业2折宣传页500份

信封2000只

邀请函1000张

信纸2000张

席珍谱250g铜版纸复膜500张

储值卡/贵宾卡IC卡/PVC500张/500张

海鲜礼包单页1000张

年夜饭单页1000张 印刷品类物料清单品名材料制作要求数量单价总价

申购单二分之一A4，四联单，无碳复印，每本25份500本

五联单A4，无碳复印，每本25份100本

领料单自购通用版500本工程维修单四分之一A4，无碳复印，二联，每本30份200本

验收直拨单A4，无碳复印，四联，每本25份500本

品名材料制作要求数量单价总价卫生间，备餐间垃圾筒黑色铁皮烤漆，高35CM，直径25CM45个

单头鲍鱼服务车液化气2辆

衣架立式多头7个

擦手纸筒藤制，高60CM，直径50CM2个

吊梯备餐间垃圾筒滑轮塑料，高80CM，直径50CM3个

品名材料制作要求数量单价总价

工号牌亚克力LOGO200个

打火机半金属LOGO1000只印刷品物料清单

（第2页，共14页）

餐厅易耗品类物料清单

（第6页，共14页） 杂物类物料清单

（第3页，共14页）打火机全塑料LOGO5000只钱夹式纸巾+20g全棉毛巾LOGO设计20000套品名材料制作要求数量单价总价

三层标准仓库货架调味仓，酒吧，仓库，60*180，角铁架20个

圆托盘防滑型80个

长托盘防滑型50个

圆托盘垫/苏菲垫布垫，定做200个/250个

白棉服务手套防滑200双

毛巾箱4楼，双层加热6台

下篮框60只

热水瓶30/6只

电熨斗3台

蒸汽式熨斗立式1台

更衣柜120门，双层20组

建筑工地材料采购管理制度[资料]1

材料采购管理制度

1、材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、产品检验检测报告和合格证等。

2、小型材料和低值易耗材料采购由需用人员填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，经项目保管员审核确认、由项目经理审批后方可进行采购。

3、对于三大主材以及商品混凝土、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须先编制采购计划表，并根据经项目经理审批过的采购计划中的要求与供应商签订材料采购供应合同。

4、大型材料采购之前，必须进行合格供应商的评价，并就产品目前质量价格向工程处总保管进行询价。

5、采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交工程处审阅后方可签章。

6、大型材料采购前，必须收集相关供应商的资质证明，在同一质量基础上本着比价格、比信誉，比付款条件的原则就近采购。

7、项目经理安排和督促仓库保管员做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。

8、仓库保管员必须做到质保资料手续不全不收货、规范数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。

材料保管收发料工作流程

项目材料保管工作要求

一、提料与收发料的工作要求 1、提材料的依据

（1）公司预算部核算该工程材料总预算量，经过项目部根据施工图对现场勘查后与预

算部共同核定的材料总计划。

（2）超出总计划的部分，应根据甲方的变更资料或者签证资料，或者项目部出具的并

经公司领导审批的计划外材料申购单。 （3）经过仓库保管员确认的材料实际库存量。

2、提材料的流程安排

(1)提料人详细填写“提料单”，由项目部工程技术人员确认其用量转仓库，由保管根据

库存量核定需购入数量后，转材料公司或返回项目部自行采购。建议提料单一式3份，提料人或项目部一份，仓库保管一份，材料公司或供货商一份。均留存备案备查。

（2）半成品加工的提料要求

除详细填写提料单外，更需详备加工图。注明尺寸、颜色、材料种类以及应详细注明的其他事项，以及与加工商签署的加工合同，合同经双方签字，项目部或材料公司报公司审核同意，盖章生效。 3、收料依据

保管员应根据上述提料依据收料外，还应根据与材料公司或供货商的供货合同进行收料。若无上述提料依据或者实际到场材料不相符，或者与合同内容相悖且对我公司利益造成损害的，仓库保管员应拒绝收料或请示项目经理后再进行收料。收料时，供货人必须提供提料单或加工单，以及来料明细和收据，外部供货的，必须提供正式发票。所有主材到货时必须备检验报告、合格证各一式四份，并加盖供货商红章。 4、收料流程

材料到达现场后（1）材料保管员负责验收材料的数量、外观质量等基本属性和特性是否符合相关规范和要求。（2）项目部工程技术人员或者提料人负责验收其尺寸、颜色等是否满足使用需求。（3）关于运费和装卸费的问题。项目部不再对任何有关材料的运输装卸费进行收料。凡发生的该项费用由项目部与材料公司或供货商协议解决，若由项目部支付的，直接进入其项目成本自行负担（4）对于已经

第1页共28页 物资申购管理制度范文

1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。

3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。

6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

物资申购管理制度范文（二）

1.概述

物资申购管理制度旨在规范和管理单位各部门、各人员对物资申购的行为，确保物资采购工作的公平、公正和有效性，提高物资采购工作的科学性和规范性，加强对物资的管理和控制，合理使用单位的物资资源，保障单位的日常运作正常进行。

2.适用范围 第2页共28页 本制度适用于单位内所有部门和人员进行物资申购活动。所有申购活动必须在本制度的规范下进行。

3.申购流程

3.1 申购发起

任何部门或个人需要采购物资时，应填写物资申购单并提交给物资管理部门。

3.2 申购审核

物资管理部门对申购单进行审核，评估采购需求的合理性和紧急程度。审核通过后，将申购单交由采购部门。

3.3 供应商选择和招标

采购部门负责选择合适的供应商。对于较大规模和重要的物资采购项目，采购部门应根据法律法规进行公开招标，确保采购公正、公平、透明。

3.4 申购审批

采购部门根据实际情况，将申购单交由有权审批的部门或人员进行审批。审批权限应明确分配，确保申购审批程序的合理性和公正性。

3.5 合同签订