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公司门店验收制度模板范本一、目的为确保公司门店的建设质量、设备配置、环境卫生及运营安全符合公司标准，特制定本验收制度。
通过规范门店验收流程，提高门店管理水平，为顾客提供优质、安全的消费环境。
二、范围本验收制度适用于公司所属各门店的建设、装修、设备采购、物资配置等项目的验收工作。
三、职责3.1 门店管理部门负责制定门店验收标准及流程，组织门店验收工作，对门店的质量、进度和安全进行核实和确认。
3.2 门店负责人负责提交门店验收申请，配合验收工作，对门店存在的问题进行整改或处理。
3.3 各部门和相关人员应积极配合门店验收工作，确保验收工作顺利进行。
四、流程4.1 门店建设验收流程：（1）门店建设项目完成后，门店负责人向门店管理部门提交验收申请。
（2）门店管理部门组织相关人员对门店进行现场验收，包括但不限于：质量、安全、卫生、设备配置等方面。
（3）门店管理部门对验收结果进行汇总，出具验收报告。
（4）门店负责人根据验收报告进行整改，整改完成后重新提交验收申请。
（5）门店管理部门对整改后的门店进行再次验收，确认无问题后，门店正式投入使用。
4.2 门店设备采购验收流程：（1）门店负责人根据需求向采购部门提交设备采购申请。
（2）采购部门负责设备采购，确保设备质量、安全、规格符合要求。
（3）设备到货后，门店负责人组织相关人员对设备进行验收，包括但不限于：数量、外观、功能等方面。
（4）门店负责人将验收结果反馈给采购部门，如有问题，及时联系供应商进行处理。
（5）设备验收合格后，门店负责人将设备投入使用。
4.3 门店物资配置验收流程：（1）门店负责人根据需求向物资管理部门提交物资配置申请。
（2）物资管理部门负责物资采购、配送，确保物资质量、数量符合要求。
（3）门店负责人对到货的物资进行验收，包括但不限于：数量、外观、保质期等方面。
（4）门店负责人将验收结果反馈给物资管理部门，如有问题，及时进行处理。
（5）物资验收合格后，门店负责人将物资投入使用。
门店验收管理制度一、验收管理制度的目的门店验收管理制度的目的是为了保证门店每日的货品进出和服务项目的执行符合门店的标准和要求，确保门店货品质量、服务质量和整体形象的提升。
二、验收管理制度的适用范围本制度适用于所有门店的日常运营管理工作，包括货品进出、新品上架、服务项目执行等方面的验收工作。
三、验收管理制度的内容1. 门店货品进出管理- 门店每日接收货品前，应先核对货品清单，确保货品种类和数量无误。
- 货品送达后，应进行验收，对外包装完好性、质量和数量进行检查，如有破损、错漏等情况应及时通知供应商调换。
- 货品入库后，应按照货品分类进行整理，做好货品标识和编号工作，确保货品易于管理和寻找。
2. 新品上架验收管理- 门店引进新品前，应对新品进行评估和定位，确保新品符合门店的定位和品质要求。
- 上架新品前，应进行新品外包装和产品本身的检查，确保产品完好无损。
- 上架新品后，应及时通知销售员进行培训和推广，确保新品能够被顾客及时了解和购买。
3. 服务项目执行验收管理- 门店的服务项目应按照标准流程和要求进行执行，如有变动或新增项目应及时向员工通知和培训。
- 客户来店享受服务项目时，员工应仔细核对服务项目内容和顾客需求，确保服务质量和顾客满意度。
- 服务项目执行后，应及时进行客户满意度调查和反馈，对服务项目进行评估和改进。
4. 验收巡查管理- 门店定期对货品、新品和服务项目进行巡查和验收，发现问题及时解决。
- 验收巡查结果应记录在门店验收管理表中，定期进行汇总和分析，及时发现问题并采取措施改善。
5. 异常情况处理- 如发现货品破损、错漏、服务质量问题等异常情况，应及时通知相关部门进行处理和调整。
- 对于严重的异常情况，应立即停止相关工作，隔离有问题的货品或服务项目，并通知相关主管部门进行处理和调查。
四、验收管理制度的执行要求1. 门店负责人应严格执行门店验收管理制度，确保门店的货品质量、服务质量和形象达到要求。
门店商品验收管理制度一、前言随着社会的发展和经济的进步，消费者的消费水平得到提升，对产品品质也提出更高的要求。
而作为销售渠道的门店，在保证商品品质的同时，更需要注重商品验收工作的开展，防止次品或伪劣商品进入市场，对消费者的健康与权益造成损害。
因此，门店商品验收管理制度的建立和完善，对于企业发展和消费者权益保护至关重要。
二、制度概述门店商品验收管理制度是门店日常管理工作的重要组成部分，是指通过规范门店商品的验收流程和方法，保证进入门店销售的商品品质与安全，防止次品和伪劣商品流入市场，为消费者提供安全、高品质的商品，维护企业形象和信誉。
三、制度主体内容1. 验收程序（1）验收前确认：清点所收到的货物数量，确认物品是否正确；检查物品是否合乎检验标准。
（2）验收中检查：分别对货品的数量、外包装、商标、说明书、有效期、是否符合企业/行业标准等方面进行严格检查。
（3）验收后确认：验收时做采样，对物品进行评估，评估合格则放行，否则拒收或退货。
2. 验收流程（1）货物到达门店后，接收货物的人员应查验包装是否完好、严密、是否错漏；（2）将货物清点确认数量，为下一步操作奠定基础；（3）对于货物原厂或代理商出具的单据或证明文件，一律要保留备查；（4）验收人员核实产品标识，包括商标、生产日期与批号等；（5）检查产品质量，如外包装、产品出现破损、变色、变形禁止收货；（6）如无质量问题，当场将货物分类，标记搁置，以便随时查看排序；（7）如有质量问题，需及时向供应商提出并记录，并将退回货物的原因和数量写明。
3. 验收标准(1) 商标：验收人员必须根据生产许可证、生产许可证变更批件等证件要求进行核实；(2) 产品出包：应检查产品的包装外观和标签与冷链类产品的温度记录；(3) 外观: 需检查产品是否有肉眼可见的破损、异物等影响使用的缺陷；(4) 有效期: 检查产品是否在规定有效期内；(5) 包装: 应检查商家所用的包装材料是否与规定的标准相符；(6) 规格: 验收时要对产品进行计量、计数，并检查入库的产品是否符合规格要求；(7) 成分: 验收人员需查看产品的标签和标签，以确认其成分是否符合规定。
商场进货计量验收制度范本第一条总则为了确保商场商品质量，维护消费者权益，提高商场经营管理水平，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于商场所有商品的进货计量验收工作，包括食品、日用品、家电、服装等各类商品。
第三条计量验收原则（一）准确无误：商品计量应保证准确无误，符合国家有关计量规定。
（二）严格把关：对进货商品进行严格计量验收，确保商品质量。
（三）诚信经营：遵循诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
第四条计量验收机构及人员（一）计量验收机构：商场设立计量验收机构，负责商品进货计量验收工作。
（二）计量验收人员：计量验收人员应具备相关专业知识，经过培训合格后上岗。
第五条计量验收程序（一）验收准备：计量验收人员应提前了解商品的相关信息，包括规格、型号、数量等。
（二）现场验收：商品到达商场后，计量验收人员应立即进行现场验收，对照采购合同及商品信息，对商品的计量进行核实。
（三）验收记录：验收过程中，计量验收人员应做好详细的验收记录，包括商品名称、规格、型号、数量、验收日期等。
（四）出具验收报告：验收合格后，计量验收人员应出具验收报告，作为商品进货的依据。
第六条计量验收标准（一）国家计量标准：商品计量应符合国家相关计量标准。
（二）企业内部标准：商品计量应符合商场内部制定的企业标准。
（三）合同约定：商品计量应符合采购合同的约定。
第七条验收异常处理（一）验收过程中发现商品计量不符合规定，应及时通知供应商进行处理。
（二）对严重不符合规定的商品，商场有权拒绝接收，并依法追究供应商的责任。
（三）验收异常情况应做好详细记录，便于追踪调查和处理。
第八条计量验收设备的维护与管理（一）定期对计量设备进行校准和维护，确保计量设备的准确性。
（二）建立计量设备档案，包括设备型号、购进日期、检定周期等。
（三）计量设备应由专人负责管理，确保设备正常运行。
第九条培训与考核（一）定期对计量验收人员进行专业培训，提高计量验收水平。
门店进货验收管理制度
门店进货验收管理制度
第一条为有效控制*品经营质量-把好*品进货质量关-明确质量责任-特制定本制度。
第二条连锁门店应设置专门的质量验收人员-负责对总部配送*品的质量验收工作。
第三条质量验收人员应经*或岗位培训-并由地市级(含)以上*品监督管理部门考试合格-发给岗位合格*书后方可上岗。
第四条质量验收员必须依据配送中心的送货凭*-对进货*品的品名、规格、数量、效期、生产厂名、批号等逐一进行核对-并对其包装进行外观检查。
1、仔细点收大件-要求送货凭*与到货相符，
2、检查*品外观、质量是否符合规定-有无*品破碎-短缺等问题。
第五条发现有质量问题的*品应及时退回配送中心并向总部质量管理部报告。
第六条进口*品除按规定验收外-应有加盖配送中心原*的和复印件-进口*品要有中文标签。
第七条特殊管理*品必须双人验收并签字-其进货凭*应专门保存。
第八条验收合格后验收人员应在送货凭*的相应位置签
字-并留存相应凭*联按购进记录的要求保存-送货凭*保
存至超过*品有效期一年-但不得少于二年。
商场质检管理制度一、制度目的为了确保商场商品质量，保障消费者权益，加强对商场商品的质检工作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于商场所有商户，包括商户所销售的商品、食品等。
三、管理标准1.商户资质要求–商户在商场开展业务前，必须提供相关营业执照、质量检测认证等证照材料；–商户必须保证所销售的商品符合国家标准，质量合格。
2.质检工作责任–商场应设立专职质检人员，负责商品的质检工作，确保商品质量合格；–商场应制定质检工作流程，包括进货检验、展品监测、随机抽查等。
3.进货检验管理–商场与供应商签订合作协议前，必须进行样品质检，并确保合格率达到一定标准；–商场在进货过程中，应有统一的质量验收标准，对进货商品进行抽检和全检；–如发现进货商品质量问题，商场有权拒收，并与供应商协商解决。
4.展品监测–商场应定期对展台上的商品进行抽检，以确保商品质量；–进行抽检时，应严格按照抽样方案进行，确保抽样的公正性和代表性；–如发现展台商品质量问题，及时通知商户整改，确保下架商品不对消费者造成影响。
5.随机抽查–商场质检人员应定期进行随机抽查，以发现潜在的商品质量问题；–随机抽查应具有一定的规律性，可以对特定商品、特定商户进行重点检查。
四、考核标准1.商户考核–商场将不定期对商户进行质量考核，评价商户的质检标准是否达标；–不合格的商户将被纳入监督名单，商场有权采取相应措施，如限期整改、暂停合作等。
2.质检人员考核–商场应建立质检人员的绩效考核制度，包括考核指标、权重和考核周期；–质检人员的考核结果将作为晋升、薪资调整等方面的参考依据。
3.质检工作考核–商场应定期对质检工作进行综合考核，评估质检工作的质量和效率；–考核结果将作为商场质检工作改进和发展的重要依据。
五、违规处理1.商户违规–如发现商户销售假冒伪劣商品或违反质检管理制度的行为，商场有权采取暂停合作、解除合作等措施；–商场有权向相关执法机构报案，追究商户的法律责任。
百货商厦商品验收管理办法1. 引言商品验收是百货商厦日常运营中非常重要的环节，对于确保商品质量、防止假冒伪劣商品的流入以及维护商厦声誉都起着关键作用。
为了规范商厦商品验收流程，提高验收效率和准确性，制定本文档来详细阐述百货商厦商品验收的管理办法。
2. 适用范围本文档适用于所有百货商厦的商品验收，包括店内和仓库的商品验收流程。
3. 验收人员要求为了确保商品验收的准确性和专业性，对验收人员有以下要求：•了解商品质量标准和知识，具备较强的辨别能力。
•具备良好的沟通能力，能与供应商或配送人员有效沟通，确认商品信息和问题。
•有责任心和细心，能够严格按照验收标准进行验收操作。
4. 验收准备工作在进行商品验收前，需要做好以下准备工作：4.1 验收标准制定和明确验收标准，包括商品的质量、规格、数量、包装等内容。
标准应基于国家相关法律法规以及商厦的具体要求，并形成文件以备参考。
4.2 验收工具准备必要的验收工具，如称重器、测量工具、验货表格、纸笔等，以方便验收过程中的数据记录和量测操作。
4.3 验收人员培训对验收人员进行必要的培训，包括了解验收流程、掌握验收标准、熟悉验收工具的使用和数据记录等内容。
确保验收人员能够胜任验收工作。
5. 商品验收流程5.1 接收商品1.验收人员在供应商或配送人员到达时恭敬的打招呼，接收商品。
2.验收人员核对商品送货单上的商品信息，确保送货单与实际商品相符。
5.2 外观检查1.验收人员对商品的外观进行检查，包括商品包装完整性、是否有破损或变形等。
2.若发现包装破损或变形等问题，应及时记录并与供应商或配送人员沟通处理方式。
5.3 标签核对1.验收人员核对商品标签的信息，确保商品名称、规格、产地等与订货信息一致。
2.若发现标签信息与订货信息不符，应记录并与供应商或配送人员协商解决方案。
5.4 数量核对1.验收人员核对商品数量，使用称重器或数量统计工具进行核实。
2.若发现数量错误，应记录并与供应商或配送人员协商解决方案。
商厦商品验收管理规定制度格式The latest revision on November 22, 2020太平洋商厦商品验收管理办法一、厂商送货时，须将货物送到订单指定仓库，送错地点不得收货。
二、厂商送货时须付公司订单（传真）及送货单、没有订单、不得收货、订单未经商品部确认不得收货须紧急通知商品部人员补办手续后才可收货。
三、验收时、个别商品数量不得超过订购量之5%、否则不得收货。
四、验收人员在商品入库前、对待验收商品进行以下几方面核对与检查：1、进货商品之品名、规格、数量逐一与进货单进行核对。
2、商品是否按照规定之验收。
3、保质期与生产日期（接近保质期商品、不能受理）。
4、包装形态是否完整。
5、不良品是否混流（脏残商品、凹罐破损、铂包是否起泡、真空食品是否有空气等）。
6、是否有其他同业退货品、如果有以上所列瑕疵或不良品、应直接给厂商带回、本公司依实际收货量办理验收、不在办理退货手续。
五、订单为避免厂商塞货及增加作业手续一张订单只能交货一次、不得分批交货、如有厂商多送时、除非商品人员于当天立即补办采购单、否则不收。
六、验收人员验收后应在商品人员传送之订单上填上实收数量、如果没有找到订单、除非商品人员立即补单外、不得收货，如果商品有国际条码，应检查是否和订单一致。
七、电脑组应设立专门输入人员在验收完成后立即输如验收资料，供其他仓库或卖场人员了解库存商品状况即时办理商品流转或销售。
八、验收输入时、电脑在商品档提取当时进价作为订单之进货价。
九、仓管单位在办完验收手续后，无国际条码的商品需打印店内码张贴、依各商品储位将商品入库保存。
十、每日下班之后，电脑组须打印验收明细单、并将订单及发票依表上之顺序整理送至财务部结算。
十一、厂商送货日期超过规定之延时收货日期、不得收货。
十二、为加强商品验收管理、防止弊端产生、一般商品验收设二道复查关卡：1、商品验收入库后、仓库人员作复点作业。
2、进入卖场陈列之商品、由商场管理人员复点。
公司门店验收制度模板范文一、目的为确保公司门店建设质量、设备设施运行安全和经营合规，制定本验收制度。
本制度旨在规范门店验收流程，提高验收效率，保障公司利益和消费者权益。
二、范围本制度适用于公司旗下所有新建、改建和扩建的门店项目。
包括但不仅限于：店铺装修、设备采购、信息系统安装等。
三、职责3.1 门店管理部门负责门店项目的申报、组织验收和后续整改工作。
门店管理部门应确保项目符合公司战略规划和经营需求，满足相关法规要求。
3.2 财务部门负责对门店项目的预算执行情况进行审核，确保资金使用合规。
3.3 人力资源部门负责对门店员工培训、招聘等人力资源相关工作进行验收。
3.4 审计部门负责对门店项目的审计工作，确保项目合规、高效进行。
3.5 安全管理部门负责对门店项目的安全设施、消防设施等进行验收，确保门店运营安全。
四、流程4.1 申报流程门店项目启动前，门店管理部门应向公司总部提交项目申报材料，包括项目计划、预算、设计方案等。
总部相关部门在收到申报材料后，应在规定时间内进行审核，并提出审核意见。
4.2 验收流程门店项目完成后，门店管理部门应组织验收工作。
验收组成员包括门店管理部门、财务部门、人力资源部门、审计部门、安全管理部门等相关人员。
验收组应按照本制度要求，对门店项目进行全面验收。
4.2.1 资料验收验收组应对门店项目的相关资料进行审核，包括设计文件、施工记录、验收报告等。
资料应齐全、合规。
4.2.2 现场验收验收组应实地查看门店现场，对门店的装修质量、设备设施运行状况、安全设施等进行检查。
现场验收应符合公司标准和法规要求。
4.2.3 运营验收验收组应对门店的运营情况进行验收，包括员工培训、业务流程、财务管理等方面。
运营验收应确保门店具备正常经营的的各项条件。
4.3 整改流程门店项目验收不合格的，门店管理部门应根据验收组提出的整改意见，进行整改。
整改完成后，重新组织验收。
验收合格后，门店方可正式投入使用。
太平洋商厦商品验收管理办法一、厂商送货时，须将货物送到订单指定仓库，送错地点不得收货。
二、厂商送货时须付公司订单（传真）及送货单、没有订单、不得收货、订单未经商品部确认不得收货须紧急通知商品部人员补办手续后才可收货。
三、验收时、个别商品数量不得超过订购量之5%、否则不得收货。
四、验收人员在商品入库前、对待验收商品进行以下几方面核对与检查：1、进货商品之品名、规格、数量逐一与进货单进行核对。
2、商品是否按照规定之验收。
3、保质期与生产日期（接近保质期商品、不能受理）。
4、包装形态是否完整。
5、不良品是否混流（脏残商品、凹罐破损、铂包是否起泡、真空食品是否有空气等）。
6、是否有其他同业退货品、如果有以上所列瑕疵或不良品、应直接给厂商带回、本公司依实际收货量办理验收、不在办理退货手续。
五、订单为避免厂商塞货及增加作业手续一张订单只能交货一次、不得分批交货、如有厂商多送时、除非商品人员于当天立即补办采购单、否则不收。
六、验收人员验收后应在商品人员传送之订单上填上实收数量、如果没有找到订单、除非商品人员立即补单外、不得收货，如果商品有国际条码，应检查是否和订单一致。
七、电脑组应设立专门输入人员在验收完成后立即输如验收资料，供其他仓库或卖场人员了解库存商品状况即时办理商品流转或销售。
八、验收输入时、电脑在商品档提取当时进价作为订单之进货价。
九、仓管单位在办完验收手续后，无国际条码的商品需打印店内码张贴、依各商品储位将商品入库保存。
十、每日下班之后，电脑组须打印验收明细单、并将订单及发票依表上之顺序整理送至财务部结算。
十一、厂商送货日期超过规定之延时收货日期、不得收货。
十二、为加强商品验收管理、防止弊端产生、一般商品验收设二道复查关卡：1、商品验收入库后、仓库人员作复点作业。
2、进入卖场陈列之商品、由商场管理人员复点。
另外、验收人员确实检查厂商进货人员携出的退货商品、其数量与退货单是否相符严格检查空箱以防进货人员夹带商品。
太平洋商厦总值星管理办法一、为使公司总值星的工作有章可循，特制定本管理办法。
二、公司安排总值星每日一名，以公司课级（含代）以上干部每月轮值，人事课在每月月底前将值班名单排定，并转交相关人员一份。
三、总值星值班时间为每日8:00至夜晚逐楼清馆完毕为止。
四、总值星的工作职责如下:1、对当天商厦突发事件的协调、指挥和处理。
（包括：停水、停电、失火、闹事、政府机构突然来访等）2、执行定时、定点的巡视，依公司各项管理办法及各单位不同人员的职责，监督并记录工作是否完成。
3、对于影响商厦正常营运和安全的一切事项，进行本部门或跨部门的协调。
五、总值星当日值勤范围，除特殊情况下，均应留守在商厦中待命，若遇急事外出，须经最高主管核准后寻得代理人，才的离开值勤区域。
六、总值星的职权范围不得超越其本身职务所定的职权权限，若遇上级主管外出，则由总值星代为处理，事后须向当事主管或上级主管汇报，并取得同意。
七、值班当日发生的各类事件若须跨日完成，总值星须详细将事由填写在清馆日志上，并交办次日总值星完成。
八、当日总值星须详细了解前一日值勤情况，检查前一日工作是否完成或继续跟催。
九、清馆日志在每晚清馆结束后须放置在保安室，方便次日总值星领取，当日总值星须检查前日情况并随时准备总经理抽查。
十、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
太平洋商厦仓库管理办法一、为使仓库管理有章可循，特制定本管理办法。
二、仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。
三、仓库为储藏公司商品的场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品。
四、任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品领用单，经部门主管核准后，交仓储组办理，。
五、公司任何员工入库提货，须由仓储人员陪同。
六、商品进出仓库，仓储人员须办理入库、出库手续，并存档备案。
七、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各单位应详细填写商品内容，仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。
八、仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货，服装类商品应用吊挂存放。
九、仓储人员应保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查，及时维修，同时定期清扫，保持仓库清洁。
十、仓储人员应定期检查仓库的商品，如发现损坏、虫蛀、变质，应及时通知营业单位核实，同时填写报损单，经公司主管核准后，报财务部作报损处理。
十一、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
太平洋商厦赠品管理办法一、为使公司赠品管理有章可循，特制定本管理办法。
二、公司赠品由企划课设立专门仓库保管。
三、赠品管理须建立详细目录，随时更正数量，以便核对稽查。
四、在促销活动中，赠品的领用仅限于活动组人员领取，并由主管签字核准，领用时填写相应的领用单。
五、新赠品入库，须填写相应的库存登记单，见建立赠品明细目录表。
六、赠品保管人员须于每周末汇总赠品明细目录，以便及时领用，赠品发放人员须于每周末汇总赠品使用情况，以便核对。
每次活动结束后，须将当次活动的赠品发放情况汇总，并报公司主管审批。
七、赠品发放人员须谨慎处理赠品的发放，活动期间，赠品如有遗失或损坏，将由发放人员负责赔偿。
八、赠品的发放对象只针对前来商厦购物的顾客，商厦当值人员不得在上班期间购物并领取赠品。
九、赠品发放人员不得利用职权随意发放赠品，一经核实，以偷盗处理。
十、赠品非质量问题不得退还，如遇特殊情况，由主管批准后方可处理。
十一、活动期间购物累积获取的赠品，在出现商品退赔时，赠品须及时收回。
十二、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
太平洋商厦交际费管理办法一、公司管理干部因业务需要使用交际费，应事先填写“交际费申请单”，经主管核准后方可使用，若主管外出，则须用电话或向更上一级主管申请。
二、公司的交际费使用原则上是针对一些会涉及营运的国家机关（如：公安、税务、物价、工商、审计等），前来公司准备设柜或调查的新厂商，一些已在公司设柜的重要厂商，以及公司邀约的一些协助人员、顾问级人员。
三、交际费的核决权限为：（1）、副总经理级以上由副董事长核决。
（2）、经理级以上由副总经理核决。
（3）、经理级以下由部门经理核决。
四、交际费的使用标准为：（1）、一般厂商的宴请，无须经理级以上人员参加，每人每餐30元。
（2）、一般厂商的宴请，需要经理级以上人员参加，每人每餐50元。
（3）、重要厂商的宴请，必须由经理级以上人员参加，原则上每餐控制在150元。
（4）、公司邀约的协助人员、顾问级人员，必须由经理级以上人员参加，原则上每餐控制在200元。
（5）、国家机关人员的宴请，必须由副总级以上人员参加，宴请事先须经副董事长核准并确定宴请金额。
五、宴请厂商的人员一般为公司的单位主管或由单位主管委派的本单位人员。
一般厂商的宴请仅限于相关单位一人参加，其他宴请原则上为相关单位的两人参加，有须超过两人以上的宴请须有副总经理以上核准。
六、宴请厂商的地点一般为公司员工食堂、太平洋大酒店内的餐厅，特殊情况须在上述地点以外的场所就餐，须经部门主管核准。
七、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
太平洋商厦会议记录太平洋商厦业务联系函太平洋商厦员工考勤公告表太平洋商厦员工续约评核表——————————————————————————————————————————————通知单先生/小姐：自年月日至年月日，您与公司签定的劳动合约期限以满，现经本人同意，贵部门经理核准，公司决定：与您续合约，期限年与您终止合约接到通知后，请凭此通知单至人事课办理有关手续。
宁波太平洋大酒店商厦行政部经理年月日太平洋商厦公告表（）公字第号太平洋商厦公用表单明细表太平洋商厦签呈报告太平洋商厦货运邮寄申请单太平洋商厦货运邮寄申请单太平洋商厦加班申请单太平洋商厦加班申请单太平洋商厦请假（调班）单部门：填单日2、未准假者不得离开公司。
3、准假后请前往人事课登记。
太平洋商厦请假（调班）单部门：填单日2、未准假者不得离开公司。
3、准假后请前往人事课登记。
太平洋商厦夜间工作申请单2、本表应于当天下午5时前申请，并向保安组申请出入证。
太平洋商厦夜间工作申请单2、本表应于当天下午5时前申请，并向保安组申请出入证。
太平洋商厦陈列道具借用管理办法一、为使道具的借用有章可循，特制定本管理办法。
二、本管理办法指的陈列道具包括：花车、模特、压克力架。
三、陈列道具由企划课统一存储、发放和回收。
四、陈列道具的使用、摆设由美陈组统一设计、规划。
五、陈列道具的借用由企划课订立统一的收费标准，建立相应的表单存档备案。
六、企划课应建立库存明细表以便查询。
七、厂商应活动需要借用陈列道具，应由营业单位填写“陈列道具借用单”，并由单位主管签字核准交美陈组领取，企划课每月底将借用明细单交营业单位做扣款核对。
八、陈列道具使用完毕后，交美陈组保管，如有损坏将视损坏情况赔偿。
九、陈列道具不得随意变动位置。
十、厂商须使用自行陈列道具时，须向美陈组提出申请，经核准后，由美陈组人员统一安排。
十一、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
太平洋商厦电话传真管理办法一、为使公司电话、传真使用制度有章可循，特制定本管理办法。
二、公司电话是为工作所须而设立，员工使用电话的原则是长话短说，尽量利用传真来沟通一些须长时间通话的内容。
三、员工因公务使用长途电话或传真，须事先进行登记，注明联络时间、单位和联络事项。
四、公司财务每月须将电话登记表与电话帐单进行核对，理清电话明细。
五、员工不得长时间因私人事件占用公司电话，员工因私使用长途电话须事先登记，公司每月将按国家电信规定收取相关的费用。
六、员工使用传真机时，应将纸张空白处尽量裁去，以节省传真时间。
七、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
太平洋商厦电梯管理办法一、为使公司电梯管理有章可循，特制定本管理办法。
二、公司电梯分电扶梯、电梯、货运梯，由公司维修组负责保养，定期检查，确保电梯能正常运行。
三、电梯的维修保养必须在商厦闭店后进行，非紧急情况，不得在商厦营业时，关闭梯进行维修。
四、公司电扶梯、电梯的开启与关闭由企划课活动组负责，电扶梯与电梯必须在商厦开店前和闭店后开启和关闭，电扶梯、电梯的钥匙有活动组统一保管。
五、货运梯由仓储组负责开启和关闭，货运梯的钥匙由仓储组统一保管。
六、商品运输，载货等，不得使用电扶梯、电梯，公司经理级以下干部，若非陪同客户参观，不得使用电扶梯，营业员不得使用电扶梯、电梯，营业员的进出必须从公司指定逃生梯。
七、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
太平洋商厦复印管理办法一、为使商厦复印管理有章可循，特制定本管理办法。
二、复印机是为公司工作需要而设立的，员工不得使用复印机复印私人文件。
三、复印机由公司总务课负责管理，机器须定期检查及时维修，确保工作业务正常进行。
四、复印用纸由公司总务课负责采购保管，基本用纸为A3、A4、B5，总务课应确保复印用纸。
