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标准化管理体系文件
供货单位（供应商）管理办法
与评价实施细则
目录
1 目的 (2)
2 适用范围 (2)
3 工作职责 (2)
4 工作程序 (3)
5 采购要求 (9)
6 评价结果使用 (10)
7 附则 (12)
1 目的
为了加强供货单位（供应商）的管理，规范供货单位（供应商）的资格预审、选用和续用等工作，降低采购风险，提高设备材料的质量和稳定性，特制定本办法。
2 适用范围
公司所有的供货单位（供应商）管理，除另有规定外，均按本办法执行。
3 工作职责
3.1项目部：
a.负责组织协调供货单位（供应商）评价工作，收集供货单位（供应商）原始信息，综合考核结果建立、保存供货单位（供应商）业绩评价档案。
b. 归口负责组织大宗通用材料的供货单位（供应商）评价,最终确定定合格供货单位（供应商）。
C.参与各类设备材料供货单位（供应商）评价。
3.2设备部：
a.归口负责组织各类设备、三修配件供货单位（供应商）评价,最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。
b.参与其它材料供货单位（供应商）评价。
3.3安全部：
a. 归口负责组织安全类供货单位（供应商）评价，最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。
b.参与直接影响安全设备材料供货单位（供应商）评价。
3.4三修车间：参与三修配件及对口设备供货单位（供应商）评价，参与最终确定合格供货单位（供应商）。
3.5生产及各辅助车间：参与本车间范围内设备材料的供货单位（供应商）评价。
3.6项目部：负责与具体归口负责部门联系协调新项目新上设备、专业性比较强配件及材料的供货单位（供应商）评价，最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。
4 工作程序
4.1供货单位（供应商）来源
4.1.1使用中的供货单位（供应商），供货单位（供应商）提供的
产品已在公司使用的，信息材料由归口管理部门及使用部门反馈；
4.1.2自荐的供货单位（供应商），需提供产品在同类型企业的使
用情况及基本情况、各种质保、资质、安全、环保证件等相关材
料；
4.1.3推荐的供货单位（供应商），公司专业技术人员推荐的供货
单位（供应商）；
4.1.4筛选的供货单位（供应商），供应部及其他归口管理部门在
市场上收集并经初步筛选的供货单位（供应商）。其信息获取一般
有下列方式：新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发
布会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府的统计调查
报告或刊物；同行或供货单位（供应商）介绍；公开征询；与供货
单位（供应商）的直接联系等。
4.2供货单位（供应商）资格审核
4.2.1供货单位（供应商）基本资料。供货单位（供应商）单位名称、地址、电话、传真、邮箱、网址、负责人、联系人、注册资本金、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。
4.2.2供货单位（供应商）证件资质。营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格等证件；特种产品必须取得相应生产资格证（如：质量体系证书、生产许可证等）。
4.2.3供货单位（供应商）机构及业绩情况。机构设置情况、法人代表及主要技术、管理人员情况；业务经营情况及相关业绩证明文件及特约经销等有关资格证明文件。
4.3 合格供货单位（供应商）评价
4.3.1本办法所称合格供货单位（供应商）是指经公司评价小组组织评议并经公司分管领导审批通过的能够为我公司提供合格的产品或服务的法人或自然人；评价小组由公司的使用部门、归口管理部门、项目部监督管理等部门组成。
4.3.2合格的供货单位（供应商）必须具备以下条件：
4.3.2.1合格供货单位（供应商）需要具备相应的证件资质，包括公司营业执照、税务登记证、生产许可证等证件必须齐全；
4.3.2.2在同行业当中规模相对较大，具有一定的抗风险能力；
4.3.2.3具有相应的质量保证能力，质量长期稳定；
4.3.2.4供货要足量、及时，正常情况下不能影响采购计划的顺利完成；
4.3.2.5要有良好的信誉，诚实、守信、履行合同条款，承担相应责任义务。
4.3.3供货单位（供应商）的评价步骤如下：
4.3.3.1按质量要求初步选定一定数量的供货单位（供应商）；
4.3.3.2评价小组对初步选定的供货单位（供应商）进行考核，考核内容如下(详见4.5实施细则)：
质量：对供货单位（供应商）所供货单位（供应商）品的质量，根据生产规模及制造能力/质量体系/行业内的地位/对比同类产品情况/产品的性能质量。
价格：对供货单位（供应商）提供的产品价格，与同类供货单位（供应商）比较进行评价。
使用效果：对供货单位（供应商）提供的产品在本公司的实际使用效果或在其它用户使用情况进行评价。
供货及时性：由项目部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评价。
售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评价
4.3.3.3 评价小组对考核的结果进行确认。
4.3.3.4 确认供货单位（供应商）类别: 优秀供货单位（供应商）、次要供货单位（供应商）、一般供货单位（供应商）、不合格供货单位（供应商）。
4.3.3.5将确认的合格供货单位（供应商）报相关领导审批，核定该供货单位（供应商）是否成为合格供货单位（供应商）。未经调查认可的供货单位（供应商），不能成为我公司的供货单位（供应商）。
4.3.3.6公布合格供货单位（供应商）的名称并形成合格供货单位（供应商）名册，公司采购部门原则上采购合格供货单位（供应商）名册之内厂家的物资。
4.4供货单位（供应商）续用
经评价认可的合格供货单位（供应商）原则上每年复查一次。
复查流程同首次调查评价。
复查不合格的供货单位（供应商），不可列入次年合格供货单位（供应商）名单中。
若供货单位（供应商）的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中随时对供货单位（供应商）作必要的复查。4.5 供货单位（供应商）评价实施细则
4.5.1 评价范围：各归口部门应对提供的产品存在安全风险的供货单位（供应商）进行风险评价。
4.5.2 评价项目：供货单位（供应商）风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）：
质量评价：30分。
