实验室温湿度点检表

周一周二周三周四周五周六

序号点检项目

1灭火器压力是否正常

2仓库存放高度是否合理

3物料是否按制定区域摆放

4照明设备是否正常

5工作台面是否整洁有序

6材料、试样是否放置归位

7物料是否摆放整齐、有序

8辅助工具是否定位放置

9地面是否清洁

10氮气是否关闭

11烘箱是否关闭

12反应釜是否关闭

13电子称是否关闭

14照明电器是否关闭

15当天垃圾废弃物是否清理并带下楼16废液桶是否未达处理容积

17总电源是否关闭

说明：本点检表由最后一个下班的同事负责填写，填写前必须依照点检内容一一核对后填写，正常打“√”，异常打“╳”并记录和处理异常内容，点检完毕，当事人必须签字确认；每周工程部值班领导不定时对点检内容进行抽查，每周不低于2次抽查。发现未按要求进行点检，可一次性给予20-100元不等的绩效负激励。（用签字笔填写，每周一总经办收回留档）周一：

周二：

周三：

周四：

周五：点检人签字

值班领导抽检确认实验室每日下班前点检表

日期： 月 日— 月 日

周六：异常记录

123456789#11#13141516#181920##232425262728293031

操作员小计

设备使用时间

故障停机时间

一周二周三周四周五周1、执行每日、周点检情况2、清洁设备螺杆3、检查螺杆上下运动情况

月保养人单位主管确认

说明：*每日上班前半个小时内完成日点检内容1、记录符号*每周最后一个工作日实施周保养2、保养人与主管人员应签字确认，以示负责*月保养由操作员每月26日前完成3、本要求表各单位落实、实施、填写确实、遇到问题立即汇报*需数字记录的必须记录数值4、每月1号将完成表单交有关部门存档5、本表单将作为审核参考保养情况周点检及保养项目日点检与保养项目

单位主管确认1、执行每日点检、保养情况2、定时清洁、打扫

周保养人5、停机后完成清理工作

月点检及保养项目设备点检记录表

编号： 备名称：拉力机 设备编号：Q15 使用单位：实验室 月份：

1、开机吗？（是YES，否NO）2、检查各部位有无异常情况3、打开电源，检查各指示灯显示是否正常4、试运行是否有异常情况

设备故障统计时间

设备编号设备名称型号出厂编号保养周期部位

外观

配件

电池

外观

电源线

检验

仪器使用记录

L-046电子天平JJ200210212121213外观

L-012电子天平JJ1000211013012761电源线

L-040电子天平JJ20021021221677

W-008电子天平JJ1000211013012598

W-003生物显微镜XSP-2CA13050086每季外观

外观

电源线

外观

电源线

外观

每周外观及箱内

每月连接螺栓

外观

灭菌器内胆

开口部分

漏电保护器

仪器使用记录

L-010电热恒温干燥箱101-3ASBG2-674外观

L-019电热恒温干燥箱101-3ASBG2-525隔板

W-018电热恒温干燥箱101-3ASBG2-675温度

W-001电热恒温培养箱DH6000BDH166外观

隔板

温度

L-009箱式电阻炉SX-4-1013041010外观每周240780024MJM-78A高压蒸汽灭菌器W-004L-003电子天平FA2004SHPO200471468每周

每月

L-001电子计重称ACS系列（RW00）R1W31546-6MP每季

W-005无菌均质器BILON-OA每月

检验

3每月

每月L-031磁力搅拌器MS300实验室仪器设备点检计

每周

每月W-002电热恒温培养箱DH6000BDH167紫外灯W-006生物安全柜BSC-1000IIA213040466每月L-038电热恒温水浴锅HH-S4L-017箱式电阻炉SX-4-1013041007炉内

L-016电热板400×280每月外观

外观

标准白板

黑桶

外观

筛子

外观

洗涤杯

供水系统

外观

电极

外观

漏电保护器

每季回收率

每月仪器使用记录

每月外观

每季蒸馏瓶

每月仪器使用记录

每月外观

每季蒸馏瓶

每月回收率

每月仪器使用记录

L-045废弃吸收系统S403521729072

L-041石墨消解仪SH520251729098

L-043石墨消解仪SH2202318211651

L-028绞肉机TJ12-F2156每月外观

IATF16949条款资料名称4.1 理解组织及其背景环境内部、外部环境因素清单（SWOT）

4.2 理解相关方的需求和期望1.法律法规及相关方要求清单。2.客户特殊要求清单。

3.相关方需求和期望对应表4.3 理解质量管理体系的范围4.3.2 顾客特定要求4.4 质量管理体系及其过程4.4.1 产品和过程的符合性

4.4.1.1 产品安全4.4.1.2 外包过程

4.4.2 过程方法1.产品、过程审核资料记录。2.合格供应商清单。

3.供应商考核评价记录。4.供应商现场审核整套资料。

5.合格供应商对应的资料（证书、营业执照、生产许可证5.1 领导作用和承诺

5.1.1 总则

5.1.1.1 公司责任5.1.1.2 过程有效性和效率

5.1.1.3 过程拥有者5.1.2 以顾客为关注焦点1.环境检测报告。

2.环评报告。3.消防验收及消防设施点检记录。

4.质量方针、目标

5.商业道德、厂纪厂规等

5.2 方针5.2.1 建立质量方针质量方针评审记录

5.2.2 沟通质量方针质量方针沟通记录

5.3 组织的作用、职责和权限

5.3.1组织的作用、职责和权限-补充1.组织架构2.职能分配

3.部门职责及各岗位职责4.质量管理者代表、顾客管理者代表任命书

5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限1.不合格品评审处理记录2.检验员、品质拉组长岗位职责说明书6.1 风险和机遇的应对措施6.1.1策划QMS时，组织应考虑风险和机

遇的应对

6.1.2 组织应策划6.1.2.1 风险分析

6.1.2.2 预防措施

6.1.2.3 应急计划1.风险和机遇评估分析表

2.应急计划表3.应急计划演练报告

6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 组织应针对相关职责

6.2.2 策划如何实现质量目标时...

6.2.2.1质量目标及其实现的策划--补充1.年度目标及目标实现方案2.方案实施跟踪表

3.目标统计表

6.3 更改的策划1.设计变更管理文件

2.工程变更管理文件3.设计、工程变更记录