公司日常工作管理制度
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1 公司日常工作管理制度
1,行为准则:全体人员必须遵守公司所有规章制度;
2,业务部全体人员在业务中需要其他部门协助完成工作时必须以良好的态度,积极配合其他部门同事共同完成好所做工作;
3,业务例会:业务部全体人员每周一上午X召开每周工作计划例会,在每
周X下午XX召开每周工作总结会,每个月最后一周周五总结会中要进行
每月工作总结,无特殊原因不得请假;
4,业务记录:业务人员要及时填写认真业务记录,做到销售记录与实际业务相
符,以便于财务人员核算每月奖金,不做销售记录业务视为无效业务,不做
发放奖金依据;
5,产品销售定价:业务人员应严格遵守《XXXX产品销售策略及产品定价管理办法》的规定,严格执行产品定价原则,如有违反视情节轻
重予以XX---XXX元经济处罚;如遇特殊情况需向部门领导及时请示汇报;
6,业务管理档案:业务人员应认真填写个人业务管理档案及业务进度管理表,
并及时向部门主管汇报重要业务的进展情况;
7,与行业内部竞争对手关系处理准则:在业务竞争中不得诋毁、中伤竞争对手,
遇到矛盾激化情况要回避矛盾,积极寻求缓解办法,并及时向部门主管汇报有关情况,不得隐瞒事实真相,力求创造一个良好的市场氛围;
8,与行业内部友好单位关系处理准则:在业务竞争中不得诋毁、中伤友好单位,
遇到矛盾情况及时向部门主管汇报有关情况,不得隐瞒事实真相,积极与对 2 方沟通,力求创造一个良好的合作环境;
9,客户异议处理办法:在客户对产品、服务提出异议时,要在坚持公司原则和
利益,避免无谓退让,同时采取积极的态度解决问题,遇到权限范围以
外的情况要及时向部门主管如实汇报情况,寻求有效的解决办法。
11, 发票管理制度:销售需给客户开具发票时,在相对应的客户销售定单上注明开具普通发票或是增值税发票,交于财务人员开票,避免各部门衔接出错。
每件商品的售出需要开增值票、普通商业发票的业务必须向财务人员请示后方可向客户承诺开发票。对公司主营业务以外的C类产品如没有进项则不能开发票。对本条制度必须严格遵守,如有违反情况,公司财务人员不向相应的业务承担任何损失。一切后果由业务人员负责。
12,每月业绩及奖金核算日期为:上月X日至本月X日,如有在此期间未能收款的业务则不作为本月业务记录。
13,销售之间按区域划分客户,避免重复拜访引起不良后果。
14,需从其他公司进货都须经过领导批准,方可进货,由专职的财务人员负责进货和核算。
15,不得随意进入公司仓库,出入库都需填写出入库单,交于专门人员出库,以免造成库存混乱。
16,产品出借或送样,都需经过领导同意,打印标准的借样单,注明在规定时间
内归还(一般为一周内),并要求客户回传确认,然后填写出库单,方可出货。各销售负责在规定时间内将出借的产品完好归还公司。
17,遇客户要求赊帐,必须有良好的信誉,(曾经与公司有过贸易关系),并在订单/合同上注明结款日期(最长赊帐期不超过一个月),销售负责在此日期内追回货款。
18,遇客户要求月结帐,需签定月结协议,并将对方营业执照复印件在公司存档。
月结最高金额不超过销售指标的20%,否则停止发货。