IATF16949过程关系矩阵图

M4、M5、M6、 M7、M8
顾 客 需 求
C1
C2 设计和开发 过程
C3
产品生产与
C4 产品交付与 服务过程
C5 顾客满意度 管理过程
输
顾客要求评 审过程
输
服务过程
顾 客 满 意
S4、S6、S8、S9、 S10
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、
S5、S7、S8、S9、 S10
S8、S9、S10
质量管理体系过程相互关系图
M1 组织环境过 程 M2 领导作用过 程
IATF 16949
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程M3 风险和机遇来自过程M4 经营管理过 程
M5 数据分析和 评价过程
M6 内部审核过 程
M7 管理评审过 程
M8 质量改进过 程
M2、M3
M3、M5、M8
M3、M5、M6、 M8
S1 人力资源管 理过程
S2 境管理过程
S3 源管理过程
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6
S7 性管理过程
基础设施与环 监视和测量资
S8 存管理过程
S9 量管理过程
S10 不合格品管理 过程
采购与供应 商管理过程
标识和可追溯 产品防护与储 产品监视与测

MP2 人力资源管理过程
பைடு நூலகம்
管理线
策划
管理线
客
SP2 基础设施管理过程
支持线
MP1 经营计划过程
支持线
MP3 体系监控过程
SP3 监视与测量资源管理
SP7 纠正与预防措施管理过程
户
过程
要
求
产
品
COP2
先
订单处
期
理过程
策
划
过
程
SP5 产品放 行管理过程
SP6 不合格品 管理过程
COP3 产品生产过程
SP4 外部提供过程产品和服务管理过程
XXXX 公司
、
文件名称
附件 2 IATF S16949:2016 过 程 关 系 图
文件编号 版本版次 页次
过程关系图
XX－QM－01 A/0
1 OF 1
说明：COP 顾客导向过程 ；MP 管理过程 SP 支持过程
SP1 文件化信息管理过程
COP5
COP1
支持
组织的背景环境 领导作用
绩效评价及改进
运行
SP5 产品放行 管理过程
COP4 仓储管理过程
客
户
服
务 过
客
程
户
满
意

过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
●
○
COP 8 客户抱怨/退货控制程序
○●○○○○
COP 9 客户满意度控制程序
●●
MP1 经营计划控制程序
●○○○○○
MP2 风险和机遇控制程序
●○○○○○
MP3 内部审核程序
○○○○○○
MP4 管理评审程序
●○○○○○
MP5 分析评价及应用控制程序
○○○○○○
MP6 纠正与预防措施控制程序
○○○○○○
MP7 提案改善与员工激励程序
○○○○○○
SP1 文件控制程序
○○○○○○
SP2 图纸技术资料控制程序
●●○
SP3 记录控制程序
○○○○○○
SP4 人力资源控制程序
○○○○○○
SP5 采购控制程序
○○○○○●
SP6 外协控制程序
○○●
SP7 供应商控制程序
○○●
SP8 生产设备控制程序
○
○○○
SP9 工装控制程序
○○○
SP10 仓储管理程序
○○
●
SP11 进料检验控制程序
○○○
SP12 制程与成品检验控制程序
○○

IATF16949标准过程文件责任对照矩阵图
IATF16949要求 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1.1 4.4.1.2 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.5.1.3.1 7.5.17.3 7.3.1 IATF16949标准要求内容 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其管理过程 产品和过程的一致性 产品安全 总则 企业责任 过程效率 过程拥有者 以顾客为关注焦点 质量方针的制定 质量方针的沟通 组织的角色、职责和权限 组织的角色、职责和权限-补充 产品要求符合性和纠正措施 确定需要处理的风险和机会 策划和处理方案 风险分析 应急计划 质量目标 策划和实施 质量目标及其实现的策划的-补 充 变更的策划 总则 人员 基础设施 工厂、设施和设备策划 过程运行环境 过程运行环境-补充 总则 测量系统分析 测量溯源 校准/验证记录 内部实验室 外部实验室 组织知识 能力 培训 在职培训 内部审核员能力 第二方审核员能力 意识 意识-补充 对应过程 M2策划 M2策划 M2策划 M2策划 C4设计开发 C4设计开发 M1领导作用 M1领导作用 M1领导作用 M1领导作用 M1领导作用 M1领导作用 M1领导作用 M1领导作用 M1领导作用 M1领导作用 M2策划 M2策划 M2策划 M2策划 M2策划 M2策划 对应文件 公司环境分析管理程序 组织环境与相关方要求管理程序 质量手册 管理职责控制程序 过程设计开发控制程序 过程设计开发控制程序 质量手册 员工手册 质量手册 质量手册 质量手册 质量手册 质量手册 质量手册 质量手册 质量手册 质量手册 质量手册 风险管理和机遇控制程序 应急计划控制程序 经营计划管理程序 经营计划管理程序 总经 理

5、领导作用
行业前景
附件2: IATF16949质量管理体系过程关系图
a.领导作用和承诺 b.方针 c.组织岗位职责权限
6、策划
公司战略/经营计划
MP1பைடு நூலகம்质量管理体系策划
7、支持
SP1 人力资源
SP2 基础设施
SP3 监视和测量资源
SP4 形成文件的信息
SP7 标识和可追溯性
顾客要求
生产完毕
COP5 顾客反馈和服务
MP3 管理评审
10、改进
MP4 持续改进
COP1 顾客要求管理
顾客订单
COP3 生产和服务提供
顾 客 要
8、运行
顾客要求
COP2 设计和开发
生产需求
材料需求
生产需求
SP6 产品和服务的放行
COP4 防护及交付
求
供应商订单及反馈
SP5 外部提供的过程产品服务
材料需求
好的生产材料
顾 客 满 意
NG
NG
SP8 不符合输出的控制
9、绩效评价
MP2 内部审核

S9产品和服务放行
制程检验控制程序
PR-QPM-23
A0
品质部
8.6.5、8.6.6
出货检验控制程序
PR-QPM-24
A0
品质部
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、
8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、
S10不合格控制
不合格控制程序
PR-QPM-25
A0
品质部
8.7.1.6、8.7.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1
NA
SPC统计过程控制管理程序
PR-QPM-27
A0
品质部
9.1.2、9.1.2.1
S11顾客满意度测
量
客户满意度测量管理程序
PR-QPM-28
A0
销售部
关键IATF16949条款
管理过程MOP
（6个）
相关程丿予文件
文件编号
版本
号
制作部门
备注
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、
PR-QPM-04
A0
生产部
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、
7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
S2监视和测量资源
管理
监视和测量资源管理程序
PR-QPM-05
A0
品质部
MSA测量系统分析控制程序
PR-QPM-06
A0
品质部
7.2、721、7.2.1.1、7.3、731、
工程变更管理程序
PR-QPM-14
A0
工程部
8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1

生产安全的法规 安全检查标准
支持过程 （SP）
产品和过程特殊特性清 ③产品安全性有关的不良
单
未得到及时有效处置
④触发合规性的风险
研发部
编制的文件和表格
搜集的有效外来文件 文件和记录管理程序 各场所文件管理状态 符合要求的记录
①文件缺失，运行和操作 没有指导依据 ②文件不适用，不能正确 指导运行和操作 ③文件未经授权人批准， 未产生效力 ④文件和记录表格变更未 受控，导致活动不一致
控制计划 过程流程图 材料清单 工艺规范 工作指导书 过程FMEA 检验/试验规范
①设计和开发策划考虑不 充分
②设计人员技能不足
③设计输入和设计输出的 信息不充分、适宜、完整 、清楚 ④设计过程的控制活动 （评审、验证、确认）未 及时、有效执行
⑤设计变更随意未受控
完成的设计变更
产品（合格与不合格） 过程监控记录 控制图 问题改进报告
子过程 主过程
（编号+名称） C1商务与合同评审
C2产品和过程设计和开发
顾客导向 过程
（COP）
C3产品生产
输入
顾客要求（CSR、工程规范、合同、订单）； 适用的法律法规要求； 合同/订单变更要求
市场调研报告 顾客要求评审的结果（CSR、工程规范、技术/质量协议、样 品）； 适用的法律法规要求；
相关的标准和行业规范；产品特殊特性 以往类似的设计开发信息和经验； 项目时间进度要求； 设计开发成本预算 设计变更的需求
方法（文件）
监测指标
与产品相关要求的确 定和评审程序
合同/订单评审及时率 合同/订单履约率
APQP程序 PPAP程序 FMEA程序
APQP完成率 新产品开发计划完成率 PPAP完成率

5.2.2
沟通质量方针
5.3
组织的作用、职责、和权限
部门管理职责
5.3.1
组织的作用、职责和权限-补充
岗位职责
5.3.2
产品要求和纠正措施的职责权限
质量授权书
6.
策划
M1 策划
6.1
风险和机遇的应对措施
6.1.1/6.1.2
策划
6.1.2.1
风险分析
风险管理制度
6.1.2.2
预防措施
预防措施控制程序
意识
培训及员工激励控制程序
7.3.1
意识-补充
7.3.2
员工激励和授权
7.4
沟通
内外部沟通管理制度
7.5
形成文件的信息
文件控制程序
S1 文件记录管理
7.5.1
总则
7.5.1.1
质量管理体系文件
7.5.1.2
质量手册
7.5.2
编制与更新
7.5.3
形成文件的信息的控制
7.5.3.2.1
记录保留
记录控制程序
产品和服务的设计和开发-补充
8.3.2
设计和开发策划
8.3.2.1
设计和开发策划-补充
潜在失效模式及后果分析（FMEA）控制程序
8.3.2.2
产品设计技能
8.3.2.3
带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3
设计和开发输入
8.3.3.1
产品设计输入
8.3.3.2
制造过程设计输入
8.3.3.3
特殊特性
特殊特性管理制度
变更控制程序
8.5.6.1
更改控制-补充
8.5.6.1.1
过程控制的临时更改

要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部