医用材料采购使用实施细则
为进一步规医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂管理办法(试行)》、《省医疗机构药品和医疗器械管理办法》等有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。
医用材料围：体外诊断试剂、口腔科耗材及义齿加工、置耗材、普通耗材、低值易耗小器械、血透耗材。
一、体外诊断试剂
(一)计划制定：检验科以议价后《试剂目录》电子版为蓝本制
定计划（计划样式见附表1），临时使用目录外品种时，在计
划单后部添加，并标注“临时”使用。计划以书面（须科主任
签字）和电子版两种形式交器械科。
(二)计划审批：器械科汇总计划后，将计划以书面方式报分院
领导审批、签字后，由器械科将书面计划传真至采供部，同时
将电子版计划发送至采供部。
(三)计划采购：采供部收到采购计划后，及时组织货源，如遇
特殊情况，及时与临床及供货商反馈沟通，协商解决。采购容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。
(四)验收入库、出库：试剂到货后由器械科收货，器械科与检
验科双方共同验收，合格品由器械科电脑验收入账，检验科填写领料单后领料出库。不合格品由器械科及时与采供部联系退货处理。
(五)票据审核：正式税票由供货商直接送达器械科，器械科负
责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对无误提请分院负责人审核、签字后，由器械科将发票及其附件（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交采供部。
采供部负责对发票及其附件的具体容进行核准。
(六)发票审批及财务付账：采供部将核准后的发票及其附件转
呈院长审批、签字，后交财务付款。
二、口腔科耗材及义齿加工
(一)口腔科耗材：口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购
流程一致。不同之处是：1、口腔科耗材无固定目录，计划由
口腔科按需制定书面计划（计划样式见附表1），不需要电子
版。2、紧急情况下可以先申报采购，后补计划（后补计划上
需在备注栏标示“补”）。
(二)义齿加工：
1.计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。
2.口腔科的所有义齿加工信息需每日向器械科备案，器械
科每周一将上周的加工信息向采供部备案一次。备案容
（见附表2）。
3.验收入库、出库，发票接收、核对及审核等工作流程同
检验试剂一致。
三、置耗材：置耗材采用逐项审批使用方式。
置耗材包括：骨科置材料、颅脑置材料、五官科置材料等置材料。
(一)计划申请：使用科室主治医生填写使用申请单（见附表3），
申请单容包括：患者信息，欲使用耗材名称、规格、数量，科
主任意见，医保农合办，主管院长意见等。申请单交器械科汇
总后以传真方式交采供部采购。
(二)计划采购：采供部接到计划后，及时与临床及供货商沟通
协商，确定供货时间、消毒时间及备用器械工具等具体问题。
采购容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及
供货公司等进行采购。
(三)验收入库、出库：货到后器械科与使用科室共同验收，合
格品由器械科电脑验收入账，使用科室填写领料单后领料出
库。不合格品由器械科及时与采供部联系退货处理。器械科填
写“置耗材购进记录”（此记录永久保存）。使用科室填写“置
耗材使用记录”（此记录永久保存）。
四、普通耗材、低值易耗小器械（以下简称医用耗材）
普通耗材包括：一次性耗材类、管、线、针、胶片等；敷料类；消杀类；
我院医用耗材实行专项物资器械科统一管理，遵循“实耗实消，物尽其用，厉行节约，成本控制”，实行严格的采购、验收、出入库和核销报账制度。临床使用的医用耗材由总院采供部统一集中采购，其他任何部门不得自行采购。
(一)计划：按照“面向临床、服务患者”的要求，既要满足临
床需要，又要防止过量积压，占用资金。器械科根据每月或
每季度临床业务用量和库存量，按照《医院耗材使用目录》
拟定采购计划（计划样式见附表1），报分管院长审批、签字
后分别以书面形式和电子版上传采供部执行采购。新增医用
耗材实行逐级申请、审批制度。各科新增医用耗材须经科室
集体讨论论证后认真填写申购单（见附表4），科主任签字后
送器械科、采供部审核，并依据不同功能送医务、护理、院
感科备案，属实后报领导批准，纳入器械科采购计划。(二)采购：采供部收到采购计划后，及时组织货源，如遇特殊
情况，及时与器械科反馈沟通，协商解决。采购容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货公司等进行采购。
(三)入库：器械保管员按照采购计划、货物清单入库，同时认
真核对品名、规格、产地、数量、有效期等，检查产品包装无破损后方可入库严禁不合格医用耗材进入仓库。验收合格品在12小时电脑入库登记，打印验收入库清单（一式三份，一份库房备存，其余两联交采供部和财务）。器械科须每周一以电子版形式提供上周入库明细给采供部。
(四)出库：各临床科室领用医用耗材必须制定专人到库房领取，
填写出库单，认真核对品名、规格、产地、单价、数量等并确认无误签字后方可发放。严禁无票出库或代领出库。(五)票据审核：正式税票由供货商直接送达器械科，器械科负
责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对无误提请分院负责人审核、签字后，由器械科将发票及其附件（附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交采供部。
(六)发票审批及财务付账：采供部将核准后的发票及其附件转
呈院长审批、签字，后交财务付款。
五、血透耗材(采购使用同普通耗材)
