员工出差补助管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司出差人员餐费管理，合理控制差旅费用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有出差人员。

第三条 出差人员餐费管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。

第二章 餐费报销标准

第四条 出差人员餐费报销标准如下：

（一）国内出差：

1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的20%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%报销。

2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。

（二）国外出差：

1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的30%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的50%报销。

2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。

第五条 出差人员因工作需要，确需在外就餐的，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅，并尽量选择公司内部食堂。

第三章 餐费报销流程

第六条 出差人员餐费报销应遵循以下流程：

（一）出差人员应在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》和相关发票。

（二）财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后予以报销。

（三）财务部门将报销款项直接打入出差人员工资卡。

第四章 监督与检查 第七条 公司定期对出差人员餐费管理情况进行监督检查，确保餐费管理制度的有效执行。

第八条 对违反本制度规定的人员，公司将按照公司相关规定进行处理。

第五章 附则

第九条 本制度由财务部门负责解释。

第十条 本制度自发布之日起施行。

具体餐费标准及管理要求如下：

一、早餐标准：日伙食补助费标准的20%。

二、午餐、晚餐标准：日伙食补助费标准的40%。

三、远途出差（夜间车次）住宿费减半，餐费标准同上。

四、出差人员需在外就餐时，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅。

五、出差人员应按照本制度规定，合理使用餐费，不得擅自提高餐费标准。

六、财务部门对出差人员餐费报销进行严格审核，确保报销的合理性。

七、本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。

1

出差管理制度及出差标准（共12篇）

篇1：出差管理制度

一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：

1、总经理、副总经理出差标准：

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人 2

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

一、制度目的

本制度旨在明确公司员工出差补贴与差旅费报销的标准、流程和管理规定，以提高公司员工出差效率，降低差旅成本，同时保证员工的合法权益。

二、适用范围

本制度适用于公司所有员工的出差补贴与差旅费报销行为，包括但不限于国内外出差、参加会议、培训等公务活动。

三、出差费用预支手续：

1出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。

2 .售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写《借款单》，经主管审批后与《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一起提前（至少半日）交财务审核，报总经理批准后，可预支费用。

3 .其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写《借款单》，经上级领导审批后，报财务部预支费用。

四、差旅费报销

1 .出差人员必须在出差后2日内填好《外埠出差差费报销单》或《付款凭单》，经主管复核确认，交财务审核无误后报销。出纳人员必须及时办理报销手续，及时清理出差预支的应收款款项。

2 .出差发生的工作费用要有相应的正规发票，收据收条等不符合财税规定的不可报销。

3 .超标准报销要写明原因，经主管批准、财务核实后报销。

4 .出差期间如遇急病或意外伤害，凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。

5 .售后服务人员或现场安装人员出差报销单据与《现场服务工作记录》和《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一并交生产助理核实，经财务审核无误后报销。

6 .其他出差人员出差报销单据与“出差成果报告“一并交部门主管签字、财务审核无误后报销。

7 .出差报销必须实事求是，不弄虚作假。

五、报销要求及标准

（一）报销要求：

1 .外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。

2 .特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时，应事先由现场服务策划确定，并在《借款单》上写明交通工具的名称。

3.当地市内交通一般以公共交通为主。下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车：

公司出差费用管理制度

1 国内差旅费

1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。 出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。

1.2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。

1.3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。

1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。

1.5 员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。

1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独

填制《费用报销单》进行报销。

1.7 出租车费用的规定如下：

1.7.1 在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。定额出租发票应注明实际发生金额。

1.7.2 各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。

1.8 公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。