PQC质量控制程序

编号： ZTGG/B27-2013 REV.0

山东中通钢构建筑股份有限公司

质量成本管理程序文件

一、目的

为降低各项资金费用，实现公司年度目标，在全公司开展质量成本管理，推行质量成本控制办法，结合本公司特点，制定本文件。

二、适用范围

适用于公司各生产部室、车间的质量成本管理

三、定义

（一）、质量成本：为获得顾客满意的质量对组织外部做出质量保证而发生的费用以及没有达到顾客满意的质量而造成的损失。

（二）、预防成本：为预防产品不能达到顾客满意的质量所支付的费用。

（三）、鉴定成本：评价产品是否达到规定的质量要求进行的试验、检验、检查所支付的费用。

（四）、内部质量损失：产品在交付前未能达到规定的质量要求所造成的损失。

（五）、外部质量损失：产品在交付后因未能达到顾客满意的质量所造成的损失。

三、各部门职责

（一）公司领导（总经理、运营副总、QHSE管理部部长）负责审批质量目标。

（二）QHSE管理部

1、负责编制质量成本控制文件，对质量成本进行分析，统计、控制和改进，监督检查各生产部室、车间质量成本统计及控制情况；

2、负责每月对质量成本进行分析，及时向有关领导，部室提供质量成本分析报告；

3、负责质量鉴定成本及预防成本的统计，其中预防成本同人力资源部结合，质量鉴定成本包括QHSE管理部检测设备的费用统计，鉴定费用的统计，及各项试验费用的统计；

4、负责统计本部门质量管理活动所产生的费用。

5、负责核算、审核各部门的质量数据，负责价格、成本的确认、协调各部门数据的真实性；

（三）制造部

1、负责统计本部门的质量预防成本及质量管理成本；

2、制造部驻现场人员负责统计现场因质量问题产生的费用；

（四）各生产车间

1、负责统计本车间各项质量管理费用，以工段为单位每月统计质量成本，由质量管理人员负责汇总，监督； 编号： ZTGG/B27-2013 REV.0

第 1 页 共 3 页 文件编号 版 本 A

编写人员 版 序 01

IPQC质量控制程序 审 核 编写日期

批 准 发行日期

1.0 目的

对整个生产过程进行巡检稽核，防止和减少因人为疏忽和设备偏差造成产品品质之异常波动，确保产品生产过程处于受控状态下。

2.0 适用范围

适用于本公司所有产品所有生产工序。

3.0 名词定义

3.1 ESD 静电放电

3.2 IPQC 制程检验

3.3 首件检查 指对可能因错误使用工具、物料、机器造成批量不良的工位进行的第一件产品检查。

4.0 职能分工

无

5.0 参考文件

5.1《纠正预防措施控制程序》

5.2《设备管理及保养程序》

5.3《ESD控制规范》

5.4《IPQC AUDIT规范》

6.0 程序说明

6.1 IPQC收到每天的生产计划后，按产品的型号（MODEL）准备相应的检验资料，如：BOM、产品规格书、图纸、样板、作业指导书等。

6.2 首件检查 IPQC每天开工前或更换产品前必须对每条生产线、辅线或可能造成批量不良的工位做首件检查。

6.2.1 根据生产计划核对产品的型号（MODEL）。

6.2.2 根据产品BOM单核对材料使用情况，如有问题及时通知组长，必要时通知品管主管。

6.2.3 根据产品规格书、图纸、样板对第一件产品进行外观、功能、结构等检查。

6.2.4 每天首检后，要填写首检记录。

6.3 首件检查合格后生产部正式生产，IPQC应按作业指导书（控制计划）对生产线进行巡检。

6.3.1 对生产环境的稽核

包括温度、湿度、ESD、安全等与环境有关的5S, IPQC都要在生产前做好稽核。

6.3.2 生产设备等工具的稽核

1 目的

对实现公司的质量目标必须进行质量管理策划。

2 适用范围

适用于对确保实现质量目标的资源、管理、产品实现和监视、测量的识别和策划。适用于任何活动或过程的策划。

3 职责

3.1 总经理应配置必要的资源，确保达到公司的质量目标和满足 ISO13485:2016

标准 4.1条款的总要求。

3.2 总经理负责批准有关部门编制的管理策划文件，消除管理中的盲点。

3.3 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。

3.4 各部门负责人负责组织本部门的管理策划工作，管理策划的结果可以是新的质量管理体系文件，也可以是涉及体系建设的质量计划。

4 定义（无）

5 程序内容

5.1 全体员工要学习和牢记质量方针和目标，充分理解并坚持贯彻执行，确保质量方针和质量目标的实现，以满足顾客和法律、法规的要求。

5.2 质量目标由最高管理层研究决定，总经理批准。

5.3 质量方针、质量目标的分解、实施与管理

5.3.1 管理者代表负责根据公司的质量方针将质量目标分解到各个部门，执行《各部门质量目标管理程序》。

5.3.2每年由质量保证部组织进行内部审核和管理评审，对未完成的指标确定整改方案，执行《纠正措施控制程序》。

5.3.3 每年管理评审前，管理者代表总结公司质量方针、质量目标完成情况，报告总经理，作为管理评审的输入。

5.3.4 管理评审时对质量方针和质量目标进行适宜性的评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。

5.4 质量管理体系策划 5.4.1 进行质量管理体系策划的时机

a. 按照当前的质量管理标准建立、改进质量管理体系；

b. 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；

c. 公司的资源配置、市场情况发生重大变化；

d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现策划控制程序》。

5.4.2 质量管理体系策划的内容

1

质量控制程序

2 进料检验控制程序

第一条 目的

为确保进料质量符合公司采购要求及质量标准，提供生产所需原材料（辅助材料）的质量检验准则，杜绝不合格品进入公司生产流程，特制定本程序。

第二条 适用范围

本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。

第三条 职责

1. 品质部负责进货的检验和试验工作。

2. 品质部部长审核检验报告。

3. 原料库负责验收采购的数量（重量）并检查包装及外观情况。

4. 品质部制定“进料检验控制作业标准”。

第四条 进料检验流程

1.品质部制定“进料检验控制标准”，由品质部部长批准后发放至检验人员执行。来料检验和试验规程包括材料名称、检验项目、方法、记录要求等。

2资财部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、品质部。

3.原材料到货后，有原料库库管员对照“订货单”、“送检单”检查品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“原材料入库单”，并通知品质部检验员到现场抽样，同时对该批原材料作“待检”标识。

4.原材料检验员接到通知后，到标识的待检区域按“原材料检验控制作业标准”进行抽样。

5.检验人员根据“原材料检验控制标准”对原材料进行检验，并填写“原材料检验报告单”，交品质部部长审批。

6.检验员将审批的“原材料检验报告单”作为检验合格的原材料的放行通

3 知，通知原料库入库。原料库库管员对原材料按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。

7.检验人员对抽样样品进行贮存和保管。

8.检测中不合格的原材料根据“不合格品控制程序”的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

9.如生产急需来不及检验和试验时，须按“不合格品控制程序”的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

10.进料检验和试验记录由品质部进货检验组按规定期限和方法保存。

第五条 实施要点

1.检验员受到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。