QMS过程KPI表_

过程有效性过程名称过程重要度过程责任部门过程输入过程中活动的步骤步骤所对应的实施部门/岗位过程的输出过程绩效指标主要失效模式失效的后果核心影响因素相关标准条款相关QMS体系文件1采购D采购部采购订单制作采购订单—选择供应商—报价—下订单—验收物料总经办采购/仓库/IQC采购物料供方一次交验合格率≧95%1、采购物料不合格；2、采购物料未及时交付；1、导致不合格产品；2、导致产品交期延误对供应商的选择原材料市场波动4.2/5.4/5.5/7.4/8.3/8.5C.K/QP-112样板制作C技术部板单、客供样板接收板单、客供样板---出下数---织机---缝盘--挑撞---洗水--平车---烫衣---查补---QC检查----（下数主管批复）（跟单审核----出板）-出大货下数/缝挑指引/平车指引---经理核准---受控技术部/下数房/板房/QC/跟单/经理样办和技术资料（包括下数/缝挑指引/平车指引）1、生产下数合格率≧90%2、出办合格率≧85%3、开货尺寸表合格率≧95%1、客户样板做错2、大货样板做错3、板单信息出错1、顾客不满2、样板交付延期3、大货不合格4、大货交期延误下数师傅板房师傅制作工人跟单员4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-093车缝过程C西装科裁片/物料/生产单（图纸、做工要求）/生产样板安排计划--领料---师傅调机----车缝-----查缝------扫描交货西装科车缝成品制程合格率≧97%领错料师傅调机错误工人做工出错断针产生不合格品人员设备4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-06、07、13、15、224包装交付D生产部后整查补成品查衫成品----包装配料----挂牌包装----验针---QA抽查----入箱----入仓---客户验货----出仓生产部后整包装成品出货批次合格率≧96%装箱出错验针漏验贴错标识导致浪费顾客不满意顾客投诉包装作业文件包装人员验针设备4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-06、07、13、15、225人力资源管理D行政部人事人力资源需求单培训需求调查表出勤及奖惩记录劳动法招聘与录用：人力资源需求---发布招聘信息---简历筛选---人事部初试---用人部门复试---正式录用---报到---新员工入职培训/岗前培训培训与开发：发出培训需求通知---信息收集与整理---制定年度培训计划---培训讲师选拔与确定---实施年度行政部人事各部门1.合适的新员工2.在岗员工技能的提升3.公司生产效能的改善与提高新员工培训合格率≧97%人员流失率≦8%1、信息发布错误2、简历筛选不当3、人力信息不全4、培训需求信息收集不及时1、人员能力不能满足要求，直接导致产品不合格、生产效率低下。

过程绩效考核指标一览表1 / 3目标管理要求：各部门需对分解的目标按期进行统计监控，对未达成的目标进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。

一、公司级质量目标产品一次交验合格率为≥98%；三包故障率≤0.5%（5000）PPM ；顾客满意度≥90%； 二、各部门、过程的目标(分解展开) 序号过程代号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次 过程归口 1 C1 产品服务要求 合同订单评审率100％ （已评审的合同订单数/合同订单总数) X100% 1个月 供销部 2C2 过程设计开发PPAP 一次通过率≥90％ （通过的PPAP 项目数/PPAP 总项数) X100% 6月技术质量部3 C3 产品制造产品一次交验合格率≥98% 生产计划完成率100% （ 一次性合格数/总送检数) X100% （实际完成数/计划生产数) X100%月生产部制造过程能力Cpk ≥1.33年 4 C4 产品交付产品准时交付率100%（完好的财产数/财产总数) X100%月供销部或生产部 报告期内超出应付的运费总额月 供销部 5C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率100% （准时交付批次数/计划交付批次数) X100% 月 供销部 超额运费≤2000元/月（顾客发现不良产品数/顾客接收总量) X100%月 供销部 6 M1 组织环境 重要信息变化及时监评率100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 3个月 综合部 7 M2 领导作用 领导承诺执行率≥98% (达标的目标数/总目标数) X100%3个月 综合部 8M3策划风险机会控制率≥99%(受控制的风险机会数/总风险机会数) X100%3个月 技术质量部过程绩效考核指标一览表2 / 3过程绩效考核指标一览表3 / 3。

过程分析表填写说明过程分析表是实施过程方法审核所需的一份重要文件，由组织填写，在一阶段现场审核时，由于存在的问题，由组织进行整改并成为审核组二阶段现场审核的重要输入。

过程编号：组织确定过程之后，为便于管理，可对所确定的每一个过程进行编号，并填写在“过程名称：组织所确定的这些过程的名称；过程重要度：组织对其所确定的过程重要程度的判断，在填写时，组织应按如下规则进行填写若某过程对满足顾客及法律法规要求和对组织的经营业绩均有显著影响—填写若某过程是对满足顾客及法律法规要求（如产品功能、性能、符合性、交期等等若某过程对组织的经营业绩有直接或显著影响—填写“C”若某过程是对满足顾客及法律法规要求或对组织的经营业绩均有一般性影响—过程责任部门：对这个过程负主要管理职责的部门（职能），如果所确定的某个过程是跨部门过程的输入：实施这个过程所需要那些资源、信息、要求等等；过程中活动的步骤：过程中的实施步骤，填写时应按这些步骤的顺序填写；步骤所对应的实施部门/岗位：这些步骤的实施部门/岗位，注意有可能不是同一个部门或岗位过程的输出：过程实施的结果；过程绩效指标：组织为评价这个过程的有效性对这个过程所设定的目标指标,若尚未设定指标，主要失效模式：这个过程在实施中可能会出现的问题；失效的后果：失效模式会导致什么样的后果；核心影响因素：最可能会导致失效模式发生的过程中的因素（人、机、料、法、环、测）；相关标准条款：与该过程主要相关联的标准条款，请注意，在全部过程的相关标准条款均填写时，由审核组通过集体访谈等形式进行确认，对写在“过程编号”栏目之中；行填写——填写“A”期等等）有直接或显著影响—填写“B”—填写“D”跨部门的，那么过程责任部门可能有多个；或岗位；指标，则填写“N/A”；）；均填写完成后，所有的这些条款应涵盖标准的所。

过程绩效指标一览表过程与文件对应表过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次报价/合同/订1 C1 100% 订单确认率已评审的订单数/已接收的订单数×100% 营销部每月合同评审控制程序单确认过程过程设计、开发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序≤3个工作2 C2 技术部每季度评审日期－公司接收顾客工程规范的日期过程时间工程更改管理办法日/次 PPAP一次通过率（顾客有 4 技术部每半年≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% PPAP要求时）产品和过程确 C3 生产件批准控制程序认过程新产品送样一次通过率5 ≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% 每半年技术部（顾客无PPAP要求时）在计划时间内生产的实际产品数量/计划6 生产计划达成率≥95% 每月制造部数量×100% 成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量 7 C4 100% 产品生产过程每月生产过程控制程序品管部率×100% 各工序的报废品数量/生产的总数量× 8 产品报废率≤5% 每月品管部100% 9 交货达成率≥95% 如期达成批次/交货总批次×100% 每月营销部产品交付和服C5 产品交付与服务控制序≤ 10 务过程交付产品PPM 交付的不合格产品数量/交付产品总数量每月营销部5000PPM 11 顾客满意度≥90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量每半年顾客满意度控制程序营销部C6 顾客反馈过程12 顾客抱怨≤4件实际发生的顾客抱怨件数每季顾客抱怨控制程序营销部经营计划控制过程指标达成率13 M1 ≥90% 达成值/计划值X100% 半年经营计划控制程序财务部过程（详见经营计划）知晓质量方针的人数/抽样调查的人数14 100% 质量方针知晓率半年方针目标管理办法综合部(每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 管理职责控制 M2 知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的过程 15 100% 人数岗位职责权限知晓率部门岗位工作标准综合部半年(每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 实际按期完成的项目/应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理评审控制16 M3 100%管理评审控制程序一年目×100% 资料的完成率代表过程实际完成的内审次数/年度内审计划规定内部审核控制 17 M4 100% 内审计划完成率综合部内部审核控制程序一年的次数×100% 过程第 1 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次不符合项整改关闭及时实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的18 100% 综合部一年率项目数×100% 持续改进控制持续改进项目按计划完19 M5 95% 实际完成的项目/计划完成的项目×100% 一年持续改进控制程序综合部过程成率纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的 20 M6 100% 每季纠正和预防措施控制程序品管部施控制过程时率项目数×100% 质量管理体系文件的符符合要求的文件数量/抽样的文件数量× 21 100% 半年文件控制程序综合部合率100%（每次抽样不少于5份文件）1S 文件管理过程符合要求的记录数量/抽样的记录数量22 100% 记录格式的符合率半年记录控制程序综合部X100%（每次抽样不少于10份记录格式）质量成本控制内部、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额23 2S ≤0. 5% 每月质量成本控制程序品管部 X100% 过程率本期已完成的培训项目/本期计划完成的24 培训计划完成率≥95% 每半年综合部培训项目X100% 所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰人力资源人力资源控制程序3S 25 员工等)/月平均在职总数（精简不计）人员流失率≤5% 综合部每月管理过程培训管理控制程序 X100% 26 被调查员工的分数之和/被调查员工数量员工满意度≥80分综合部每年如期交付的批数/当月采购的供方批数 27 95% 供方交期达成率每月制造部 X100% 采购管理控制程序 4S 采购管理过程供应商控制程序供方交付产品批次合格 28 交付合格的批次/交付总批次X100% ≥96% 每月制造部率 29 合格设备/总设备X100% ≥96% 每月设备完好率制造部30 按时保养数/总保养数X100% ≥96% 每月设备保养及时率基础设施和工作环境控制程制造部序小于200元不算，201-1000元算1次，设备及工装控 5S 31 1001-10000元算3次，10001元以上所有≤1次每年生产安全事故制造部制过程指标0分库存工装完好台数/库存工装总台数 32 100% 库存工装完好率工装模具控制程序制造部每季 X100% 第 2 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次符合要求的产品标识/抽样的数量×100% 33 100% 产品标识的符合率(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的品管部每季抽样样本不少于3个) 标识与可追溯 6S 标识和可追溯性控制程序性控制过程符合要求的检验和试验状态标识/抽样的检验和试验状态标识的34 100% 数量×100% (仓库的抽样样本不少于5品管部每季符合率个，制造过程的抽样样本不少于3个) 35 当月销售成本/月平均库存金额财务部每月库存周转率 4次 36 产品防护控制每超期入库批次算1次财务部每月入库不及时次数 0次 7S 产品防护控制程序过程帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100% 37 财务部每月帐/卡/物一致率≥95% （每次抽样不少于5个）监视和测量装实际校准的计量器具数量/计划校准的计监视和测量设备控制程序计量器具定期校准计划38 8S 100% 品管部每年置控制过程量器具数量×100% 测量系统分析程序的完成率检验与试验控在制品一次交验的合格数量/交验的总数 39 9S 检验和试验控制程序制造部每年在制品一次送检合格率≥95 制过程量×100% 符合程序文件规定已处置的不合格品数量不合格品控制40 10S 100% /抽样的总数×100%（每次抽样不少于5不合格品处置的符合率不合格品控制程序品管部每季过程个）数据分析管理符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总过程绩效指标按期统计41 11S 100% 数据分析控制程序综合部每半年过程数×100%（每次抽样不少于10个）率注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。