餐饮企业采购管理手册

餐饮采购入库管理制度为了规范餐饮企业的采购入库流程，确保食品安全和成本控制，本文将介绍餐饮采购入库管理制度的相关内容。

1. 采购前的准备工作1.定义采购流程：明确采购流程的环节及人员职责，制定采购计划和采购预算。

2.筛选供应商：根据企业需求和供应商的信誉度、稳定性、价格等因素，筛选合适的供应商。

3.签订合同：与供应商签订采购合同，明确交货时间、数量、质量要求、价格等条款。

4.安排验货人员：指定专人对采购的产品进行检查，确保产品符合质量标准。

2. 采购的流程1.采购申请：由业务部门根据实际需求向采购部门提出采购申请。

2.选择供应商：根据采购计划、采购预算和供应商的报价选择供应商。

3.签订合同：与供应商签订采购合同。

4.下订单：采购部门根据合同要求向供应商下订单。

5.付款：按照合同约定付款方式和时间进行付款。

6.物品验收：验收人员对采购的产品进行质量检查，并登记在采购单上。

7.入库：验收合格后，将物品入库，并将入库信息登记在库存管理系统中。

3. 入库管理流程1.入库登记：由财务部门负责对入库商品进行登记，并录入库存管理系统。

2.货位管理：采用先进的货位管理技术，对进货商品的货位进行管理。

3.库存监控：定期对库存进行盘点，及时处理库存异常情况。

4.储存管理：储藏库存商品需要保持干燥、通风且防止异味的环境，不合格、过期等商品需要及时处理。

4. 物品的出库流程1.领用申请：业务部门向仓库提出领用申请。

2.审批：在审核领用申请后，确认领用人员的身份和领用数量。

3.出库通知：当领用申请获得批准后，库存管理系统将自动生成出库通知。

4.分类装载：仓库工作人员根据出库通知对库存商品进行分类装载，并标注好出库商品的数量和质量。

5.发放物品：将出库商品发放给领用人员，并在库存管理系统中进行出库记录。

5. 应急措施1.质量异常：当发现进货商品或库存商品存在质量异常时，需及时与供应商或生产厂家联系，维护自身权益，同时及时进行报告和处理。

餐饮采供管理制度目的本制度是为了规范餐饮企业采购和供应管理行为，确保食品安全、合规供应，维护消费者身体健康和企业声誉。

适用范围本制度适用于所有餐饮企业采购和供应管理工作。

主要内容采购流程1.采购计划制定及审核餐饮企业应每年制定采购计划，并由相应部门审核，并报社领导批复，明确采购计划的用途、数量、质量、价格等，确保采购行为合理合规。

2.供应商甄选餐饮企业应对供应商进行严格筛选，选取有资质、实力、品质和信誉好的供应商，避免采购灰色或非法来源的食品。

3.采购合同签订及备案餐饮企业与供应商应签订采购合同，并清晰明确双方权利义务，明确商品规格、价格、交货时间、付款方式等，避免产生纠纷。

并将签订的采购合同进行备案。

4.交易支付管理餐饮企业应在规定时间内结算采购商品费用，确保支付均以银行转账方式进行，避免场内场外交易，确保资金安全。

供应管理1.食品合格供应餐饮企业应只购买食品行业相关正规供应商供应的合格产品，确保供应的食品不含有害物质和人工添加物，避免影响消费者健康。

2.供货质量管理餐饮企业应只接受商品质量符合食品相关行业标准的供应商品，拒绝次品和不符合要求的商品，确保供货质量。

3.供货安全管理餐饮企业应保证所采购的食品符合食品安全法相关规定，采取必要措施确保食品安全，避免一旦出现问题而被追责。

其他1.库存管理餐饮企业应对采购的商品进行分类、编号上架和储存，严格控制过期品和次品，确保供应商品的新鲜度，避免对商业财富的浪费。

2.实时监测餐饮企业应当通过建立现代化的监测系统，对消费者投诉和供应商品进行实时监测，并及时采取措施解决相关问题，确保消费者健康和企业声誉。

安全检查本制度将受到相关监管部门在任意时间进行的随机检查，如有发现违反规定的行为，将受到惩罚和纠正要求，并可能被撤销相关经营许可证。

结束语本餐饮采供管理制度是餐饮企业管理规范的基本保障，也是维护食品安全的必要手段，必须严格执行，确保规范供应和食品安全。

餐饮业食品供应链管理手册第一章介绍餐饮业是一个与人们日常生活息息相关的行业，对食品供应链管理的要求尤为重要。

本手册旨在帮助餐饮业从业者了解食品供应链管理的重要性，掌握有效的管理方法，并提供相关的指导原则。

第二章食品供应链概述2.1 食品供应链的定义及重要性食品供应链是指从食品的生产、加工、运输，到最终供应给消费者的整个过程。

合理高效的食品供应链管理可以确保食品的质量安全，提升运营效率，降低成本，提高顾客满意度。

2.2 食品供应链的环节和流程食品供应链主要包括采购、仓储、配送、销售等环节。

各环节之间的流程应紧密衔接，确保食品从生产到消费的全程可追溯、信息透明。

第三章食品供应链管理原则3.1 质量安全第一食品供应链管理的核心原则是质量安全第一。

餐饮业从业者应注重供应商的选择和评估，确保食品的安全性和合规性。

建立科学的食品采购标准和流程，加强供应商管理，定期进行质量抽检和风险评估。

3.2 供应链透明化供应链的透明度有助于提升供应链的效率和可管理性，减少食品损耗和资源浪费。

餐饮业应建立完善的食品供应链信息系统，对供应商的来源、采购记录、质量检测等进行记录和管理。

同时，提供可视化的供应链信息给顾客，增加信任和满意度。

3.3 供应链合作共赢餐饮业应与供应链各方建立互信合作的伙伴关系，共同承担风险，分享利益。

与供应商建立良好的合作关系，进行长期可持续的合作，共同提升食品质量和供应链的管理水平。

第四章食品采购管理4.1 供应商选择和评估餐饮业应建立供应商的准入标准并进行评估，包括供应商的资质、质量管理体系、食品安全认证等。

定期对供应商进行审核，确保其符合要求。

4.2 采购流程和信息管理建立科学的采购流程和信息管理系统，包括需求计划、采购订单、验收记录等。

与供应商保持及时的沟通，确保采购过程的透明和可控。

第五章食品仓储管理5.1 仓库设计和规划餐饮业应合理规划仓库空间，设置适当的温湿度控制设备，确保食品的质量安全。

餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。

第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。

第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。

第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。

第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。

第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。

第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。

第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。

第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。

第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。

第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。

第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。

第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。

第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。

第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。

第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。

第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。

第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。

第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。

第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。

第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。

第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。

第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。

餐厅食品安全采购管理制度第一条总则为了确保餐厅食品的安全、卫生和质量，规范食品采购行为，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条采购原则1. 合法合规原则：餐厅采购的食品必须符合国家法律法规、食品安全标准和相关规定。

2. 质量优先原则：餐厅在采购食品时，应充分考虑食品的质量，确保食品符合食品安全、卫生和营养要求。

3. 供应商评估原则：餐厅应建立供应商评估制度，对供应商的资质、产品质量、信誉等进行综合评估，选择合格的供应商合作。

4. 价格合理原则：餐厅在采购食品时，应充分比较市场价格，确保采购价格合理，避免高价位、低质量的食品。

5. 索证索票原则：餐厅在采购食品时，应索取并保留供应商的营业执照、食品生产许可证、卫生许可证等相关证件和发票，以备查验。

6. 溯源追责原则：餐厅应建立食品溯源制度，确保食品来源可追溯，发生食品安全问题时，能够及时追责。

第三条采购程序1. 采购计划：餐厅应根据经营需要，制定采购计划，包括采购品种、数量、时间等。

2. 选择供应商：餐厅根据供应商评估结果，选择符合采购要求的供应商。

3. 签订合同：餐厅与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4. 采购执行：餐厅按照采购计划和合同约定，向供应商采购食品。

5. 验收货物：餐厅对采购的食品进行验收，确保食品符合采购要求。

6. 索证索票：餐厅向供应商索取相关证件和发票，留存备查。

7. 食品储存：餐厅应对采购的食品进行合理储存，确保食品安全、卫生。

第四条供应商管理1. 供应商评估：餐厅应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、产品质量、信誉等。

2. 供应商培训：餐厅应对供应商进行食品安全培训，提高供应商的食品安全意识。

3. 供应商监督：餐厅应对供应商的食品生产、加工、运输等环节进行监督。

4. 供应商调整：餐厅应根据供应商评估结果，及时调整供应商队伍。

第五条食品安全管理1. 食品检测：餐厅应对采购的食品进行检测，确保食品符合食品安全标准。

火锅店采购规章制度一、总则1. 为规范火锅店采购管理，提高采购效率，确保采购品质，特制订本规章制度。

2. 本规章适用于火锅店内所有采购活动，适用范围包括但不限于食材、调味料、餐具等。

3. 所有采购人员必须遵守本规章制度，任何违反规定的行为将会被追究责任。

二、采购流程1. 采购需求提出：火锅店各部门根据自身业务需求提出采购需求，需明确采购物品名称、数量、质量要求等。

2. 采购方案编制：采购部门根据采购需求，编制采购方案，包括采购物品清单、采购来源、供应商选择等。

3. 采购方案审批：采购方案由相关部门领导审批，确保符合预算和需求。

4. 供应商选择：采购人员根据采购方案选择合适的供应商，要求供应商具备合法资质和健康证书。

5. 签订合同：采购人员与供应商签订合同，明确双方责任和权利，确保采购品质。

6. 采购物品验收：采购物品到货后，采购人员进行验收，确保与合同一致，质量符合要求。

7. 入库管理：验收合格后，采购物品进行入库管理，确保物品安全。

三、采购规范1. 严格遵守采购合同：采购人员必须严格执行采购合同，不得擅自变更或违约。

2. 严格控制采购成本：采购人员应该根据预算要求，尽量降低采购成本，提高采购效率。

3. 注意采购品质：采购人员在选择供应商和采购物品时，要注意品质和安全，确保食材符合卫生标准。

4. 合理库存管理：采购人员应根据销售情况和库存情况，合理安排采购计划，防止库存过多或过少。

四、采购监督1. 采购过程监督：相关部门领导对采购过程进行监督，确保采购流程合规。

2. 采购品质监督：严格把关采购品质，进行抽检和定期检查，确保产品符合标准。

3. 成本控制监督：监督采购成本，对可能导致成本增加的行为及时纠正。

五、处罚规定1. 采购人员如有违反规定行为，将根据情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。

2. 严重违规行为将按公司规定处理，必要时报警处理。

六、附则1. 本规章制度于颁布后即时生效，如有需要修改，应经相关部门领导审批。

公司食堂采购管理制度一、引言公司食堂作为员工日常生活中重要的一部分，食堂的食品安全和品质直接关系到员工的身体健康和工作效率。

为了规范和管理公司食堂的采购工作，制定本采购管理制度。

二、食品采购流程1. 采购计划编制•食堂管理员应每周制定一份食品采购计划，明确所需食材和数量。

•采购计划应提前一周提交给财务部审核。

2. 供应商选择•食堂管理员应与多家食品供应商进行洽谈，选择质量稳定、信誉良好的供应商。

•供应商应当提供合格的产品检验证明和营业执照等相关资质。

3. 采购订单下达•食堂管理员根据采购计划确定的需求向供应商发送采购订单。

•采购订单中应包括食品名称、规格、数量、单价等详细信息。

4. 食品验收•供应商交付食品后，食堂管理员应对食品进行验收。

•验收标准包括食品质量、保质期等，不符合要求的食品应退回供应商。

5. 收货入库•经过验收合格的食品，食堂管理员进行收货入库。

•入库时应进行记录，包括日期、数量、质量等信息。

三、食品安全管理1. 食品储存•食品应按照不同种类进行分类储存，避免交叉污染。

•储存食品的仓库应保持干净整洁，通风良好。

2. 食品加工•食堂厨房应保持清洁，操作人员应严格遵守操作规程。

•加工食品应遵守相关卫生标准，保证食品安全。

四、食品废弃物处理1. 分类投放•食堂废弃物应按照分类要求进行投放。

•废弃物包括有害垃圾、可回收垃圾等，应分别处理。

2. 处置流程•食堂管理员负责废弃物的收集与处理流程。

•废弃物处理应符合当地的环保法规要求。

五、食品安全责任1. 食堂管理员•食堂管理员应定期检查食品质量和储存情况，确保食品安全。

•食堂管理员应对食品采购工作负责，并及时处理食品安全问题。

2. 员工•食堂工作人员应接受食品安全培训，严格执行操作规程。

•员工发现食品安全问题应主动报告，配合食堂管理员处理。

六、食品采购管理制度的执行1. 日常监督•食堂管理员应定期对食品采购工作进行检查，及时发现问题并加以整改。

餐饮企业采购管理手册目录第一章总则目的为加强某餐饮公司（以下简称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。

适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。

除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。

手册适用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采购业务的所有员工。

手册管理方法由采购部负责组织每年一次的手册修订工作，并由采购部签订发行。

采购部拥有对手册的解释权。

由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。

保密要求注意作好手册保密工作。

应按适用范围发放，采购部、中心厨房、财务部、综合办、监事处、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。

应与领用者签订保密协议。

手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。

手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。

第二章采购组织公司采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。

各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)（一）需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。

（二）店管部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。

采购管理手册修改记录目录第一章总则 (1)第二章组织职责分配 (2)第三章采购模式及原则 (4)第四章采购管理制度与标准 (6)第一节供应商的引进与管理 (6)第二节采购与验收 (10)第三节价格管理 (13)第四节采购招标管理 (15)第五章采购管理流程 (20)第一节原料采购申请流程图 (20)第二节物料采购申请流程 (22)第三节供应商引进流程 (24)第四节采购验收管理流程 (26)第五节价格变动程序 (28)第六节采购招标管理流程 (30)附则主要表单 (32)1. 供应厂商调查表 (32)2. 供应商样品检验表 (33)3. 供应商业绩评价打分表 (34)4. 供应商评价因素表 (35)5. 供应商现场评审表 (36)6. 供应商清单 (37)7. 采购原料质量标准 (38)8. 原料采购申请单 (39)9. 提货单 (41)10. 库存采购申请单 (42)11. 物料采购申请单 (43)12. 原料采价单 (44)第一章总则第一条目的为了加强北京机场饮食服务有限公司（以下简称公司）采购活动的规范化，针对采购活动的各环节、各岗位管理，特制定本手册。

第二条使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。

第三条手册的管理（一）管理责任公司规划经营部负责手册的发放、借阅、回收和手册版本等的管理工作。

采购储运部负责本手册的执行、修订和完善，对手册的内容拥有解释权。

（二）发放管理规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管理。

发放按照规定的范围执行，采购储运部、规划经营部发放完整手册，其他部门和人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审批，可领用与其作业相关的部分。

（三）版本管理规划经营部负责本手册版本管理。

版本号为：版次/修订号。

手册初始发布版本为A/0版。

以后年度内对手册相关内容每进行一次调整时，修订号递增，同时在手册的修改记录中加以记录。

修改内容以补充文件的形式向相关部门发布。

企业员工食堂采购管理制度范文1. 目的和适用范围本制度旨在规范企业员工食堂的采购管理，确保食品安全、提高餐饮服务质量，适用于所有员工食堂的采购活动。

2. 采购责任2.1 采购主管负责全面管理员工食堂的采购工作，包括制定采购计划、指导采购员执行、审批采购文件等。

2.2 采购员负责具体的采购操作，包括供应商选择、价格比较、样品鉴定等，并制作采购报告提交采购主管审批。

2.3 采购主管和采购员应当熟悉相关法规、标准，严格遵守食品安全要求，保证食品的质量和安全。

3. 供应商选择3.1 采购主管负责对供应商的资质、信誉、生产能力等进行评估和核实，并建立供应商库。

3.2 在选择供应商时，优先考虑具有食品生产许可证、品质管理认证等相关资质的供应商。

3.3 采购员应根据实际需要进行供应商的比较和评估，并选择信誉好、价格合理的供应商供货。

4. 采购程序4.1 采购主管根据食堂的需求制定采购计划，并报经上级主管批准。

4.2 采购员按照采购计划进行市场调查、供应商比较、报价询比等工作，制作采购文件并报请采购主管审批。

4.3 采购主管审批通过后，采购员与供应商签订正式合同，并安排发货和收货事宜。

4.4 采购员在收货时应当核对物品和数量，并填写验收单交给财务部门进行结算。

5. 食品安全管理5.1 采购主管负责与食堂管理人员密切合作，加强对食堂供应商的监督检查，确保采购的食品完全符合食品安全要求。

5.2 采购员在选择供应商时应考虑食品的安全性，尽量选择具备相关认证的供应商。

5.3 采购员应定期对已供货的食品进行抽样检验，确保供应商提供的食品符合标准要求。

6. 执行审计6.1 采购主管应定期对食堂的采购活动进行内部审计，确保采购程序的合规性和采购文件的完整性。

6.2 审计结果应及时报告给上级主管，采取相应的纠正措施。

7. 处罚措施7.1 对违反本制度的采购行为，将依法依规进行处理，包括但不限于警告、停职、解雇等。

7.2 对供应商提供的不合格食品，将按照法律法规进行处理，并将其列入不合格供应商名单。