补单申请表

承包商作业申请表
申请日期
申请人
申请部门/承包商单位
承包商负责人
申请人联系电话
承包商负责人联系电话
作业时间
年月日时分至年月日时分
作业区域
作业人数
作业内容简述
危险性作业
□动火作业□临时用电□密闭作业□高架作业□吊挂作业□无
其它作业
□电气作业□消防系统□其它:
入厂个人防护措施
口安全眼镜口安全鞋口安全帽口安全带□其它:
备注说明
1.承包商作业申请单以十五天以内为限，超期需再另外申请。
2.危险性作业需另外申办理，于施工当日及假日于前一日提出申请。
3.假日施工：连续假期、周休，于假日前一天进行申请。
4.紧急抢修：先取得相关单位主管口头同意，事后再补单。
作业管辖部门
日期
安全员
日期
行政和安全总监
日期

1 5.5.2 5.5.3 生产物料员或生产组长在接收到仓库管理员的物料时确认物料数量的同时须确认物料IR信息； 生产部按顾客要求的交货日期、进度，确保100%按时交货； 当成品率异常，领用原材料无法达到生产量的需求，按以下流程填写补单原材料申请表进行有 根椐的补料 5.5.4 5.5.5 在生产过程中因工艺制程、设计缺陷等因素造成的材料浪费，需填写《补单申请表》； 车间在进行补单申请时需填写客户名称，产品型号、数量，不良率，不良原因并在“改善对策” 一栏作出详细的超量原因分析，同时在“责任人/单位”一栏签署责任人姓名、单位，日期； 5.5.6 将《补单申请表》递交至生产部、工程、品质部，采购部、销售部等各部门负责人确认,总经理 实施串行核准； 5.5.7 因工艺制程等因素导致的超量材料申请，在“工程部”一栏由工程经理进行核准，同时，串行 核准至运营经理处即可； 5.5.8 因设计缺陷导致的车间材料超量申请，在“工程部”一栏需由工程经理进行核准；
5.4.3 5.4.4
生产计划调整应以不影响交货期为原则； 生产计划对下述情况 1)因工单或生产订单的错误造成的； 2)因材料未齐套和未能及时到料造成的； 3)生产线产能问题造成的； 4)因工艺原因：如测试问题、原材料问题、因产线产出少于标准产出的所有有影响生产计划导 致承诺交货期有影响的原因，都要通过客服和生产经理沟通讨论出有效的Recover plan，必要 时客服需和客户沟通达成一致；
文件名称 制订日期
一、目的
生产计划控制程序 版 次
生产计划安排 生产能力确认
文件编号 页 次 1/2
决定外购 进行采购 外购计划 outsourcing 订单决定接受 进度控制 生产进行 交付
确保公司生产计划的组织并实施,规范生产调度作业程序,有效合理的利用生产资源,以满足客户的需求；

XXXXX有限公司退货管理程序1、目的为准确区分各类退货，加快异常退货的处理速度，提高异常责任判定的准确性，增加客户满意度。

2、范围适用于公司自营展厅、各分公司和加盟商退货的自制件、非自制件，和手工单的自制部件、功能配件、赠品配件等。

自制件包含：门板部件、柜体部件、铝材部件；非自制件包含：五金耗材、水槽、配件电器。

3、退货分类3.1 返修退货（原物返修、返修对色）3.2 增补单/正常单对色板退货3.3 售后单退货（原物重新加工、售后单对色）3.4 判责退货3.5 其他退货3.6 配件电器退换货4、名词解释4.1返修退货：指客户部受理的《异常补单申请表》，要求退回原物或对色板的退货4.1.1 原物返修：指客户部受理的《异常补单申请表》，要求退回原物进行再加工的退货4.1.2 返修对色：指客户部受理的《异常补单申请表》，退回与异常反馈单对色用的退货4.2增补单/正常单对色板退货：展厅下正常单或者增补单并寄回对色样块的退货4.3售后单退货：展厅走售后程序的订单，并寄回原物或对色板的退货4.4判责退货：客户部受理的《异常补单申请表》或其他需要退回判责订单的退货4.5 其他退货：除返修退货、增补单/正常单对色板退货、售后单退货、判责退货、配件电器退换货以外的退货等5、职责5.1退货单位：及时、合理、安全将须退回的物品退回工厂并附上退货清单，对于退货本身存在的外观损坏须说明损坏程度5.2 物流二课：及时、安全接回退货，对于外包装破损的退货立刻联系发货方，核对退货清单与件数并及时交付相关部门5.3 物流一课：五金耗材、配件电器、饰品等检查退货清单与实物的相符性，通知品保部进行退货品质鉴定，依据品保判定结果将物料及时办理入库5.4 品保部：退货品质鉴定与责任判定，做出退货品的处理方案5.5 客服部：退货品的核实、跟催及分流6、退货要求6.1退货单位退货必须附有退货清单，根据退货清单完整填写退货信息并贴在包装箱表面6.1.1增补单/正常单对色板退货、售后单对色板退货必须注明增补单、正常单、售后单的单号和展厅名称、客户地址6.2 退回实物须与退货清单填写的退货原因及异常反馈信息一致，否则异常责任归属退货单位6.3做对色板的退货必须说明是否需要返回退货单位6.4 因产品质量问题的退货须在瑕疵位置旁贴上胶带说明6.5 退货包装应保证物品的安全性，可参照产品包装规范，否则因包装问题产生的物品损坏，责任归属退货单位7、不符合以上退货要求会产生的后果7.1 没有退货清单会导致物流二课无法签收退货，无法交接工厂相关部门进行后续处理7.2没有写清退货原因导致客服部无法处理退货，对展厅的异常处理产生交期延误7.3没有说明返回对色样块导致对色块遗留工厂，无法二次利用的作为废品进行处理7.4 因以上原因所产生的客诉、交期延误等问题由各退货单位承担8、退货品质鉴定流程9、须退回的异常物品一览表:9.1免退回的异常物品:.1证明运输损坏已报备且没有实际使用价值的物品。

表一家用空调维修记录凭证珠海格力电器股份有限公司家用空调维修记录凭证所属年月份：年月份维修单位：用户名称长途区号电话号码用户地址省市（县）邮政编码产品型号内机出厂日期内机条码编号内机外机外机外机购买日期购自单位发票号码安装日期修复日期维修员签字维修员证号维修类型(打√) 维修内机维修外机服务形式(打√)上门维修总公里数（）-20=（）公里结算数维修窗机其它用户送达维修事项故障现象故障现象原因代码:故障现象内容:故障原因内容:维修内容维修项目代码:维修项目内容:要求必须检测的项目缺地线缺零线相线、零线接反地线、零线相连电源接线正确电流(A)电压(V)绝缘电阻(MΩ)低压端压力(MPa)室外环境温度(℃)室内出风口温度(℃)室内进出风温差(℃)维修前维修后配件更换配件名称及规格型号物料编码配件出厂编号（条码）配件厂家或代码数量单价金额旧配件新配件结算费用结算项目维修点填销售公司填公司核定用户意见:用户监修人签名:日期:回访结果:销售公司回访人:日期:维修费20公里外的交通费合计费用维修单位公章：自编号码：注：以上所有内容，必须如实填写，维修事项栏，要求填写清楚、内容详细（表17.04-04） 2006.12第一联:格力销售公司回访︑考核存档联表三 空调保养记录凭证珠海格力电器股份有限公司空调保养记录凭证保养单位： 所属年月份： 年 月份 自编号码：保养单位公章：注：维修点必须按照格力电器通知要求进行保养，检查保养12条内容及整改情况必须真实填报，检查发现存在有安全隐患的，要给用户提供整改；若被公司回访用户属于是虚假资料，一律不予结算，并按假单扣罚；保养费结算标准按格力电器通知执行。

（表17.20-04）（每份二联，，第二联：格力电器客服中心审核结算存档联）用户名称长途区号 电话号码 用户地址 省 市（县）邮政编码产品型号 内机 出厂日期 内机 条码编号 内机 外机 外机外机 购自单位 安装日期 安装单位 保养日期保 养 员保 养 费保 养 事 项序号 检查保养内容是(或否)整改情况 (简述)1 空调电源连接线、信号线的各接线端子、插座件是否牢靠安全2 制冷量超过5000W 的空调是否使用空调专用线路，是否装有空气开关和漏电保护开关3 是否接有地线，地线是否连接牢靠4 是否有漏电现象发生5 制冷量超过5000W 的空调是否直接装插头、插座供电的6 空调用电源线线径容量是否满足空调负荷要求7 所有配线绝缘层是否有老化迹象8 空调供电线路是否是专用线路9 空调的使用环境是否恶劣（如：有障碍物、污染物品等）10 是否向用户说明空调不用时应切断电源 11 是否对过滤网、空调外壳、热交换器进行清洁 12是否有向用户讲解空调使用常识及空调使用的安全注意事项保养员简述检查保养及整改过程：保养员签名：用户意见：用户签名：表六费用结算申请单珠海格力电器股份有限公司费用结算申请单家用空调□商用空调□小家电□单位代码：申请单位：费用实际发生的时间：月上半月□、下半月□费用项目安装费维修费保养费合计申报结算单据（台数）申请金额（元）销售公司审核金额（元）格力电器核定金额（元）维修单更换配件统计有配件更换无配件更换数量（张）比例（％）数量（张）比例（％）应扣款项迟交违规其它合计送交财务日期 2 0 年月日实际付款总额（元）结算审核记录：注：(表17.06-05) 2006.121、费用项目为安装费、维修费或保养费，申请时必须严格分单填写；2、结算单实际发生的时间是指安装、维修或保养实际发生的月份（上、下半月份）；3、实际付款总额以格力电器股份有限公司珠海总部核定为准；销售公司或办事处签收、初审并不作为最终核定付款金额，销售公司或办事处负责单据传递。