供应商评估程序

1.0目的

确保对供应商的有效管理，使其提供符合公司要求的物料。

2.0适用范围

适用于本公司所有供应商的选择和评定。

3.0职责

3.1 供销部负责寻找供应商，并和生产部，质管部负责供应商的认定。

3.2质管部、供销部负责对供应商的评估。

3.3管理者代表批准合格供应商。

4.0工作流程

4.6每年底供销部要对合作三个月以上的供应

商进行综合评估。

4.6.1质管部负责对质量状况进行评估；4.6.2 供销部负责对交期价格及配合进行

评估；相关部门评估完后填写《供方

评审表》

4.7 供销部采购员根据《供方评审表》将供应

商分为A、B、C、D四个级别,根据评定结

果对供应商开具《纠正与预防措施报告》

要求其改善；对于累计5批次来料不合格

的供应商，由采购发出《纠正与预防措施

报告》要求限期整改，纠正措施在要求期

限内没有改善，则呈报管理者代表给予降

级直至取消其资格。

4.8供应商材料变更或工艺变更

当供应商生产的材料的原材料或设计工

艺需要变更时，供应商应在加工周期的基

础上须提前至少二周书面通知供销部采

购员，并提供最新第三方测试报告给公

司，质管部按4.3.3的方法对变更后的材

料或零部件进行确认。