发货单流程步骤

流程图示 流程步骤：

第一步：销售下单，订单员接收订单，对订单信息进行审核并对所需生产物料进行查询，是否满足订单需求，如发现问题及时与销售沟通，对订单进行修改或备注，完善订单信息。

第二步：订单员审核订单没问题后，下单给生产和仓库，生产主管对生产订单审核后，按订单发货时间做出生产计划，如有问题及时与订单员沟通。

第三步：生产主管做好生产计划后下发给生产组长，组长按照订单要求填写生产流程卡进行生产领料。

第四步：领料完成后开始执行生产，同时订单员跟进生产进度，如出现异常与生产主管协调，解决问题。

第五步：生产完成后，通知检验员对产品外观、性能、检验合格后包装，流转入库。

第六步：入库仓库对入库产品与订单进行数量规格核对，出现问题及时与领导沟通，做出解决方案，如没问题办理入库，生产流程卡归档仓库。

第七步：订单员接到回执订单后表明生产订单已经完成，与仓库却定入库后打出发货单给到仓库，仓库审核发货单没问题开始配货，配货完成后通知物流车进行发货。

第八步：仓库发货完成后，把物流单回执给订单员，订单员核对发货信息后入系统，发货完成。

生产计划（ ）

生产部领料（ ）

包装生产办理入库 审核

订单员打出发货单

仓库对照发货单发货

快递单单交付订单员 不合格返工

OK NG

完成 销售下单

订单员接单（ ）

仓库（ ）

通知订单员 成品检验 开始生产( ）

流程卡到仓库

订单回到订单员审核

审核 跟进

订单生产发货流程

发货通知单制作管理流程

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1. 订单接收：

销售部门接收客户订单，并将其录入系统。 确认订单信息的准确性，包括客户名称、产品型号、数量、交货日期等。

仓库发货流程及注意事项

1.处理订单：收到客户订单后，仓库接收相关信息，包括订单号、产品、数量、地址等。仓库人员仔细核对订单信息，确保无误。

2.配货操作：根据订单信息，仓库开始准备货物。仓库人员根据订单数量和产品种类，从仓库中拣选相应的货物。在拣货过程中，需要注意货物的数量和品质，确保正确无误。

3.包装和标记：在配货完成后，仓库人员会对商品进行包装和标记。包装要符合物流运输的要求，保护货物不受损。同时，对货物进行标记，包括订单号、客户信息、货物数量等。

4.装运安排：仓库人员会根据订单要求和物流合作方的要求，安排合适的运输方式和时间。根据货物的性质和尺寸，可能选择快递、物流运输或其他专线。

5.打包称重：在货物准备好装运之前，仓库人员需要进行打包和称重。确保货物符合运输要求，不超过承载限制。

6.运输和发运：在货物准备好后，仓库会与物流运输方进行联络，并将货物交给物流负责运输。确保货物按照客户要求和运输协议进行发运。

7.物流跟踪：仓库需要保持与物流公司的有效沟通，及时跟踪货物的运输情况。根据物流提供的跟踪号码，及时向客户提供货物的运输信息，解答客户的疑问。

9.记录和整理：在完成发货后，仓库需要记录所有相关信息，包括货物数量、运输方式、运输跟踪号码等。同时，将回收的包装物整理妥当，以便下次使用。 仓库发货的注意事项如下：

1.仓库人员需要进行充分的培训，了解仓库发货流程及标准操作规程。确保员工能有效地操作仓库设备和工具，避免错误和损失。

2.仓库管理人员应确保仓库货物的存放有序，明确的仓库区域划分，保证货物易于找到和取出。同时，要做好货物的保护和防潮、防火等安全措施。

3.仓库人员应根据货物的性质和保存要求进行分类储存，在仓库内设立好货物分类标志。这样有助于准确和快速拣选货物。

4.仓库人员需要对货物进行定期盘点，确保库存的准确性。一旦发现误差或异常，需要及时调查原因，并采取有效的措施进行纠正。

一、目的

为确保公司销售合同的执行和发货流程的规范性，提高财务管理水平，防范财务风险，特制定本财务审核销售合同发货单流程。

二、适用范围

本流程适用于公司所有销售合同发货单的财务审核工作。

三、流程步骤

1. 合同签订

（1）业务部门与客户签订销售合同，合同内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

（2）合同签订后，业务部门将合同原件提交财务部门备案。

2. 发货单编制

（1）业务部门根据销售合同，编制发货单，内容包括产品名称、规格、数量、单价、金额、交货时间、付款方式等。

（2）发货单编制完成后，由业务部门负责人审核签字，并提交财务部门。

3. 财务审核

（1）财务部门收到发货单后，对以下内容进行审核：

①发货单内容是否与销售合同一致；

②产品名称、规格、数量、单价、金额等是否准确；

③交货时间、付款方式是否符合合同约定；

④业务部门负责人签字是否齐全。

（2）审核过程中，如发现以下问题，财务部门应与业务部门沟通，要求其修改或补充：

①发货单内容与销售合同不一致；

②产品名称、规格、数量、单价、金额等有误；

③交货时间、付款方式不符合合同约定； ④业务部门负责人签字不齐全。

4. 财务审批

（1）财务部门审核无误后，将发货单提交给财务主管审批。

（2）财务主管审批通过后，将发货单提交给总经理审批。

5. 发货执行

（1）总经理审批通过后，业务部门根据发货单进行发货。

（2）发货过程中，业务部门应及时与财务部门沟通，确保发货进度与合同约定一致。

6. 财务结算

（1）发货完成后，业务部门将收货凭证提交财务部门。

（2）财务部门根据收货凭证，进行销售收入的确认和账务处理。

四、注意事项

1. 财务部门在审核过程中，应严格按照合同约定进行审核，确保发货单内容的准确性。

2. 业务部门在编制发货单时，应确保发货单内容与销售合同一致，避免出现错发、漏发等问题。

3. 财务部门与业务部门应加强沟通，确保发货进度与合同约定一致，提高工作效率。