特采管理规定

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深 圳 市 巨 帆 科 技 有 限 公 司

特采管理规定 文件编号： JF-WI-QA-007

版 本 号：A/0

页 次： 1 / 3

1 目的：当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可经特别采用以免影响交期。

2 适用范围：来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。

3 名词解释：

MRB会议（材料审查会议）：由采购部、开发部、PMC、品质、商务计划部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议；MRB会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一至时，以会议的形式进行评审；

4 职责和权限

采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；

生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；

品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；

开发部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；

5特采程序

5.1特采原则：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用。

5.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。

5.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料）交MRB小组流动评审，相关部门负责人记入意见；如涉及结构、尺寸、性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过商务计划部同客户进行沟通确认。

5.4特采批准：经MRB小组评审后最后由品质部经理或品质副总结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经办最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开MRB会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。

****有限公司

特采管理规定 文件编号

文件版次 A/0

生效日期

第 1 页，共 4 页 1.0 目的：

建立特采管理规定，使存在轻微不合格的外协加工品、原材料、半成品、成品，可依书面授权方式同意使用某一特定期限及数量的产品。

2.0 范围：

适用于因不完全符合生产制造规格或品质规格的半成品和成品的生产或出货。

3.0 权责：

3.1 申请部门：依据实际特采需求如实填写特采单，按作业规定提出申请。必要时附《异常通知单》，说明采取的改善措施，预防再次发生。

3.2 会签部门：提出特采建议说明及意见并签名。

3.3 品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。

4.0 定义：

4.1 特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。

5.0 作业内容：

5.1 内容说明：特采的前提条件是：不合格品必须是轻微的不合格品，保证安全可靠。有轻微缺陷的产品，未经许可不可擅自接受或使用，必须通过本程序的规定特采同意后才可接受或使用。

5.2 特采时机：

5.2.1 外协加工品、原材料特采必须同时满足以下条件：

5.2.1.1 外协加工品、原材料为轻微不合格；

5.2.1.2 由于交货期太紧，供应商来不及重新做货。

5.2.1.3 预计该不合格产品对客户不会造成影响或者极为有限；

5.2.1.4 保证安全可靠。

5.2.2 生产过程中半成品、成品特采必须同时满足以下条件：

5.2.2.1 半成品、成品存在轻微不合格；

5.2.2.2 报废后经济损失较大（与让步风险相比）或者交货工期太紧，无法按期重新制造；

5.2.2.3 预计该不合格产品对客户不会造成影响或者极为有限；

5.2.2.4 满足用户的使用要求，保证安全可靠；

5.2.2.5 符合产品的出厂标准。 ****有限公司

特采管理办法

1目的

为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。

2范围

本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。

3职责

3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。

3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。

3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。

3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。

3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。

4程序内容

4.1特采作业流程如附图。

4.2特采作业之建立及管制﹕

4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。

4.3特采之责任与参与﹕

4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出

申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。

4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特

采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。

4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制

造之困难度﹐而影响制造效率。

4.4特采之条件﹕

4.4.1不影响机能质量。

4.4.2生产紧急有断线之虑。

4.4.3有前例可循。 4.4.4客户同意放宽。

4.5特采之管制﹕

4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。

4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。

4.6特采之管理﹕

4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。

4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。

4.6.3特采申请单由品管归档管理。

4.7特采之批准﹕

4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为

有效。

4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。

特采申请管理规定

一、目的

为了规范公司采购，降低公司采购成本，提升服务品质，制订本程序

二、范围

适用于本公司所有产品

三、职责

3.1品质部：依品质标准，对产品做出合理的质量判定

3.2采购部或计控部：对特殊产品，依照满足客户需求，提出“特采”申请

3.3总经办：对“特采申请”进行审批

四、程序：4.1特采原则：本公司使用的原材料、产品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使

用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事

件的情况下特别采用。

4.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写型号、

数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。

4.2.1由供应商出具质量保证函，必须由公司法人签字，盖章确认，承担所有的相关责任；

4.2.2由采购部对保证函进行归档管理，要求保留三年以上；

4.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请

表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料），相关部门负责人记入意见；如涉

及结构、尺寸、性能问题主要由的研发部部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁

决，由采购、技术、品质总监三方共同确认。

4.4特采批准：由董事长最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开会议研讨）；但特采产品的申请并不

意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为品质判定的依据，也不影响

顾客对产品的判定。

4.5信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将《特采申请表》配布分发给相关部门，采购部门

将外购外协件的特采信息传递给供应商。

4.6标识：对判定同意特采的物料需做上相应标示加以区分，并及时通知仓厍要区分隔离保管，以方便

追塑、签别、收回，并防止非预期使用。5相关文件及记录

不合格品报告

品质异常报告

特采申请单