运用指标分解法,确保全年指标完成
运用指标分解法，确保全年指标完成
前言：
99年，公司下达给机三车间的创收指标为696万元，比
上年增加200万元左右。如何确保全年指标的完成，我们认为，单靠以往计划经济的模式来完成全年的经济指标已是不可能了，必须用市场经济的模式，贯穿于现代化的科学管理，才有可能完成全年的经济指标。因此我们运用指标分析法，对696万元的经济考核目标进行攻关。
车间领导班子针对车间的实际情况，集思广议，在调整分
析的基础上，运用指标分解法，制定相应措施，主要完成以下工作：1、把指标分解到班组及个人；2、修订和制定了能确保经济指标完成的规定和措施；3、建立起了一整套调动职工积极性的考核制度，通过以上工作，使全年经济指标得以完成。
一、问题提出
1.1 现状分析
首先我们对98年完成的经济指标作了调查（见表1），从表1可知，98年班组共完成创收指标为 442 万元，99年要完成696万元困难是很大的，主要存在以下不利因素。
①、年初，化肥原有保运队干的一块转到机三车间承担，人
员相对紧张；
②、保运费是固定的，劳动力投入多，效益只减不增；
③、保运包干费划入车间后，除去材料、民工及车子等外协
费用开支后，只能养活35-45人，有1/2的人需要找米下
锅。
④、从去年来起，大家都在学邯钢，各二级厂将会控制检修
费用，签证与收费将更难；
⑤、车间承担着化肥全部，炼油油品、供水、排水、仪表等
静设备的日常维修和检修工作，安全形势不容乐观。
1.2可行性分析
在分析不利因素的同时，我们也看到了有利因素。
①、车间有两个“拳头产品”：带压开孔与带压堵漏，只要
服务到位，装置还是欢迎的。
②、化肥厂的一些零星项目，有我车间接管，只要车间能干
的都要干，争取多创收。
③、 99年是大修年，化肥大修和炼油二次大修，我们一旦介
入，对完成全年创收指标是一个有力的保证。
④、车间成立工程班，只要发挥得好，争取多干工程，可以
补足创收。
二、前期准备
在分析不利因素和有利因素后，早在98年12月起，我们对指标分解进行了前期准备，主要做了以下两方面工作。一是进行数据测算和调查论证，进行这项工作的目的是为了保
证指标分解的合理性和科学性，所定的指标必须是班组经过努力可以达到的指标。否则指
标过高，班组达不到，就会丧失信心。二是召开车间职代会，进行讨论，充分发扬民主，
吸取意见，把任务向职工交底，使职工人人感到有压力，有危机感。
三、指标分解
3.1在调查摸底的基础上，创收指标按月奖240元基数70%进行分解，如创收指标人
均达到4500元/月，可得创收奖168元（见表2），如班组超额完成创收任务，每超10%，人均加奖6元，以逆进形式考核。如达不到创收最低线，则暂按最低线发给月奖，不足部
分容许暂挂，但必须在年内补足，否则每少考核10%，则扣人均6元，以此类推。
3.2因工作性质的原因，对创收较高的班组，必须接受车间的调控，车间将按季一次
性加奖方法予以体现。
3.3班组创收计算方法和工时挂钩方法。
3.3.1零星创收=零星工时产值－零星消耗主辅材料费
零星工时产值=全车间当月零星创收费/当月发生的零星
工时
3.3.2工程创收=工程决算产值－工程总的创收费用
3.3.3工时挂钩奖金=当月车间所得奖金的30%/全车间当月
发生的所有工时(包括生产工时和非生产工时)
班组月奖额=人均月创收挂钩奖×得奖人数+班组工时考核±经济责任制考核得奖额
三、相应措施
为了确保分解到班组的指标得以实现，我们采取了相应的措施：
①、修订、制定和完善了车间的定额工时规定。
②、奖金分配实行切块包干。
③、制定优质服务考核细则，建立双休日待班制度。④、建立焊工考核制度，确
立检修质量。
⑤、完善班组经济核算制度，提高职工成本意识，用项目经
理管理方法，完成工程项目。
四、实施
年初，在公司统一调整定额工时10%的基础上，车间对内部劳动定额进行了完善，取
消了部分工时系数。如取消了路程系数，调低了有毒、有害及登高系数，并召集有关人员
进行三次讨论，制定了符合公司要求，又符合车间实际的《机三车间定额工时规定》。
实施二、奖金分配实行切块包干。
我们根据车间以保运为主，又兼顾零星创收和接工程项目的特点，并体现“效率优先，兼顾公平”的原则，实行奖
金分配切块包干。即以公司考核车间创收的当月月奖为基数，其中70%与班组创收挂钩，30%与班组工时挂钩，实行月挂钩季累计结算形式。车间所发生的生产任务一律纳入
创收考核，所获收入计入班组当月创收，班组内部个人得奖按工时考核计奖，不搞平摊，
工时考核力度不低于80%，班组人员变动，创收相应变动；多个班组共同完成的创收，按
参与班组实际工作量比例切块分配创收；班组间人员相互供用，按比例划分工时与创收等。
实施三、制定优质服务考核细则，建立双休日待班制度。为进一步加强与生产装置
的联系，年初车间领导带领各有关人员走访了工艺车间，听取用户对我们服务的意见。同
时建立了职工待班制度，向装置承诺节假日、晚上遇到突发性抢修，20分钟赶到现场，平时抢修随叫随到。要求职工要以优质服务的姿态，主动介入，做好保运工作。确保装置稳
定运行。车间每月还派专人听取工艺车间对我们检修质量、服务态度、配合协作和需改进
的事项作出评价。车间根据评价对班组进行考核，并将考核结果与奖金挂钩。今年共有4
个班12人/次因服务质量不好，没有做到“工完料尽场地清”而被扣了奖金。此项措施的
实施，不仅密切了我们职工与工艺车间的协作关系，而且根本目的为了增加车间的效益——把该签的证都签回来。
