安全管理软件系统安全规范

IT系统安全管理规范IT系统安全管理规范⒈引言本文档旨在规范IT系统的安全管理要求和措施，以确保信息系统的保密性、完整性和可用性，并保护IT资产免受未经授权的访问、使用、披露、修改和破坏。

本文档适用于所有使用和管理IT系统的人员，包括管理人员、维护人员和用户。

⒉术语和定义⑴ IT系统：指包括硬件、软件、网络和数据等在内的信息技术系统。

⑵安全管理：指对IT系统的安全性进行规划、组织、实施和监督的活动。

⑶保密性：指确保信息只能被授权人员访问的级别。

⑷完整性：指确保信息保持完整和准确的级别。

⑸可用性：指确保信息系统和数据能够及时正常地被授权用户使用的级别。

⒊安全政策和目标⑴安全政策制定⒊⑴确定公司的安全政策，包括对安全问题的立场和目标。

⒊⑵将安全政策与组织的战略目标相一致。

⒊⑶定期审查和更新安全政策，以适应变化的安全威胁和技术环境。

⑵安全目标设定⒊⑴设定明确的安全目标，包括保障信息的机密性、完整性和可用性。

⒊⑵将安全目标与组织和业务目标相一致。

⒊⑶制定具体的计划和措施，以实现安全目标。

⒋组织安全管理⑴安全组织架构⒋⑴指定安全责任人，负责制定、实施和监督安全政策和规定。

⒋⑵设立安全委员会，定期审查和改进安全管理措施。

⒋⑶制定和发布安全管理的组织结构图和职责分工。

⑵人员安全管理⒋⑴建立员工安全意识培训计划，并定期进行培训和测试。

⒋⑵确立离职人员的安全处理程序，包括收回权限和访问凭证。

⒋⑶定期评估员工的安全行为和合规性，对违规行为进行处理。

⑶供应商管理⒋⑴建立供应商安全评估和选择程序，只选择合规的供应商。

⒋⑵与供应商签订明确的安全协议和合同，约定安全要求和责任。

⒋⑶对供应商进行定期的安全审核和监督，确保其合规性。

⒌安全控制措施⑴访问控制⒌⑴制定访问控制策略，包括身份验证、授权和权限管理。

⒌⑵实施强密码策略，包括复杂度要求和定期更换密码。

⒌⑶限制对敏感数据和系统的访问，根据权限进行授权。

⑵数据保护⒌⑴制定数据分类和保护策略，根据数据敏感性分级管理。

第一章总则第一条为加强公司办公软件系统的安全管理，确保公司信息资源的安全与完整，防止信息泄露和系统故障，保障公司各项工作顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用办公软件系统的员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全可靠，便于管理；3. 依法合规，保障权益。

第二章安全责任第四条公司信息管理部门负责办公软件系统的安全管理工作，包括制定、实施、监督和检查。

第五条各部门负责人对本部门办公软件系统的安全负责，确保本部门员工遵守本制度。

第六条员工应自觉遵守办公软件系统的安全规定，保护公司信息资源的安全。

第三章安全措施第七条办公软件系统应采用安全可靠的密码保护，员工应设置复杂且不易被破解的密码，并定期更换。

第八条严格控制权限，对办公软件系统进行分类管理，不同级别的员工使用相应权限，防止信息泄露。

第九条定期进行系统备份，确保数据安全，避免因系统故障导致数据丢失。

第十条对办公软件系统进行安全检查，及时修复系统漏洞，提高系统安全性。

第十一条加强员工安全意识教育，定期开展安全培训，提高员工安全防范能力。

第十二条严格监控办公软件系统的使用情况，对异常行为进行记录和分析，及时发现和处理安全隐患。

第四章违规处理第十三条员工违反本制度，导致信息泄露、系统故障等安全事件的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、解聘等处分。

第十四条员工故意泄露公司秘密，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

第五章附则第十五条本制度由公司信息管理部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

以下为具体条款：一、办公软件系统使用规定1. 员工使用办公软件系统时，应遵守国家有关法律法规，不得利用系统进行违法活动。

2. 不得擅自修改、删除系统文件，严禁恶意攻击、破坏系统。

3. 不得利用办公软件系统传播有害信息，不得利用系统进行商业欺诈、侵犯他人权益等行为。

二、密码管理1. 员工应设置复杂且不易被破解的密码，密码长度不少于8位，包含大小写字母、数字和特殊字符。

IT系统安全管理规范引言概述：IT系统安全管理规范是保障信息系统安全的重要措施，它涵盖了信息系统的建设、维护、监控等方面。

本文将从五个方面详细阐述IT系统安全管理规范的内容和要求。

一、安全策略制定1.1 确定安全目标：明确信息系统安全的目标，包括保护机密性、完整性和可用性等方面。

1.2 制定安全政策：制定适合组织的安全政策，包括密码策略、访问控制策略、备份策略等，以确保信息系统的安全性。

1.3 安全意识教育：开展定期的安全意识教育培训，提高员工对安全风险的认识和防范能力。

二、风险评估与管理2.1 风险评估：对信息系统进行全面的风险评估，包括对系统漏洞、恶意代码、网络攻击等进行评估和分析。

2.2 风险管理：制定相应的风险管理计划，包括漏洞修复、应急响应、安全事件处理等，确保及时有效地应对各类安全威胁。

2.3 安全审计：定期进行安全审计，检查信息系统的安全控制措施是否有效，并及时修复发现的安全漏洞。

三、访问控制与身份认证3.1 用户权限管理：建立完善的用户权限管理制度，包括用户账号管理、权限分配和撤销等，确保用户只能访问其所需的资源。

3.2 强化身份认证：采用多因素身份认证方式，如密码加指纹、密码加令牌等，提高身份认证的安全性。

3.3 审计访问日志：记录用户的访问日志，包括登录时间、访问行为等，以便追溯和分析安全事件。

四、数据保护与备份4.1 数据分类与加密：对重要数据进行分类，根据不同的安全级别采取相应的加密措施，确保数据的机密性。

4.2 数据备份与恢复：建立定期的数据备份和恢复机制，确保数据的可用性和完整性，以应对数据丢失或损坏的情况。

4.3 灾难恢复计划：制定灾难恢复计划，包括备份数据的存储位置、恢复时间目标等，以应对灾难事件对系统的影响。

五、安全监控与应急响应5.1 安全事件监控：建立安全事件监控系统，对系统的安全事件进行实时监测和分析，及时发现和应对安全威胁。

5.2 安全漏洞修复：及时修复系统中的安全漏洞，包括安全补丁的安装和系统配置的优化等。

IT系统安全管理规范引言概述：IT系统安全管理规范是指为了保护企业的信息系统和数据安全而制定的一系列准则和规定。

在当前信息技术高速发展的背景下，IT系统安全管理规范变得尤为重要。

本文将从四个方面详细阐述IT系统安全管理规范的内容。

一、建立安全意识1.1 培训员工意识：通过定期的安全培训，使员工了解信息安全的重要性，掌握基本的安全知识和技能，提高员工对安全问题的敏感性。

1.2 制定安全政策：企业应制定明确的安全政策，包括密码规范、访问控制规则、数据备份策略等，明确员工在使用信息系统时的行为准则。

1.3 安全意识考核：定期对员工进行安全意识考核，评估员工对安全规范的理解和遵守情况，及时发现问题并进行纠正。

二、加强访问控制2.1 强化身份认证：采用多重身份认证方式，如密码、指纹、刷卡等，确保只有授权人员才能访问系统和数据。

2.2 控制权限分配：根据员工的职责和需要，合理分配访问权限，避免权限过大或过小带来的安全隐患。

2.3 监控访问日志：建立访问日志记录机制，及时发现异常访问行为，如未授权访问、频繁登录失败等，以便及时采取相应的安全措施。

三、加强系统保护3.1 更新安全补丁：及时安装操作系统和应用程序的安全补丁，修复已知的漏洞，防止黑客利用已知漏洞进行攻击。

3.2 配置防火墙：设置防火墙，限制外部网络对内部网络的访问，阻止未经授权的访问和攻击。

3.3 定期备份数据：建立定期备份数据的机制，保证数据的安全性和完整性，以防止数据丢失或被篡改。

四、加强安全监控4.1 安全事件响应：建立安全事件响应机制，及时发现和处理安全事件，减少安全事件对系统和数据的影响。

4.2 安全漏洞扫描：定期进行安全漏洞扫描，发现系统和应用程序中的安全漏洞，并及时采取措施进行修复。

4.3 安全审计与监控：实施安全审计，对系统和网络进行监控，发现异常行为和安全漏洞，及时采取措施进行修复和防范。

总结：IT系统安全管理规范是企业保护信息系统和数据安全的重要手段。

第1篇第一章总则第一条为加强软件系统的安全管理，确保信息系统安全、稳定、可靠运行，维护国家安全和社会公共利益，保障用户合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有软件系统的安全管理，包括但不限于内部办公系统、业务系统、客户服务系统等。

第三条软件系统安全管理应遵循以下原则：（一）安全第一、预防为主：将安全工作贯穿于软件系统的设计、开发、部署、运维等全过程。

（二）统一管理、分级负责：建立健全软件系统安全管理体系，明确各级职责，实现安全管理的规范化、标准化。

（三）持续改进、动态监控：定期开展安全风险评估，持续改进安全防护措施，确保软件系统安全态势稳定。

第二章安全组织与管理第四条成立软件系统安全工作领导小组，负责统筹协调、组织落实软件系统安全管理工作。

第五条设立软件系统安全管理办公室，负责日常安全管理工作，具体职责如下：（一）制定软件系统安全管理制度和操作规程；（二）组织开展安全培训、宣传教育活动；（三）负责安全事件的监测、预警、处置和报告；（四）负责安全评估、检查、审计等工作；（五）协调各部门、各业务系统间的安全管理工作。

第六条各部门、各业务系统应设立安全责任人，负责本部门、本系统软件系统的安全管理工作。

第三章安全制度与措施第七条软件系统安全管理制度：（一）网络安全管理制度；（二）信息系统安全管理制度；（三）数据安全管理制度；（四）个人信息保护制度；（五）应急管理制度；（六）安全培训制度。

第八条软件系统安全措施：（一）物理安全措施：确保软件系统硬件设施的安全，如服务器、存储设备、网络设备等；（二）网络安全措施：采用防火墙、入侵检测系统、安全协议等技术手段，保障网络传输安全；（三）系统安全措施：采用操作系统、数据库、应用程序等安全配置，防止系统漏洞被利用；（四）数据安全措施：对敏感数据进行加密存储和传输，定期进行数据备份，确保数据安全；（五）个人信息保护措施：依法收集、使用、存储、处理个人信息，加强个人信息保护技术措施，防止个人信息泄露、篡改、损毁；（六）应急措施：制定应急预案，定期开展应急演练，提高应急处置能力。

IT系统安全管理规范一、引言IT系统安全管理规范是为了保护企业的信息系统免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或丢失的风险而制定的。

本规范旨在确保企业的IT系统和数据得到充分的保护，以防止潜在的安全威胁和损失。

二、范围本规范适用于企业内部的所有IT系统，包括硬件设备、软件应用、网络设施以及相关的人员和流程。

三、安全策略1. 确立安全策略：企业应制定适合自身需求的安全策略，明确安全目标、原则和控制措施。

2. 安全意识培训：企业应定期组织安全意识培训，提高员工对安全风险的认识和应对能力。

四、身份和访问管理1. 用户身份验证：所有用户必须通过严格的身份验证才能访问系统，包括强密码要求、多因素身份验证等。

2. 访问控制：根据用户的角色和职责，分配适当的访问权限，并定期审查和更新权限。

3. 账号管理：及时禁用或删除离职员工的账号，避免未经授权的访问。

五、数据安全1. 数据备份：定期备份企业的重要数据，并将备份存储在安全的地方，以防止数据丢失。

2. 数据加密：对敏感数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。

3. 数据访问控制：限制对敏感数据的访问权限，只允许授权人员进行访问和操作。

六、网络安全1. 防火墙配置：企业应配置和维护防火墙，限制非授权访问和网络攻击。

2. 网络监控：实施网络监控措施，及时发现和应对网络安全事件。

3. 漏洞管理：定期进行系统漏洞扫描和修复，确保系统的安全性。

七、物理安全1. 机房安全：机房应设有严格的门禁措施和监控设备，只有授权人员才能进入。

2. 设备管理：对所有IT设备进行管理，包括标记、防盗措施和定期检查。

八、事件响应和恢复1. 安全事件响应：建立安全事件响应机制，及时发现、报告和处理安全事件。

2. 业务连续性计划：制定业务连续性计划，确保在安全事件发生时能够迅速恢复业务。

九、合规性与审计1. 合规性检查：定期进行合规性检查，确保企业的IT系统符合相关法规和标准要求。

软件系统安全管理制度一、引言随着信息化技术的不断发展，软件系统在企业和社会生活中扮演着越来越重要的角色。

然而，随之而来的是软件安全管理工作的日益复杂和重要。

为了保障软件系统的安全，我们制定了以下软件系统安全管理制度，旨在确保软件系统的正常运行和信息安全。

二、软件系统安全管理的基本要求1. 确保软件系统的稳定性和安全性，保障信息资产的完整性和可用性。

2. 遵守相关法律法规，严格保护用户隐私和数据安全。

3. 加强对软件系统安全管理工作的组织和领导。

4. 建立健全的软件系统安全保障体系，包括安全保密制度、安全技术措施、安全管理措施等。

5. 做好软件系统安全风险评估和应急预案制定工作。

三、软件系统安全管理的组织架构和职责分工1. 软件系统安全管理委员会软件系统安全管理委员会是软件系统安全管理的最高决策机构，由公司高层领导组成，负责审议和决定软件系统安全管理的重大事项。

2. 安全管理部门安全管理部门是负责软件系统安全管理工作的部门，主要职责包括：（1）制定软件系统安全管理制度和规章制度；（2）建立健全软件系统安全档案和安全管理制度；（3）组织开展软件系统安全培训和教育工作；（4）开展软件系统安全评估和审计工作；（5）制定软件系统安全控制标准和技术规范。

3. 软件系统管理员软件系统管理员是负责软件系统安全管理的具体执行人员，主要职责包括：（1）负责软件系统的日常管理和维护工作；（2）负责软件系统的安全配置和漏洞修复工作；（3）负责软件系统的安全监控和风险预警工作；（4）负责软件系统的安全事件处置和安全报告工作。

四、软件系统安全管理制度1. 安全准入管理（1）软件系统安全准入原则：严格按照“谁制定、谁审批、谁负责”的原则开展软件系统安全准入工作；（2）准入审批流程：确保软件系统安全准入符合公司相关规定，按照准入审批流程进行安全准入审批。

2. 安全配置管理（1）安全配置原则：严格按照“最小权限原则”开展软件系统安全配置管理；（2）安全配置标准：建立健全软件系统安全配置标准，规范软件系统安全配置工作；（3）安全配置审核：对软件系统安全配置进行定期审核和检查，确保符合公司安全配置标准。

一、引言随着信息技术的飞速发展，软件系统已成为现代社会生产、生活的重要基础设施。

然而，软件系统安全事件频发，给国家、企业和个人带来了严重损失。

为了保障软件系统的安全稳定运行，建立健全软件系统安全管理制度至关重要。

本文将围绕软件系统安全管理制度展开论述。

二、软件系统安全管理制度内容1. 安全组织架构（1）设立安全管理部门，负责统筹规划、组织实施和监督软件系统安全管理工作。

（2）明确各级人员的安全职责，确保安全管理工作落实到位。

2. 安全策略制定（1）制定符合国家法律法规、行业标准和企业内部规定的安全策略。

（2）根据业务需求，合理配置安全策略，确保系统安全。

3. 安全漏洞管理（1）定期对软件系统进行安全漏洞扫描，及时发现并修复安全漏洞。

（2）建立漏洞库，对已知漏洞进行跟踪、更新和修复。

4. 访问控制管理（1）实施严格的用户身份认证和授权管理，确保用户权限与实际需求相符。

（2）定期审计用户访问记录，及时发现异常行为。

5. 数据安全与隐私保护（1）对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。

（2）建立数据备份和恢复机制，确保数据安全。

6. 系统安全审计（1）定期对软件系统进行安全审计，发现安全隐患并及时整改。

（2）建立安全事件报告和处置制度，确保安全事件得到有效处理。

7. 安全教育与培训（1）定期开展安全教育活动，提高员工安全意识。

（2）对关键岗位人员进行专业培训，确保其具备必要的安全技能。

8. 应急预案与演练（1）制定应急预案，明确安全事件应对流程。

（2）定期组织应急演练，提高应急处置能力。

三、实施与监督1. 落实安全管理制度，确保各项措施得到有效执行。

2. 定期对安全管理制度进行评估，根据实际情况进行调整和完善。

3. 加强对安全工作的监督，确保安全管理工作取得实效。

四、结语软件系统安全管理制度是保障软件系统安全稳定运行的重要保障。

企业应高度重视安全管理工作，不断完善安全管理制度，提高安全防护能力，为我国信息化建设贡献力量。

第一章总则第一条为加强我单位软件安全管理，保障软件系统的安全稳定运行，防范软件安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有软件系统，包括但不限于内部管理系统、业务系统、办公自动化系统等。

第三条软件安全管理应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全发展，持续改进；3. 责任明确，分工协作；4. 科学管理，技术保障。

第二章组织机构与职责第四条成立软件安全管理工作领导小组，负责软件安全管理的组织、协调和监督工作。

第五条软件安全管理工作领导小组下设以下机构：1. 软件安全管理部门：负责制定、修订和组织实施软件安全管理制度，组织开展软件安全培训，监督软件安全措施的落实。

2. 软件安全技术支持部门：负责软件安全技术研究，提供技术支持，协助解决软件安全事件。

3. 软件安全审计部门：负责对软件安全管理制度和措施进行审计，确保其有效实施。

第六条各部门职责：1. 软件安全管理部门：（1）制定、修订和组织实施软件安全管理制度；（2）组织开展软件安全培训，提高员工安全意识；（3）监督软件安全措施的落实，确保软件系统安全稳定运行；（4）对软件安全事件进行调查处理，提出整改措施。

2. 软件安全技术支持部门：（1）提供软件安全技术研究，协助解决软件安全事件；（2）对软件系统进行安全加固，提高系统安全性；（3）跟踪国内外软件安全动态，及时更新安全防护措施。

3. 软件安全审计部门：（1）对软件安全管理制度和措施进行审计；（2）对软件安全事件进行调查，提出整改建议；（3）监督软件安全整改措施的落实。

第三章软件安全管理制度第七条软件安全风险评估：1. 定期对软件系统进行安全风险评估，识别潜在的安全风险；2. 对识别出的安全风险进行分类、分级，制定相应的风险应对措施。

第八条软件安全开发与测试：1. 软件开发过程中，遵循安全开发原则，确保软件系统安全；2. 软件测试过程中，进行安全测试，发现并修复软件安全漏洞。

IT系统安全管理规范IT系统安全管理规范第一章引言1.1 文档目的本文档旨在规范公司IT系统的安全管理技术和流程，确保IT系统和数据的安全性和保密性。

1.2 适用范围本规范适用于公司内部所有的IT系统，包括硬件设备、软件应用以及网络设备等。

第二章安全策略2.1 安全目标明确IT系统安全的目标，包括保护机密信息、确保系统可用性、预防未授权访问以及及时发现和应对安全事件等。

2.2 安全组织架构设立专门的IT安全团队，明确安全职责和权限，并建立监督和审查机制。

2.3 风险评估和漏洞管理定期进行风险评估，发现系统漏洞并及时修复，确保系统安全性。

2.4 安全培训和意识提升定期组织安全培训，提高员工对于信息安全的认识和意识。

第三章用户管理3.1 用户注册和认证建立用户注册和认证流程，确保用户身份的准确性和安全性。

3.2 用户权限管理根据用户角色和职责划分不同的权限等级，确保用户访问权限的合理性和安全性。

3.3 密码策略规定密码长度和复杂性要求，并定期更新密码。

第四章系统硬件安全4.1 系统访问控制建立严格的访问控制措施，包括物理访问和逻辑访问控制。

4.2 服务器安全加强服务器的安全配置，及时修补漏洞，提供必要的安全审计日志。

4.3 网络设备安全对网络设备进行安全配置，及时升级固件，防止未授权访问和攻击。

第五章软件安全5.1 软件开发安全建立安全的软件开发流程，包括安全需求分析、安全设计和安全测试。

5.2 应用程序安全提供有效的安全访问控制，防止注入攻击、跨站脚本攻击等常见安全漏洞。

5.3 数据安全采用加密技术对敏感数据进行保护，确保数据在传输和存储过程中的安全性。

第六章安全事件管理6.1 安全事件监测建立安全事件监测系统，实时监测系统和网络的安全状态。

6.2 安全事件响应建立安全事件响应流程，及时发现和应对安全事件，减少损失。

6.3 安全事件审计定期进行安全事件审计，发现并解决潜在的安全问题。

6.4 应急预案和演练制定应急预案，定期组织演练，提高应对安全事件的能力。

一、总则为了保障公司软件系统的安全稳定运行，防止系统遭受各种安全威胁，确保公司业务数据的完整性和保密性，特制定本制度。

二、安全责任1. 公司全体员工都应遵守本制度，增强安全意识，自觉维护软件系统的安全。

2. 各部门负责人对本部门软件系统的安全负直接责任。

3. IT部门负责制定和实施软件系统安全管理制度，对全公司的软件系统安全进行监督和管理。

三、安全措施1. 硬件设备安全（1）确保服务器、网络设备等硬件设备安全，防止非法侵入。

（2）定期检查硬件设备，及时更新设备固件和驱动程序，确保设备安全。

2. 软件安全（1）选用合法、安全的软件，避免使用来历不明的软件。

（2）对系统软件、应用程序等进行定期更新，修复已知漏洞。

（3）对关键软件进行安全加固，提高系统安全性。

3. 用户权限管理（1）根据员工职责，合理分配用户权限，确保用户权限与职责相匹配。

（2）定期审查用户权限，及时调整不合理的权限设置。

（3）对离职或调离岗位的员工，及时回收其用户权限。

4. 数据安全（1）对重要数据实行加密存储，防止数据泄露。

（2）定期备份关键业务数据，确保数据安全。

（3）对数据传输进行加密，防止数据在传输过程中被窃取。

5. 安全监控与审计（1）建立安全监控体系，实时监测系统安全状况。

（2）定期进行安全审计，发现安全隐患及时整改。

（3）对安全事件进行记录、分析、报告和处理。

四、应急处理1. 建立应急预案，明确应急处理流程。

2. 定期进行应急演练，提高员工应对突发事件的能力。

3. 对发生的安全事件，立即启动应急预案，采取有效措施进行处理。

五、附则1. 本制度由IT部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度如与国家法律法规及行业标准相冲突，以国家法律法规及行业标准为准。

IT系统安全管理规范一、引言IT系统安全管理是指为了保护信息系统免受各种威胁和攻击，确保系统的可用性、机密性和完整性，而采取的一系列管理措施和技术手段。

本文档旨在制定一套规范的标准，以确保组织的IT系统安全得到有效管理和保护。

二、适合范围本规范适合于所有使用IT系统的组织和个人，包括但不限于企事业单位、政府机构、金融机构等。

三、安全策略1. 确立安全目标：明确IT系统安全的目标和要求，包括保护机密性、完整性和可用性。

2. 风险评估与管理：对IT系统进行风险评估，确定风险等级，并采取相应的风险管理措施。

3. 安全意识培训：定期组织安全培训，提高员工的安全意识和技能。

4. 安全合规性：确保IT系统符合相关法律法规和行业标准的安全要求。

四、安全组织与责任1. 安全管理组织：建立专门的安全管理组织，明确安全管理职责和权限。

2. 安全责任制：明确各级管理人员和员工的安全责任，并建立相应的考核机制。

五、安全控制措施1. 访问控制：建立合理的访问控制机制，包括身份认证、授权和审计等措施。

2. 数据保护：采取加密、备份和恢复等手段，确保数据的机密性和完整性。

3. 网络安全：建立网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测与谨防、安全监控等措施。

4. 应用安全：对系统和应用软件进行安全评估和测试，及时修复漏洞和弱点。

5. 物理安全：加强对服务器房间、机房设备和存储介质的物理保护。

6. 安全审计与监控：建立安全审计和监控机制，及时发现和处置安全事件。

六、应急响应与恢复1. 应急响应计划：制定应急响应计划，明确应急响应流程和责任人员。

2. 安全事件处理：建立安全事件处理机制，及时处置安全事件，并进行事后分析和总结。

3. 系统恢复与备份：定期进行系统备份，并建立系统恢复机制，以应对可能的系统故障或者数据丢失。

七、安全审计与评估1. 安全审计：定期进行安全审计，评估安全控制措施的有效性和合规性。

2. 安全评估：对IT系统进行安全评估，发现潜在的安全风险和问题，并提出改进建议。

基础软件系统运行安全管理制度是指对基础软件系统的运行进行安全管理的一系列制度和规定。

以下是一个基础软件系统运行安全管理制度的基本框架：1. 安全责任制度：明确各级管理人员的安全职责和权利，并建立安全管理组织架构。

2. 安全保密制度：对基础软件系统中的信息、数据和知识进行分类、保密和管理，并建立保密责任制度。

3. 安全审计制度：建立基础软件系统的安全审计制度，定期对系统进行安全审计和检查。

4. 安全测试制度：建立基础软件系统安全测试制度，确保系统的安全性能和稳定性。

5. 安全备份制度：建立基础软件系统的定期备份制度，确保数据的安全和可恢复性。

6. 安全培训制度：对基础软件系统相关人员进行安全培训，提升其安全意识和技能。

7. 安全事故处理制度：建立基础软件系统的安全事故处理制度，及时处理和报告安全事故。

8. 安全监控制度：建立基础软件系统的安全监控制度，对系统的安全状态进行实时监控。

9. 安全更新制度：建立基础软件系统的安全更新制度，及时更新系统的安全补丁和版本。

10. 安全评估制度：定期对基础软件系统进行安全评估，发现并解决安全隐患。

通过以上制度的建立和执行，可以有效管理和控制基础软件系统的安全风险，提高系统的安全性和可靠性，保护系统中的信息和数据安全。

基础软件系统运行安全管理制度（二）第一章总则第一条为保障海南电网公司信息系统的操作系统和数据库管理系统的安全、稳定运行，规范操作系统和数据库管理系统的安全配置和日常操作管理，特制订本制度。

第二条本办法适用于海南电网公司(以下简称公司)本部、分公司，以及直属各单位的信息系统的操作系统和数据库系统的管理和运行。

其他联网单位参照执行。

第二章操作系统运行管理第三条操作系统管理员、审计员的任命操作系统管理员、审计员的任命应遵循“任期有限、权限分散”的原则；对每个操作系统要分别设立操作系统管理员、审计员，并分别由不同的人员担任。

在多个应用系统的环境下，操作系统管理员和操作系统审计员岗位可交叉担任；操作系统管理员、审计员的任期可根据系统的安全性要求而定，最长为三年，期满通过考核后可以续任；操作系统管理员、审计员必须签订保密协议书。

一、弓I言1.1目的随着计算机应用的广泛普及,计算机平安已成为衡量计算机系统性能的一个重要指标.计算机系统平安包含两局部内容,一是保证系统正常运行,预防各种非成心的错误与损坏；二是预防系统及数据被非法利用或破坏.两者虽有很大不同,但又相互联系,无论从治理上还是从技术上都难以截然分开,因此,计算机系统平安是一个综合性的系统工程.本标准对涉及计算机系统安、全的各主要环节做了具体的说明,以便计算机系统的设计、安装、运行及监察部门有一个衡量系统平安的依据.2.2范围本标准是一份指导性文件,适用于国家各部门的计算机系统.在弓1用本标准时,要根据各单位的实际情况,选择适当的范围,不强求全面采用.二、平安组织与治理2.1平安机构2. 1. 1单位最高领导必须主管计算机平安工作.2. 1. 2建立平安组织：2. 1. 2. 1平安组织由单位主要领导人领导,不能隶属于计算机运行或应用部门.2. 1. 2. 2平安组织由治理、系统分析、软件、硬件、保卫、审计、人事、通信等有关方面人员组成.3. 1. 2. 3平安负责人负责平安组织的具体工作.2. 1. 2.4平安组织的任务是根据本单位的实际情况定期做风险分析,提出相应的对策并监督实施.2. 1. 3平安负责人制：2. 1.3. I确定平安负责人对本单位的计算机平安负全部责任.2. 1.3. 2只有平安负责人或其指定的专人才有权存取和修改系统授权表及系统特权口令.2. 1.3. 3平安负责人要审阅每天的违章报告,限制台操作记录、系统日志、系统报警记录、系统活动统计、警卫报告、加班报表及其他与平安有关的材料.2. 1.3. 4平安负责人负责制定平安培训方案.2. 1.3. 5假设终端分布在不同地点,那么各地都应有地区平安负责人,可设专职, 也可以兼任,并接受中央平安负责人的领导.2. 1.3. 6各部门发现违章行为,应向中央平安负责人报告,系统中发现违章行为要通知各地有关平安负责人.2.1.4计算机系统的建设应与计算机平安工作同步进行.2. 2人事治理1.1.12. 1人员审查：必须根据计算机系统所定的密级确定审查标准.如：处理机要信息的系统,接触系统的所有工作人员必须按机要人员的标准进行审查.1.1.2关键岗位的人选.如：系统分析员,不仅要有严格的政审,还要考虑其现实表现、工作态度、道德修养和业务水平等方面.尽可能保证这局部人员安全可靠.1.1.3所有工作人员除进行业务培训外,还必须进行相应的计算机平安课程培训,才能进入系统工作.1.1.4人事部门应定期对系统所有工作人员从政治思想、业务水平、工作表现等方面进行考核,对不适于接触信息系统的人员要适时调离.1.1.5对调离人员,特别是在不情愿的情况下被调走的人员,必须认真办理手续.除人事手续外,必须进行调离谈话,申明其调离后的保密义务,收回所有钥匙及证件,退还全部技术手册及有关材料.系统必须更换口令和机要锁.在调离决定通知本人的同时,必须立即进行上述工作,不得拖延.2.3平安治理2.3, 1应根据系统所处理数据的秘密性和重要性确定平安等级,井据此采用有关标准和制定相应治理制度.3.3. 2平安等级可分为保密等级和可靠性等级两种,系统的保密等级与可靠性等级可以不同.4.3. 2. 1保密等级应按有关规定划为绝密、机密、秘密.5.3. 2. 2可靠性等级可分为三级.对可靠性要求最高的为A级,系统运行所要求的最低限度可靠性为C级,介于中间的为B级.6.3. 3用于重要部门的计算机系统投入运行前,应请公安机关的计算机监察部门进行平安检查.7.3. 4必须制定有关电源设备、空凋设备,防水防盗消防等防范设备的治理规章制度.确定专人负责设备维护和制度实施.8.3. 5应根据系统的重要程度,设立监视系统,分别监视设备的运行情况或工作人员及用户的操作情况,或安装自动录象等记录装置.对这些设备必须制定治理制度,并确定负责人.9.3. 6制定严格的计算中央出入治理制度：2. 3. 6.1计算机中央要实行分区限制,限制工作人员出入与己无关的区域.2. 3. 6. 2规模较大的计算中央,可向所有工作人员,包括来自外单位的人员, 发行带有照片的身份证件,并定期进行检查或更换.2. 3. 6. 3平安等级较高的计算机系'统,除采取身份证件进行识别以外,还要考虑其他出入治理举措,如：安装自动识别登记系统,采用磁卡、结构编码卡或带有徽电脑及存储器的身份卡等手段,对人员进行自动识别、登记及出入治理.2. 3. 6. 4短期工作人员或维修人员的证件,应注明有效日期,届时收回.2. 3. 6. 5参观人员必须由主管部门办理参观手续,参观时必须有专人陪同. 2. 3. 6. 6因系统维修或其它原因需外国籍人进入机房时,必须始终有人陪同.2. 3. 6. 7进出口的钥匙应保存在约定的场所,由专人治理,并明确其责任. 记录最初入室者及最后离室者和钥匙交换时间.2. 3. 6. 8在无警卫的场合,必须保证室内无人时,关锁所有出入口.2. 3. 6. 9禁止携带与上机工作无关的物品进入机房.2. 3. 6. 10对于带进和带出的物品,如有疑问,庞进行查验.2. 3. 7制定严格的技术文件治理制度.2.3. 7. 1计算机系统的技术文件如说明书、手册等应妥善保存,要有严格的借阅手续,不得损坏及丧失.2.3.7.2应备有关计算机系统操作手册规定的文件.2. 3. 7. 3庞常备计算机系统出现故障时的替代举措及恢复顺序所规定的文件.2. 3. 8制定严格的操作规程：2. 3. 8. I系统操作人员应为专职,操作时要有两名操作人员在场.2. 3. 8.2对系统开发人员和系统操作人员要进行责任别离.2. 3. 9制定系统运行记录编写制度,系统运行记录包括系统名称、姓名、操作时间、处理业务名称、故障记录及处理情况等.2. 3. 10制定完备的系统维护制度：2. 3. 10. 1对系统进行维护时,应采取数据保护举措.如：数据转贮、抹除、卸下磁盘磁带,维护时平安人员必须在场等.运程维护时,应事先通知.2. 3. 10. 2对系统进行预防维修或故障维修时,必须记录故障原因、维修对象、维修内容和维修前后状况等.2, 3. 10. 3必须建立完整的维护记录档案.2. 3. 11应制定危险品治理制度.2. 3.12应制定消耗品治理制度.2. 3. 13应制定机房清洁治理制度.2. 3.14必须制定数据记录媒体治理制度.2. 3. 15必须定期进行平安设备维护及使用练习,保证每个工作人员都能熟练地操作有关的平安设备.三、平安技术举措3.1实体平安3. 1. 1设计或改建计算机机房时必须符合以下标准：3. 1. 1. 1?计算机场地技术要求?(GB2887—87).3. 1. 1. 2?计算站场地平安要求?国家标准(待公布).3. 1. 2计算中央机房建筑和结构还应注意以下问题：3. 1. 2. 1祝房最好为专用建筑.3. 1. 2. 2机房最好设置在电梯或楼梯不能直接进入的场所.3. 1. 2. 3机房应与外部人员频繁出入的场所隔离.3. 1. 2.4机房周围应设有围墙或栅栏等预防非法进入的设施.3. 1. 2. 5建筑物周围应有足够照度的照明设施,以防夜间非法侵入.3. 1. 2. 6外部容易接近的窗口应采取防范举措.如钢化玻璃、嵌网玻璃及卷帘和铁窗.无人值守时应有自动报警设备.3. 1. 2. 7应在适宜的位置上开设应急出口,作为避险通道或应急搬运通道. 3. 1. 2. 8机房内部设计庞便于出入限制和分区限制.3. 1. 3重要部门的计算机中央外部不应设置标明系统及有关设备所在位置的标志.3. 1. 4平安设备除符合?计算站场地平安要求?标准外,还要注意以下几点：3. 1.4. 1机房进出口应设置应急 .3. 1.4. 2各房间应设置报警喇叭.以免由于隔音及空调的原因而听不到告警通知.3.1・4.3进出口应设置识别与记录进出人员的设备及防范设备.3. 1.4.4机房内用于动力、照明的供电线路应与计算机系统的供电线路分开. 3・1.4.5机房内不同电压的供电系统应安装互不兼容的插座.3. 1.4. 6应设置温、湿度自动记录仪及温、湿度报警设备.3. 1. 5主机及外设的电磁干扰辐射必须符合国家标准或军队标准的要求,外国产品那么必须符合生产国的标准,如FCC或VDE等标准.3. 1. 6机要信息处理系统中要考虑预防电磁波信息辐射被非法截收.3. 1. 6. 1可采取区域限制的方法,即将可能截获辐射信息的区域限制起来, 不许外部人员接近.3. 1. 6. 2可采用机房屏蔽的方法,使得信息不能辐射出机房.3. 1. 6. 3可采用低辐射设备.3. 1. 6.4可采取其它技术,使得难以从被截获的辐射信号中分析出有效信息.3. 1. 6. 5关于屏蔽技术的具体要求和技术指标可向公安部有关部门咨询. 3. 1. 7磁媒休治理：3. 1. 7.1磁盘、磁带必须根据系统治理员及制造厂确定的操作规程安装.3. 1. 7. 2传递过程的数据磁盘、磁带应装在金属盒中.3. 1. 7. 3新带在使用前庞在机房经过二十四小时温度适应.3. 1.7.4磁带、磁盘应放在距钢筋房柱或类似结构物十厘米以上处,以防雷电经钢筋传播时产生的磁场损坏媒体上的信息.3. 1. 7. 5存有机要信息的磁带去除时必须进行消磁,不得只进行磁带初始化.3. 1. 7. 6所有入库的盘带目录清单必须具有统一格式,如文件所有者、卷系列号、文件名及其描述、作业或工程编号、建立日期及保存期限.3. 1. 7. 7盘带出入库必须有核准手续并有完备记录.3. 1. 7. 8长期保存的磁带庞定期转贮.3. 1. 7. 9存有记录机要信息磁带的库房,必须符合相应密级的文件保存和管理条例的要求,不得与一般数据磁带混合存放.3. 1. 7.10重要的数据文件必须多份拷贝异地存放.3. 1. 7. 11磁带库必须有专人负责治理.3. 2软件平安3. 2. 1系统软件应具有以下平安举措：3. 2.1.1操作系统应有较完善的存取限制功能,以预防用户越权存取信息.3. 2. 1. 2操作系统应有良好的存贮保护功能,以预防用户作业在指定范围以外的存贮区域进行读写.3. 2. 1. 3操作系统应有较完善的治理功能,以记录系统的运行情况,监测对数据文件的存取.3. 2. 1. 4维护人员进行维护时,应处于系统平安限制之下.3. 2. 1. 5操作系统发生故障时,不应暴露口令,授权表等重要信息.3. 2. 1. 6操作系统在作业正常或非正常结束以后,应该去除分配给该作业的全部临时工作区域.3. 2. 1. 7系统应能像保护信息的原件一样,精确地保护信息的拷贝.3. 2. 2应用软件：3. 2. 2. 1应用程序必须考虑充分利用系统所提供的平安限制功能.3. 2. 2. 2应用程序在保证完成业务处理要求的同时,应在设计时增加必要的平安限制功能.3・2.2.3程序员与操作员责任别离.3. 2. 2. 4平安人员应定期用存档的源程序与现行运行程序进行对照,以有效地预防对程序的非法修改.3. 2. 3数据库：3. 2. 3. 1数据库必须有严格的存取限制举措,库治理员可以采取层次、分区、表格等各种授权方式,限制用户对数据库的存取权限.3. 2. 3.2通过实体平安、备份和恢复等多种技术手段来保护数据库的完整性.3. 2. 3. 3应对输人数据进行逻辑检验,数据库更新时应保证数据的准确性. 3. 2. 3.4数据库治理员应实时检查数据库的逻辑结构、数据元素的关联及数据内容.3. 2. 3. 5数据库治理系统应具有检查跟踪水平,可以记录数据库查询、密码利用率、终端动作、系统利用率、错误情况及重新启动和恢复等.3. 2. 3. 6库治理系统应能检测出涉及事务处理内容及处理格式方面的错误, 并予以记录.3. 2. 3. 7必须有可靠的日志记录.对数据完整性要求较高的场合要建立双副本日志,分别存于磁盘和磁带上以保证意外时的数据恢复.3. 2. 3. 8应建立定期转贮制度,并根据交易量的大小决定转贮频度.3. 2. 3. 9数据库软件应具备从各种人为故障、软件故障和硬件故障中进行恢复的水平.3. 2. 3.10库治理软件应能确定是否由于系统故障而引起了文件或交易数据的丧失.3. 2, 3. 11重要的系统应采取平安限制实时终端,专门处理各类报警信息.3.2. 3.12对于从日志或实时终端上查获的全部非法操作都应加以分析,找出原因及对策.3. 2. 4软件开发：3. 2.4. 1软件开发过程应根据下述标准的要求进行：(l)?软件工程术语?国家标准(待公布).(2)?软件开发中的产品文件编制指南?国家标准(待公布).(3)?软件需求说明标准?国家标准(待公布).(4)?软件开发标准?国家标准(待公布).(5)?软件测试标准?国家标准(待公布).3. 2.4. 2产品鉴定验收：(l)鉴定验收是软件产品化的关键环节,必须给予足够的重视.提交鉴定的软件产品,应具有上述标准中列出的各种产品文件.(2)将鉴定会上提供的上述文件装订成册,编好页码目录,作为技术档案,妥善保存.(3)未经鉴定验收的软件,不得投入运行.(4)购置的软件应附有完整的技术文件.3. 2. 5软件维护与治理：3. 2. 5. 1较重要的软件产品,其技术档案应复制副本,正本存档,不准外借. 3. 2. 5. 2软件产品除建立档案文件外,其源文件应记在磁盘或磁带上,并编写详细目录,以便长期保存.3. 2. 5. 3重要的软件,均应复制两份,一份作为主拷贝存档,一份作为备份. 3. 2. 5. 4对系统软件的维护和二次开发要慎重,必须事先对系统有足够的了解.3. 2. 5. 5对软件进行维护和二次开发前,必须写出书面申请报告,经有关领导批准,方可进行.3. 2. 5. 6在维护和二次开发中,必须有详细的标准化的书面记载,主要记载修补部位,修改内容,增加功能,修改人,修改日期等,以便查找或别人接替.3. 2. 5. 7二次开发只能在系统软件的副本上进行.3. 2. 5. 8对软件的任何修改都必须有文字记载,并与修改前后的软件副本一起并人软件技术档案,妥善保存.3. 2. 5. 9对软件的修改必须保证不降低系统的平安性.3. 3输入输出限制. 3. 3. 1明确系统各环节工作人员的责任：3. 3. 1. 1系统各程序设计人员与操作人员必须别离.3. 3. 1. 2重要事务处理工程,必须规定由合法文件的法定人提交.3. 3. 1. 3修改文件必须规定批准和执行的手续.3. 3. 1. 4工作期间至少应有两人在机房值班,以预防非法使用计算机.3. 3. 1. 5保存限制台打印记录.3. 3. 2制定统一的数据格式并尽可能使用统一编码.3. 3. 3操作限制：3. 3. 3. 1对操作人员制定有关处理输人数据的操作制度和规程.3. 3. 3. 2必须建立一个整洁、清洁、安静符合生理卫生要求的操作环境,以减少操作失误.3. 3. 3. 3严格规定媒体治理制度,以预防媒体中数据的破坏和损失.如：磁带在保管、传递及安装时的要求,卡片、磁盘、胶片、纸带的治理规程等.3. 3. 3.4向操作人员提供完整的操作指南,以便掌握有关作业安排,作业优先级分配,建立和限制作业,规定场所平安举措和作业运行等的合理规程.3. 3. 3. 5需要保存的数据文件必须有完备的记录,存人符合要求的媒体库中.3. 3. 3. 6充分利用作业统计功能提供的信息,如：调查完成某个特定功能所需的时间,比拟实际机器工作时间与预定时间的差异,判别实际的作业资源需求所预定需求的差异.3. 3. 3. 7处理机要数据的终端室各终端,可以考虑用屏风隔离,以防各用户互看屏幕内容.3. 3. 4数据在投入使用前,必须保证其准确可靠,可采用各种方法进行检验. 如：标号检查、顺序检查、极限校验、运算验证、记录数核对等.3. 3. 5输出限制：3. 3. 5. 1数据处理部门的输出限制应有专人负责.3. 3. 5. 2输出文件必须有可读的密级标志,如：秘密、机密、绝密等宇样或颜色标志.3. 3. 5. 3等级标志必须与相应文件在整个处理环节中同时生存.3. 3. 5.4输出文件在发到用户之前,应由数据处理部门进行审核.3. 3. 5. 5输出文件的发放应有完备手续.3. 3. 6可以设置独立于用户和数据处理部门两者的治理小组,以监督和指导进入或离开数据处理中央的数据.3. 4联机处理3. 4. 1联机系统应该确定系统平安治理员,对系统平安负责.3.4.2用户识别：3.4. 2. 1必须充分利用系统提供的技术手段.如：用户授权表,存取限制矩阵等.(l)由于计算机识别用户的最常用的方法是口令,所以必须对口令的产生、登记、更换期限实行严格治理.(2)研究和采用多种口令密码方式,如：单一密码、可变或随机密码、函数型密码等.(3) 口令应加密存贮.(4)系统能跟踪各种非法请求并记录某些文件的使用情况.(5)根据系统的位置,假设错误的口令被连续地使用假设干次后,系统应采取相应措施,如封锁那个终端,记录所用终端及用户名,并立即报警.(6)教育用户必须遵循口令的使用规那么.(7)系统应能识别终端,以查出非法用户的位置.3. 4. 2. 2证件识别,可使用磁条、金属结构或微型芯片制成的卡式证件对用户进行识别.这种识别方式可供有条件的部门使用.3. 4. 2. 3特征识别,采用专门设备检验用户具有的物理特征.如指纹、掌形、声纹、视网膜等.这种识别方式价格昂贵,一般用于机要核心部门.3. 4. 3需要保护的数据和软件必须加有标志,在整个生存期,标志应和数据或软件结合在一起,不能丧失.特别是在复制、转移、输出打印时,不能丧失.3. 4. 4计算机通信线路平安问题：3. 4. 4. I通信线路应远离强电磁场辐射源,最好埋于地下或采用金属套管. 3. 4. 4. 2通信线路最好铺设或租用专线.3. 4. 4. 3定期测试信号强度,以确定是否有非法装置接人线路.3. 4.4.4定期检查接线盒及其他易被人接近的线路部位.3. 4. 5加密：3. 4. 5.1传输需要保密的数据,应该加密保护.3. 4. 5. 2需长期保存的机要文件,应加密后保存.3. 4. 5. 3系统应建立完善的密钥产生、治理和分配系统.3. 4. 5. 4所有数据应由数据主管部门负责划分密级,密级确定后交数据处理部门进行分类处理.3. 4. 5. 5根据数据的密级和保密时效的长短,选择相应强度的密码算法,既不能强度太高,过多增加系统开销,又不要强度太低,起不到保密效果.3. 4. 5. 6不要扩大加密的范围.对于可加密可不加密的数据,不要加密.3. 4. 5. 7对于密钥治理人员要尽可能地缩小范围,并严格审查.3. 4. 5. 8定期对工作人员进行保密教育.3. 4. 6当系统密级发生变化,特别是密级降低时,应用叠写的方法去除全部磁存贮器,用停电的方法去除非磁存贮器.3. 4. 7计算机系统必须有完整的日志记录.3. 4. 7.1重要计算机日志应记录：⑴每次成功的使用：记录节点名、用户名、口令、终端名、上下机时间、操作的数据或程序名、操作的类型、修改前后的数据值.(2)用户每次越权存取的尝试：记录节点名、用户名、终端名、时间、欲越权存取的数据及操作类型、存取失败的原因.(3)每次不成功的用户身份：记录节点名、用户名、终端名、时间.3. 4. 7. 2操作员对越权存取庞通过限制台进行干预.3.4.7. 3打印出的日志应完整而连续,不得拼接.3. 4. 7. 4重要的日志应由平安负责人签名,规定保存期限.3. 4. 8对特定的终端设备,应限定操作人员.特定终端设备指：可对重要数据进行存取的、有限制台功能的、系统治理员所用的终端等.限定操作人员的方法有：采用口令、识别码等资格认定或设置终端设备的钥匙等.3. 5网络平安3. 5. 1网络平安比单机系统或联机系统更为重要.如果没有必要的平安举措, 网络不能正式投入使用.3. 5.2重要部门的计算机网络应设立全网治理中央,由专人实施对全网的统一治理、监督与限制,不经网络主管领导同意,任何人不得变更网络拓扑、网络配置及网络参数.3. 5. 3网络平安可从实际出发,分阶段、分层次逐步完善.应首先考虑采用存贮加密、传输加密、存取限制、数字签名及验证等平安举措.4. 5. 4以公用数据网作为通信子网的各重要部门的计算机网络,应设置闭合用户组等限制非法外来或外出访问举措,保证网络平安.四、平安监督4.1应急方案与备份4. 1. 1系统平安人员必须详细列出影响系统正常工作的各种可能出现的紧急情况.如火灾、水灾、意外停电、外部攻击、误操作等.4. 1. 2必须制定万一发生意外时的应急方案.4. 1. 3应急方案必须确定所要采取的具体步骤、确定每个步骤的内容.4. 1. 4与执行应急方案有关人员的姓名、住址、号以及有关职能部门〔如消防、公安等有关部门〕的联系方法应放在明显、易取的地方或贴在墙上.4. 1. 5应付紧急情况的具体步骤也应贴在墙上.如：如何使用备份设备、紧急情况下关机步骤等.4. 1. 6应定期进行应急方案实施演习,保证每个系统值班人员都能正确实施应急方案.4. 1. 7除了必须备份的根本数据文件.如：操作系统、数据库治理系统、应用程序等以外,各单位必须根据自己的实际情况定出需备份的数据文件.4. 1. 8必须在机房附近存放一套备份文件的副本,以便紧急情况下能迅速取出.4. 1. 9重要的实时系统在建立时就应考虑设备备份.如：CPU备份,主机备份, 系统备份等.4. 1. 9. 1备份系统应安装在主机房有一定距离的备份机房.4. 1. 9.2备份机房应具有与主机房相同的平安标准与举措.4. 1. 9. 3备份系统必须定期进行实际运行,以检验备份系统的可靠性.5.1.10在对数据完整性要求较高的场合,必须采取严格的数据备份举措,以保证在发生意外时数据的可靠恢复.4. 1. 10. 1数据库转贮.应根据本单位情况确定转贮周期.4. 1. 10. 2日志文件.日志必须双副本,即保存在盘、带上的联机日志与档案日志.4. 1. 10. 3对于较长的作业,要考虑在其中间设置检查点、重新启动人口、恢复与备份.4.2审计4.2.1在对计算机平安要求较高的场合,必须建立审计制度,配备专职审计人员.4.2. 2审计人员应该是精通业务,对计算机系统有较好的掌握又有一定实际工作经验的高级技术人员.4.2. 3在系统设计阶段就应有审计人员参加,以评价系统设计是否满足平安要求.4.2. 4在系统设计中增加平安限制以后,要重新评价系统,以保证系统功能不退化.4.2. 5系统平安限制包括以下几方面：4.2.5. 1实体限制：预防天灾、人为事故以及电气和机械支持系统的失效.4.2.5. 2系统限制：涉及系统的逻辑和实体结构以及有关硬、软件的保护措施.4.2.5. 3治理限制：有关人员、文件资料的处理、存贮等类似事务的平安制度及有关规定.4. 2. 6系统运行状态下的审计应包括：4.2. 6. 1数据输人阶段.由于多数问题是因数据输入时的错误造成的,放这个阶段应作为重点进行调查.4.2. 6. 2数据的处理过程.选择一个处理过程,对其每个环节进行跟踪检查, 以便发现非法行为.4.2. 6. 3计算机程序的检查.必须保存所有程序的完整技术说明文件及其拷贝,以便必要时对重要的程序审查程序代码.4.2. 6. 4远程通信环节.由于租用邮电通信线路,数据传送过程中被截取的可能性难以预防,所以必须对加密手段进行认真研究,并通过测试预防对通信系统的渗透.4.2. 6. 5输出的用途及利用.4.2. 6. 6系统的治理环节.如：岗位责任制的划分与别离状况、用户、程序员、操作员是否有越权行为等.4.2. 7审计方法主要有以下两种：4.2. 7.1检查性审计.对正常运行的系统的某一局部进行抽样检查.如：抽样打印某局部文件,寻找错误或矛盾.将预期结果的一批数据送人系统进行处理,核对结果.追踪检查某一交易的所有环节并进行核对等.4.2. 7. 2攻击性审计.由审计人员采用各种非法分子可能采取的手段及可能出现的意外情况对系统进行渗透,或破坏的试验,分析成功的可能性及所需的条件,找出系统的薄弱环节及其相应的对策.4.2.8审计工作应该长期不间断地进行,以对非法行为形成一种威慑力量.4.2. 9重要的计算机系统应定期与公安机关的计算机监察部门共同进行平安检。

基础软件系统运行安全管理制度模版第一章总则第一条为保障基础软件系统的正常运行和数据安全，规范基础软件系统的使用行为，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有使用公司基础软件系统的人员。

第三条基础软件系统的使用人员包括但不限于：系统管理员、开发人员、测试人员等。

第四条基础软件系统的使用人员应当遵守本管理制度，严格遵守公司相关安全规定。

第五条基础软件系统的使用人员应当诚实守信，保护公司信息安全。

第六条基础软件系统的使用人员应当积极参加公司组织的安全培训，不断提高信息安全意识。

第七条基础软件系统的使用人员应当定期检查系统安全漏洞，并及时修复。

第八条基础软件系统的使用人员离职或调岗时，应当将其使用的账号、权限交由上级主管处理，对基础软件系统的数据进行安全处理。

第九条如无特殊说明，本管理制度于全公司范围内执行。

第二章基础软件系统使用行为规范第十条基础软件系统的使用人员应当遵守网络安全法律法规，不得进行非法操作。

第十一条基础软件系统的使用人员应当妥善保管自己的账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。

第十二条基础软件系统的使用人员应当保证自己的操作行为合法、合规，不得进行非法操作。

第十三条基础软件系统的使用人员应当合理使用系统资源，不得进行滥用。

第十四条基础软件系统的使用人员在使用系统过程中，应当妥善保管公司机密资料及数据，不得私自复制、泄露或篡改。

第十五条基础软件系统的使用人员应当积极配合公司进行安全风险评估和紧急漏洞修复。

第十六条基础软件系统的使用人员不得私自安装或卸载软件，不得篡改系统设置和配置。

第十七条基础软件系统的使用人员离职或调岗时，应当将自己的工作区域整理干净，不得留下任何机密资料或数据。

第十八条基础软件系统的使用人员不得故意损坏系统设备，不得干扰系统正常运行。

第十九条基础软件系统的使用人员发现系统漏洞或安全隐患时，应当及时向上级主管报告，并积极配合处理。

第二十条基础软件系统的使用人员应当遵守公司的其他相关安全规定。

一、总则为了加强公司软件系统的安全管理，保障公司业务正常运行，防止信息泄露、系统被破坏等安全事件的发生，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有软件系统的开发、测试、部署、运行和维护过程。

三、安全管理制度1. 账号管理（1）所有软件系统账号必须经过严格的审批流程，确保账号的合法性和安全性。

（2）账号密码应定期更换，并采用强密码策略，禁止使用简单、容易被破解的密码。

（3）对离职员工的账号进行及时封停，避免潜在的安全风险。

2. 访问控制（1）根据用户职责和权限，合理设置系统访问权限，确保用户只能访问其职责范围内的信息。

（2）对系统重要数据进行加密存储，防止数据泄露。

（3）定期对系统进行安全审计，确保访问控制策略的有效性。

3. 系统更新与补丁管理（1）及时关注系统漏洞信息，对系统进行安全评估。

（2）定期对系统进行更新和打补丁，修复已知漏洞。

（3）禁止使用已停止支持的操作系统和软件。

4. 网络安全（1）加强网络设备安全管理，确保网络设备安全可靠。

（2）对网络进行监控，及时发现并处理异常流量。

（3）禁止访问非法网站，防止恶意软件入侵。

5. 数据备份与恢复（1）定期对重要数据进行备份，确保数据安全。

（2）备份数据应存储在安全可靠的地方，防止数据丢失。

（3）制定数据恢复方案，确保在发生数据丢失时能够及时恢复。

6. 应急处理（1）制定应急预案，明确应急响应流程。

（2）定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。

（3）在发生安全事件时，及时启动应急预案，最大限度地减少损失。

四、监督与检查1. 公司安全管理部门负责对软件系统安全管理制度执行情况进行监督和检查。

2. 定期对软件系统进行安全评估，发现安全隐患及时整改。

3. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。

五、附则本制度由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起执行。

如遇国家法律法规或相关政策调整，本制度将相应进行修订。

六、奖励与处罚1. 对严格遵守本制度，在软件系统安全管理方面做出突出贡献的个人或团队，给予表彰和奖励。

基础软件系统运行安全管理制度范文一、引言基础软件系统是企业信息化建设的核心基础之一，其运行安全直接关系到企业的稳定运行和数据的安全性。

为了保障基础软件系统的运行安全，制定一套有效的管理制度是必要的。

本文将介绍一份基础软件系统运行安全管理制度的范本，以供参考和借鉴。

二、制度背景（1）随着企业信息化建设的不断推进，基础软件系统在企业中的重要性不断提升。

（2）基础软件系统运行安全管理不善可能导致系统故障、数据泄露等问题，对企业运营造成严重影响。

（3）制定一套科学、规范的基础软件系统运行安全管理制度，是保障系统安全的基础和保证。

三、管理责任（1）明确责任主体：企业应明确基础软件系统运行安全管理的责任主体，包括系统管理员、网络管理员等。

（2）责任分工：指定相关责任人，明确其职责和权限，确保各方在基础软件系统运行安全管理中承担相应的职责。

（3）保密责任：对涉及到的敏感信息和数据要进行保密，严禁泄露。

四、运行安全管理措施（1）身份验证：用户在使用基础软件系统前需要进行身份验证，保障系统的访问权限。

（2）访问控制：设置权限管理机制，对系统中的不同功能和数据进行访问控制，确保只有获得授权的用户才能进行操作和访问。

（3）密码安全：强制要求用户设置复杂的密码，并定期要求更换密码，防止密码泄露和猜测。

（4）网络安全：加强网络设备的安全管理，采取防火墙、入侵检测系统等手段，保障系统在网络上的安全。

（5）数据备份：定期对系统中的数据进行备份，并进行相应的校验，确保数据的可靠性和安全性。

（6）漏洞修复：及时更新和修复系统中的漏洞和补丁，避免被黑客利用。

五、应急响应措施（1）安全事件通知：发现安全事件时，及时通知相关责任人和管理部门，及时采取相应的应急措施。

（2）安全事件调查：对发生的安全事件进行调查，分析原因，并采取相应措施避免再次发生。

（3）恢复与修复：对受到攻击或病毒感染的系统进行恢复和修复，确保系统正常运行。

（4）记录与报告：做好安全事件的记录和报告工作，为今后的事后分析和应对提供参考。

IT安全管理规范引言概述：IT安全管理规范是指为了保护信息系统和数据不受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或者丢失的风险，制定的一系列规则和措施。

在当今信息化的社会中，IT安全管理规范的重要性不可忽视。

本文将从五个方面详细阐述IT安全管理规范的内容。

一、网络安全管理1.1 网络设备安全：确保网络设备的安全性，包括定期更新设备固件、关闭不必要的服务和端口、设置强密码等。

1.2 网络访问控制：采用防火墙、访问控制列表等技术，限制对内部网络的访问，并对外部网络进行合理的访问控制。

1.3 网络监控和日志管理：建立网络监控系统，实时监测网络流量和异常行为，并定期审查和备份网络日志，以便追踪和分析安全事件。

二、数据安全管理2.1 数据备份和恢复：制定数据备份策略，定期备份重要数据，并进行恢复测试，以确保数据的完整性和可用性。

2.2 数据加密和访问控制：对敏感数据进行加密，限制对数据的访问权限，确保惟独授权人员能够访问和修改数据。

2.3 数据安全传输：在数据传输过程中采用安全协议和加密技术，防止数据被窃听、篡改或者伪造。

三、系统安全管理3.1 强化操作系统安全：对服务器和终端设备的操作系统进行及时的安全补丁更新，禁用不必要的服务和账户，限制远程访问等。

3.2 软件安全管理：选择安全可靠的软件，并及时更新软件版本，防止已知漏洞的利用。

3.3 访问控制和权限管理：建立严格的用户访问控制和权限管理机制，确保惟独授权人员能够访问系统和执行特权操作。

四、物理安全管理4.1 机房安全：确保机房的物理环境安全，包括监控设备、门禁系统、防火系统等的安装和运行。

4.2 设备安全：对服务器、交换机等设备进行物理锁定，防止未经授权的访问和挪移。

4.3 数据存储介质安全：对存储介质如硬盘、光盘等进行安全管理，包括加密、备份和销毁等措施。

五、员工安全意识培训5.1 安全政策宣传：向员工宣传公司的安全政策和规定，让员工了解安全风险和责任，增强安全意识。

IT系统安全管理规范引言概述：IT系统在现代社会中扮演着重要的角色，而系统安全管理则是确保系统正常运行和数据安全的关键。

本文将介绍IT系统安全管理规范的重要性，并详细阐述五个关键部份，包括组织安全策略、网络安全、访问控制、数据备份与恢复以及安全培训。

一、组织安全策略：1.1 制定安全政策：组织应制定适合于其业务需求的安全政策，明确系统安全目标和要求。

1.2 安全责任分工：明确安全责任的分工，确保每一个人都知道自己在系统安全方面的职责。

1.3 定期评估和更新：定期评估和更新安全策略，以适应不断变化的安全威胁和技术发展。

二、网络安全：2.1 防火墙和入侵检测系统：建立防火墙和入侵检测系统，保护系统免受未经授权的访问和恶意攻击。

2.2 网络监控和日志记录：实施网络监控和日志记录机制，及时发现和应对潜在的安全事件。

2.3 加密通信和数据传输：采用加密技术保护敏感数据的传输过程，确保数据在传输过程中不被窃取或者篡改。

三、访问控制：3.1 强密码策略：制定强密码策略，要求用户使用复杂的密码，并定期更换密码。

3.2 多因素身份验证：引入多因素身份验证机制，提高身份验证的安全性。

3.3 访问权限管理：实施严格的访问权限管理，确保惟独授权人员可以访问系统和敏感数据。

四、数据备份与恢复：4.1 定期备份：制定定期备份策略，确保数据的完整性和可恢复性。

4.2 离线备份：将备份数据存储在离线介质上，以防止恶意软件或者攻击者对备份数据的破坏。

4.3 恢复测试：定期进行数据恢复测试，验证备份的可靠性和恢复过程的有效性。

五、安全培训：5.1 员工安全意识培训：为员工提供系统安全意识培训，教育员工识别和应对安全威胁。

5.2 紧急响应培训：组织紧急响应培训，确保员工在安全事件发生时能够快速、正确地应对。

5.3 定期培训更新：定期更新培训内容，以适应新的安全威胁和技术发展。

结论：IT系统安全管理规范对于确保系统正常运行和数据安全至关重要。

软件内部安全管理制度和操作规程是指为了保障软件系统的安全性，规范软件开发、运维和使用过程中的安全管理措施和操作流程的一系列制度和规程。

以下是一些常见的软件内部安全管理制度和操作规程：
1. 安全管理制度：制定软件安全管理制度，明确安全管理责任和权限，建立安全管理机构和团队，确保安全管理工作的有效开展。

2. 安全策略和规划：制定软件安全策略和规划，明确安全目标和措施，为软件安全管理工作提供指导和支持。

3. 安全培训和教育：开展软件安全培训和教育工作，提高员工的安全意识和技能，增强软件安全管理能力。

4. 安全评估和审计：定期对软件系统进行安全评估和审计，发现安全隐患和问题，及时采取措施加以解决。

5. 安全漏洞管理：建立软件漏洞管理制度，及时跟踪和处理软件漏洞，确保软件系统的安全性。

6. 安全备份和恢复：建立软件数据备份和恢复机制，定期备份数据，确保数据安全和可靠性。

7. 安全更新和升级：定期对软件系统进行安全更新和升级，修复已知安全漏洞，提高软件系统的安全性。

8. 安全监控和报警：建立软件安全监控和报警系统，及时发现和处理安全事件，保障软件系统的安全运行。

9. 安全审批和访问控制：建立软件访问控制和审批制度，限制用户权限和访问范围，防止未授权访问和操作。

10. 安全风险管理：建立软件安全风险管理机制，定期进行风险评估和分析，制定相应的风险应对措施，保障软件系统的安全运行。