物资验收表
仓储部
根据生产需要，采购以下物资，望给予验收入库。
序号 物资名称 规格 品牌 数量 单位 单价 技术指标 使用部门
1
2
3
4
5
6
供应商名称：（ ） 发票类型：增值税（ ）普票（ ）
1、结算单据：沾化国昌财务（ ）
2、结算单转：客户（ ）采购部：（ ）
采购员签字： 年 月 日 时
保管员/验收人签字： 年 月 日 时
1、入库程序：客户 采购部填写验收单 仓库办理入库 客户将验收单送采购部
2、验收部门发现物资名称、品牌、数量同验收单不符时严禁入库，采购部认可后重填验收单，再办理入库。
3、没有验收单的物资不办理报销手续。
4、检验结论栏，合格时打“√”，不合格时打“×”，数量不合格，请注明实收数量。
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编号: 检验日期：
供货商：
合同号: 到货日期:
序号 物资临时编码 物资名称 规格型号描述 单位 实收数量 备注
1
2
……
1、外包装状况： 详见附录
2、整体及部件外观： 详见附录
3、检验检测记录（抽检比例、检测数据等）: 详见附录
4、合格证及有关资料：1）合格证 2）说明书 3）其他
技术判断：经验证符合合同及技术协议相关条款要求，如合同规定的品牌、规格、技术参数、数量、质量等要求： 是 □ 否 □
验收结论：经验证物资的外观良好、包装完好，符合合同规定： 合格 □ 不合格 □
备注：① 技术判断在是或否判断在方格中打√,验收结论在合格或不合格结论在方格中打√；
② 一式五份，采办部（物资管理）、工程技术部、施工管理部、QHSE部、采办部（采办）各一份.
仓管员： 工程技术部： 施工管理部： QHSE部： 采办部(采办）： 监理单位：
到货日期验收日期合格数量不合格数量1一致不一致2无破损有破损3齐全不齐全4符合不符合1一致不一致2无破损有破损3齐全不齐全4符合不符合5符合不符合6有没有7符合不符合8在不在采购部验收确认（签字）序号序号验收项一般物资验收标准验收项劳保/安全及其他特殊物资验收标准
不合格物品处理方式□退货 □换货 □先收货待观察处理 □其它需求部门验收确认（签字）仓管验收确认（签字）执行的国家（行业）标准是否符合执行的国家（行业）标准使用期限是否在使用期限内合格证或安全标志证书是否具备合格证或安全标志证书检验报告是否有检验报告物品外观质量检查物品外观无损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全设备规格型号设备规格型号是否符合（按采购订单明细）到货数量送货单与实际到货数量一致物品外包装情况（如有外包装）外包装无破损设备规格型号设备规格型号是否符合（按采购订单明细）验收结果合格不合格说明物品外包装情况（如有外包装）外包装无破损物品外观质量检查物品外观无损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全验收结果合格不合格说明到货数量送货单与实际到货数量一致到货物品类别：□应急物资 □设备仪器 □办公设施 □食品物资 □其他：到货总数量：0合格率#DIV/0!物品到货验收表供应商名称
进出物资验收单
验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个 单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。
验收人：XXX
物资设备验收单
招标编号 合同号
供货单位 采购单位
供货单位
联系人及电话
采购单位 联系人及电话
验收类型： 单台件20万（含）以上 批量50万（含）以上 进口 赠送 单台件20万以下 批量50万以下
货物清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表） 序号 品名、型号、规格(配置) 数量 单价 总价
金额总计
验 收 意 见 上述货物 （是、否）在合同规定的时间内送至我校，经供货方安装调试完成，现经我单位按招、投标文件及合同的要求进行验收，意见如下：
货物自 年 月 日送至我校，品牌、外观、规格数量、配件 （是、否）正确，经安装调试后，至今使用性能 （正常、良好）、运行状况 （正常、良好）、技术资料 （是、否）齐全，验收合格。
项目单位验收人签名：
处工作小组办公室验收人签名： 验收日期： 年 月 日
学院招标及验收工作小组意见：验收 (是、否）合格。 签名： 单位公章 验收日期： 年 月 日 校物资采购招标及验收工作小组意见： 签名： 国资处： 后勤产业党委：
专家：
验收日期： 年 月 日
备 注 1.凡单台（件）20万元以下及批量金额在50万元以下的采购项目，由项目单位组织验收通过后提交学院工作小组验收；免税设备需有国资处人员签名。 2.凡单台（件）20万元（含）以上及批量金额在50万元（含）以上的采购项目，由项目单位、物供科组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收；
