生产安全处非满意度评价指标信息量化表

安全总监
3.项目应急物资储备情况： 。
生产管理岗位技术交底记录不到位
相关职责履行情况：每一个不符合扣
材料管理岗对危大工程相关周转材料的进场验收不合格
8
岗位职 责履行 后勤管理岗对生活区、办公室卫生、环境、消防安全管理记录不合
格
2分 1.岗位名称： 况： 2.岗位名称：
；履职情 ；
4
；履职情况：
劳务管理岗对人员实名制管理情况不符合要求
1.抽查早巡场记录10份，符合要求 份，主要问题： 。
4
10
危险作
1.作业申请。动火、有限空间作业和吊装（不含常规塔吊吊装作 业）等危险作业活动未提前办理作业申请，每缺少1份扣1分。
工长
业
抽查作业申请
份，缺少
份，存在的问题：
3
2.旁站监护。危险作业执行监护管理制度的，现场未落实，每缺少 安 全 员 、 工 抽查旁站监护记录
项目经理
1.抽查近期安全例会记录5次，符合
要求记次，主要问题：
。
2
1.项目未建立综合及专项应急救援预案，扣1分/项；
项目经理
1.缺少项目综合及专项应急救援预
案：
；
7
应急管 理
2.未按计划结合项目现场实际开展应急救援演练，扣2分；
2.项目2020年一、二、三季度应急演
安全总监 练时间，类别：
5
；
3.未设置应急救援物资库房、落实应急救援物资，扣1分；
1.周安全生产检查由项目经理牵头，生产经理（安全总监）组织， 相关部门及分包单位负责人、安全工程师参加。
项目经理
2.按检查频次要求抽查检查记录5份，记录缺失每份扣2分，未进行 职责明确每次扣1分，未明确整改要求每项扣1分。

安全水平量化评估表
安全水平量化评估表是一种用于衡量和评估某个系统、设备或活动的安全性水平的工具。

它通常由一系列指标和评估因素组成，用于定量测量系统的安全性，并提供一个评估得分或等级来表示其安全性水平。

以下是一个可能包含的指标和评估因素的安全水平量化评估表的示例：
1. 系统漏洞和弱点数量：衡量在系统中发现的潜在漏洞和弱点的数量。

2. 安全设备的可用性：评估系统中安装并运行的安全设备（如防火墙、入侵检测系统等）的可用性。

3. 安全策略和规程的合规性：评估系统在实践中遵循的安全策略和规程的合规性和执行情况。

4. 安全事件响应能力：评估系统对安全事件的识别、响应和恢复的能力。

5. 安全培训和意识：评估系统用户和管理人员的安全培训和意识水平。

6. 安全测试和评估：评估系统是否定期进行安全测试和评估，并对测试结果进行改进。

7. 事件日志和审计记录：评估系统是否记录所有事件和活动，并定期审计这些记录。

8. 安全团队和资源：评估系统中负责安全管理和响应的团队、资源和预算。

9. 第三方安全评估：评估系统是否由独立的第三方进行过安全评估和认证。

根据每个指标和评估因素的权重和得分，可以计算系统的安全评估得分或等级，用于判断系统的整体安全水平和改进方向。

全事件的 全的事件 职调岗工 安全培训 信息安全事 不大于3次/ 部门信息安全 务工作中，业
投诉每年 每年不超 作不明确 人员覆盖 件投诉零 年，非正常中 要求，实现信 务连续性保持
不超过0 过2次 事件每年 率100%
次； 断（5*8小时 息的可用性、 98%；
次
不超过1次
外）时间小于 保密性和完整
1）用户 满意度大 于90%；
高，业务中 断次数不大 于3次/年， 非正常中断 （5*8小时 外）时间小
3） 年 度信息安 全培训人 员覆盖率
100%
4)数据处 理业务工 作中，业 务连续性 保持 98%；
5）不可接受 风险处理率： 100% （所有 不可接受风险 应降低到可接 受的程度）；
6）重大 顾客因信 息安全事 件投诉零 次；；
业务中断次数 不大于3次/
年，非正常中 断（5*8小时
风险处理率： 100% （所有 不可接受风险 应降低到可接
用户满意 度大于 90%；
外）时间小于 受的程度）； 外）时间小于 受的程度）；
客户针
对于员工
可用性提高， 产商、金融行
对信息安 资料不齐 的入职离 年度信息 重大顾客因 业务中断次数 业、物流相关 4)数据处理业
95
0
0
0
100%
0
审核/日期：
批准/日期：XXX
0
100%
100%
95
0
100% 100%
100%
0
10小时/年；
10小时/年；
10小时/年；
性；
于10小时/
年；
2020.11
0
100%
0
100%

2、通过局科技示范工程、局总承包示范工程等创优验收，每项加5分；
3、组织三级单位级观摩交流活动加1分，市级或二级单位级观摩交流活动加3分，省级及以上或局级观摩交流活动加5分，按最高级别加分；
成果转化
创建过程总结的成熟经验或者优秀做法，可用于向全公司推广应用,每条额外加2分，最高上限加10分
合计
100
14
行为安全之星
开展行为安全之星（安全观察、沟通、发卡）活动，组织人、参与人、流程、内容符合要求；每月开展行为安全之星表彰大会，每项不符扣1-5分。
10
6
其他要求
监督日志
安全监督日志填写不符合要求，每人扣2分。
隐患管理
发现十项零容忍隐患，每条扣2分。
创优管理
1、通过市级安全文明工地验收加1分，通过省级安全文明工地验收加3分，通过建筑工程项目施工安全生产标准化工地验收加5分，按最高级别加分；
15
5
安全活动达标情况
日循环
开展早班会、日巡查、日例会等每日安全管理活动，组织人、参与人、流程、内容符合要求，留存记录且与现场相符，每项不符扣1-2分。
6
周循环
周检查、周例会等按时开展，组织人、参与人、流程பைடு நூலகம்内容符合要求，留存记录和显示日期的影像资料且与现场相符，每项不符扣1-3分。
6
月循环
月度教育大会、特殊工种月度教育、专项检查、危险源辨识等按时开展，组织人、参与人、流程、内容符合要求，留存记录和显示日期的影像资料且与现场相符，每项不符扣1-3分。
15
各类防高坠、防物体打击、防触电等防护设施设备齐全可靠得5分，每有一处缺失扣1分。
应用2项及以上智慧工地设施，具备实效和推广意义得0-5分。
4

烟花爆竹经营（批发）企业安全标准化检查量化表表1：安全安全生产管理考评表（总分100）
表2：库房选址和布局考评表（总分40）
表5：C级库房考评表（总分100）
表6：运输人员和车辆考评表（总分20）
表7：安全文化考评表（总分10）
表8:检查与绩效考评表（总分30）
本达标量化表的制作参考文献：
1、《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）；
2、《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）；
3、《烟花爆竹劳动安全技术规程》（GB1165-2008报批稿）；
4、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化考评办法》（试行）；
5、《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）；
6、《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）。

被评
价单
位
供应处信息提供者评价
指标区间
90－100
80－90
70－800－5090－10080－9070－800－5090－100
80－9070－800－5090－100
供应处非满意度评价指标信息量化表
存
备品库存等于标准库存原料库
存
原料库存等于标准库存原料库存稍微高于标准库存，或者稍微低于标准库存且对生产没有什么影响
原料库存高于标准库存，或者低于标准库存且对生产有很小的影响50－70原料库存没有大大高于标准库存，或者大大低于标准库存对生产产生严重的影响
大部分备品价格采购价格低于市场价格
大部分备品价格采购价格与市场价格差不多
大部分备品价格采购价格高于市场价格50－70
大部分备品价格采购价格明显高于市场价格
备品采
购价格
大部分备品价格采购价格明显低于市场价格
原料采
购价格
大部分原料价格采购价格明显低于市场价格原料库存明显高于标准库存，或者明显低于标准库存且对生产有一定的影响
大部分原料价格采购价格低于市场价格评价期量化标准得分得分依据打分标准大部分原料价格采购价格与市场价格差不多
大部分原料价格采购价格高于市场价格50－70
大部分原料价格采购价格明显高于市场价格
80－9070－800－50备品库
存
备品库存稍微高于标准库存，或者稍微低于标准库存且对生产没有什么影响
备品库存高于标准库存，或者低于标准库存且对生产有很小的影响备品库存明显高于标准库存，或者明显低于标准库存且对生产有一定的影响
50－70备品库存没有大大高于标准库存，或者大大低于标准库存对生产产生严重的影响。

(2)岗位安全生产责任制落实到人(1分)
3
(3)安全生产的“五同时”执行情况
在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作(每项1分)
5
(4)安全生产计划编制、执行情况
(1)计划编制切实可行(2分)
(2)贯彻执行有力(4分)
6
(5)安全生产管理机构是否健全，人员配备是否到位
现场住宿
(1)现场主门悬挂施工标牌，进出口门头设企业标志(3分)
(2)设门卫，有门卫制度出入，施工现场人员佩戴工作卡(2分)
5
57
食堂
(1)统一食堂(2分)；(2)卫生整洁，符合卫生检疫要求(3分)
5
65
厕所
厕所有冲洗水源、清洁(5分)
5
65
文娱
生活区设有文娱室和供工人学习场所(5分)
5
56
施工设施
561.5综合管理Fra bibliotek（20分）
施工组织方案
列明工程各阶段文明施工专项措施(3分)
3
39
文明施工制度
(1)责任制度(2分)；(2)检查制度(2分)；(3)奖罚制度(1分)
5
63
宣传教育
(1)设宣传栏、读报栏、黑板报(2分)
(2)项目管理人员有学习计划和记录(1分)
(3)设置横幅与文明施工安全标语(1分)
按工作规划进行(3分)
3
总计
100
XXX工程安全、文明生产检查评分表
附表2施工单位：年月日
检查项目
检查内容
检查方法和要求
标准分
得分
场地布置
（20分）
场地布置
布局合理(5分)
5
64

10
3
施工场地布设及材料堆放应符合要求
★应对工程项目场地进行整体规划布局，无规划方案扣20分，规划布局不合理扣10分；
现场主要道路应进行硬化处理且平整、坚实，未硬化扣10分，硬化不到位扣10分；场内其他道路平整无积水，未及时修复扣10分；
排水设施应齐全、通畅，废水应按要求排放，无相应措施扣5分、措施不到位扣1分/处；
施工安全技术文件应按规定进行编制、审核、批准、备案，未进行扣2分/项；
安全专项方案、应急救援预案应落实，未落实扣3分、落实不到位扣2分。
5
3
安全技术交底及进场安全教育应到位
★应按要求对新进场人员进行入场三级教育并及时归档相应资料，未进行扣20分，安全教育记录缺项扣2分/项；
★项目施工前应对相关管理人员、施工人员进行书面安全技术交底，未进行扣20分；
施工项目生产评价考核表7【安全管理资料】
项目名称：形象进度：
序号
评价内容
项目评价标准
岗位评价标准
检查情况
应得分
项目
得分
岗位
得分
1
安全管理
应建立健全安全生产责任制并落实到位；
★应建立安全生产责任制并经责任人签字确认，未建立或签字记录无效扣5分；
★应制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工），无安全生产管理目标扣5分；
应对重大危险源（危险点）进行公示，未进行公示扣2分；
针对重大危险源（危险点）应有相应的记录，未记录扣3分、记录（辨识）不完整扣1～2分。
5
8
公司相应文件（整改）及会议精神落实应到位；对公司组织的安全检查项目主要管理人员（项目经理、技术负责人、安全管理人员）是否认真对待；
★应组织对公司安全管理相应文件进行传达，未进行传达或无传达记录扣10分；

小型露天采石场安全标准化四、五级量化考评表
2、评分标准：考评满分为150分。

确有未涉及考评项的不列入考评。

参与考评项的实际总得分÷参与考评项总分X1OO=考评总得分。

考评总得分为70分（含本分数）以上80分以下，且企业在考评期内百万工时伤害率不大于25、百万工时死亡率不大于2.5的为五级；考评总得分为80分（含本数）以上，且企业在考评期内百万工时伤害率不大于20、百万工时死亡率不大于2的为四级。

3、安全标准化的评定工作每三年进行一次，发生3人以上死亡较大生产安全事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。

安监局
矿长
（12)严格执行事故报告制度。
谎报、瞒报、虚报事故，每次扣10分；事故报告内容、时限不符合上级要求，每次扣5分。
生产
技术处（调度室）
矿长
(13）严格事故抢救，明确事故抢救处置程序,井口保健站符合集团公司有关规定要求。
未明确事故抢救处置程序，扣3分；井口保健站建设不符合有关规定要求，每项扣1分。
各专业处室
矿长
（7）制定阶段目标，力促持续提升。围绕全员效率、设备完好率、“三违"比率等主要指标，制定每月、每季、每年的阶段性指标，及时关注、研究分析，制定应对措施，实现持续提升。
未制定阶段性控制指标，扣3分；指标不科学合理、未体现先进性，扣2分；未实现既定目标，扣1分。
各专业处室
矿长
2【层级管理、履职考核】
人力
资源处安监局
矿长
(6）建立全员诚信履职档案，及时将员工诚信履职情况记录在案.
无诚信履职档案,扣5分，记录不及时,每人次扣1分。
安监局
矿长
（7）建立定期层级考评制度，每月一考核，每季度一考评，并公布考评结果。
未按规定考评，扣5分
安监局
安监处长
（8）推行全员业绩考核。实行层级责任追究，考核结果纳入全员业绩考核。
未制定相关标准和制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，每处扣2分；不严格执行制度，每次扣3分。
非煤
产业处
煤质
管理处
分管领导
（21)制定完善公共卫生、防疫管理标准和考核规定,并严格执行。
未制定相关标准和制度,扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分；不严格执行制度,扣3分。
农事
后勤处
安监局
矿长

部门绩效评价表部门：安全生产部内部顾客：市场营销部日期：考核内容和分值理由与建议得分1、月度、周计划总结、报表未按规定提交月度、周计划与总结的一次2分。

2、安全生产出现轻伤事故每次扣3分、重伤及以上事故扣10分。

3、计划中日常工作完成情况检查发现每1项为按计划完成扣1分。

4、日常检查及整改日常检查问题未按措施进行，每项扣2分。

5、生产计划完成率生产计划完成率在10%左右不加减分，10—20%左右加减5分，20-30%左右加减10分，30-40%左右加减15分,40%左右加减20分，按照计划或者客户要求，项目迟完工一天扣1分。

生产计划，跟季节、经济情况、甲方状况等诸多因素有关。

我方具有完成能力，但在不可抗的情况下导致生产计划不能完成。

再者，安全生产部应在安全、质量、施工过程成本等项进行管控。

不应过大的对此进行考核。

最大分值建议在5分左右。

6、质量目标因项目部施工管理因素导致月度顾客满意度低于90%，每降低1%扣1分，出现质量问题扣2分/次。

顾客满意度，是项目部在施工过程好坏的体现。

是安全生产部对项目部的考核内容，项目部承担连带责任，此处月度顾客满意度是指一个项目还是所有项目的平均值。

若指一个项目的话，降低1%扣一分有一点大。

7、费用控制各项目总体成本控制超出/节省定额目标成本5%左右不加减分，5—10%左右加减5分，10-15%左右加减10分，15%左右加减15分。

无意见8、项目目标责任书未及时组织项目与法人签订目标责任书，每延迟1天扣1分，项目目标责任书要全面准确，出现因目标责任书不全面造成项目损失或项目不能结算，发生1次扣2分。

9、采购发现采购问题一（项）扣1分，出现不及时和项目投诉（因采购质量问题）扣2分。

10、设备正常使用率设备未按要求保养、维修、校检扣1分/台、设备出库不能正常使用扣2分/次。

11、工程量上报的及时率及准确率每项目推迟一天扣2分、错误一次扣2分12、编写施工组织设计或方案能够在业主方规定的时间内编写施工组织设计方案，并能够与实际相符合。

4
危险辨识与风险控制
1、建立危险辨识与风险评价的机制，定期组织厂、车间（作业区）班组开展危险辨识与风险评价。
2、建立危险源和危险作业管理档案，并制定安全管理与监控方案。
3、对重大危险源和有限空间作业、高处作业等危险作业实施分级控制管理，并有效落实。
8
1、本项4分。危险辨识与风险评价未覆盖所有活动，每项扣0.5分；没有厂、车间（作业区）、班组危险源辨识控制表，每项扣0.5分；辨识概念不清1分；本项分数扣完为止。
3
安全生产教育培训
1、各类上岗人员（包括特种作业、特种设备作业、新上岗及转岗人员等）、需符合上岗资质条件并培训合格。
2、三级安全教育、“一月一课堂”、应急预案等安全专项培训符合有效。
3、岗位员工熟练掌握规程、制度标准
4、日常安全教育有制度、有安全教育档案，各种记录详细。
10
1、本项3分。特种作业人员、新职工、调转岗人员、全员
2、无年度培训、演练计划扣和演练记录，扣1分；厂级演练无效果评价，扣1分；无应急设备清单扣1分。
3、员工不熟练掌握应急设备性能，扣0.5分；不定期检查维护，扣0.5分。
10
作业行为
定期对员工违章行为进行监督检查并考核，作业做到无违章现象。
10
本项10分。违反安全生产禁令，每项扣5分；员工存在违章作业行为，每次扣1分。本项分数扣完为止。
息平台维护有缺陷，扣1分；较大隐患未跟踪解决扣1分。
4、安全项目未有效实施，扣1分。
7
工程、检修及相关方管理
1、建立相关方安全管理档案，与施工单位签订安全协议。
2、技改、大型检修等作业实施会签制度。
3、落实日常区域安全监督、监护管理，
4、在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志。

项目资金管理制度是否明确资金支出用
途
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。建立了财务管理制度且内容完善，计8分；建立了财务管理制度但内容不完善，计4分；未建立财务管理制度的，计0分。
8
资金使用合规性
10
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理制度的规定；
3
绩效目标合理性
3
评价要点：
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
③项目是否为促进事业发展所必需；
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目绩效目标合理，计3分；基本合理，计2分；不合理，计0分。
3
过
程
(43)
项
目
管
理
(15)
管理制度健全性
5
评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目管理制度；
②管理制度是否合法、合规、完整。
项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。建立了项目管理制度并组织机构健全、部门职责明确，计5分；建立了项目管理制度但内容不完善，计3分；未建立项目管理制度的、未进项目管理，计0分。
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估论证；
是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。资金使用合规，记10分；有违规使用资金的，按违规使用资金占项目年度支出总额的比例进行扣分，每1%，扣0.1分，扣完为止。

1。本单位安全生产目标未以文件形式由安全生产第一责任人签发的，不得分。
2。按照部门（分场）控制障碍的原则，结合部门（分场)工作实际,分解制定各部门安全目标，并由本单位安全第一责任人与各部门正职签订责任书。每缺少一个部门(分场），扣1分.
3。按照班组控制未遂的原则，对部门（分场）安全目标进行分解，制定各班组安全生产目标，部门正职与班组长签订责任书。每缺少一个班组，扣0.5分。
得分合计
150
2
安全目标
2。1
上年度安全生产目标完成情况。
5
查阅文件
1。未明确年度安全生产目标或未制定目标保障措施的,不得分。
2.年度安全生产目标不具体或与生产实际不符的，每项扣0.5分。
3.年度安全生产目标未按计划完成的，每项扣1分。
4。上一年度未对部门、车间(分场)安全目标进行考核或考核结果未落实到位的，每项扣0。5分.
未按规定每年召开党委（党组）会议专题研究安全生产工作的不得分。
1.5
领导批阅上级有关安全生产的重要文件，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题
20
抽查近1年文件批阅、执行情况。
1.安全生产文件未经主要负责人批阅的，本项不得分。
2。安全生产文件领导班子成员未批阅的或未提出办理意见的，每缺少1项扣1分。
3。安全生产文件贯彻落实存在问题或问题未得到协调解决的，每项扣5分。
1。6
安全生产责任制应全覆盖传达到的每一名员工。
20
现场抽查、考问10人(机关部室管理人员2人，分场管理人员2人，班组长2人，一线员工4人）.
安全生产责任未有效传递到管理层、车间、班组和每一个岗位的，管理人员每人扣5分，班组长每人扣4分，一线员工每人扣3分。
2.未组织制度执行情况评估或制度未能在实际工作中得到有效落实的，每项扣0。5分.