内部审核不合格报告
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内部审核不合格报告
Internal Audit Nonconformity Report
《内部审核不合格报告》使用说明
一、适用范围:每次审核开具不合格项或观察项时使用。
二、编号:××(两个字母,代表某次审核的特点)—××××(NC××或OB××)。
三、填写要求:
1.不合格事实描述:如实、准确描述不合格事实,写明不符合标准的标准号和要素条款号,
不符合程序文件的文件号,并判定不合格类型(用“√”标明)。审核员签署姓名,对填写内容负责,受审核方人员签字,对不合格事实予以认可;
2.原因分析及纠正措施:分析造成不合格的原因,制定纠正措施,并填写纠正措施的计划
完成时间。责任部门负责人签署姓名,对填写内容负责;
3.纠正措施完成情况:根据事实,填写纠正措施的具体完成情况。责任部门负责人签署姓
名,对填写内容负责;
4.纠正措施验证:由企管部人员依据纠正措施完成情况进行验证,并填写验证人姓名及验
证日期。
四、原件存档部门及保存期规定:原件由品质部存档,保存期为3年。
五、归口管理部门:品质部。
六、发放范围:体系内各相关部门。
七、生效日期: