公务外出单

外出申请单
申请日期：年月日
备注：1. 申请人需完成外出申请单的填写，随后提交给直属上级进行初步审批。

2. 待直属上级审批通过后，申请人需将申请单进一步提交给部门负责人或相关领导进行最终审批。

3. 审批流程结束后，申请人需将已审批的申请单交至人力资源部门，以供备案之需。

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外出申请单
备注：1. 申请人需完成外出申请单的填写，随后提交给直属上级进行初步审批。

2. 待直属上级审批通过后，申请人需将申请单进一步提交给部门负责人或相关领导进行最终审批。

3. 审批流程结束后，申请人需将已审批的申请单交至人力资源部门，以供备案之需。

申请人
事由
目的地
科主任签字
车辆管理办公室盖章
派车类型
备注
1.公务外出需填写“公务外出派车单”,经科主任审核,在用车前一天将“公务外出派车单”填好,交车辆管理办公室统筹安排。
2.本表由车辆管理办公室作为原始单据公务外出派车单
日期
申请科室
申请人
事由
目的地
科主任签字
车辆管理办公室盖章
派车类型
备注
1.公务外出需填写“公务外出派车单”,经科主任审核,在用车前一天将“公务外出派车单”填好,交车辆管理办公室统筹安排。
2.本表由车辆管理办公室作为原始单据妥善保存。
3.派车类型:公车、自备车、租车
公务外出派车单
日期
申请科室

四、审批程序、权限和流程
1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。
九、差旅费报销违规追究
1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。
（二）员工在单位上班期间，因工作需要，因公外出办事、开会等，必须向单位领导说明事由，经领导同意后方可外出，否则不按因公外出对待，期间发生伤害的不按工伤对待。
（三）员工加班的，需由单位、部门专人做好加班记录，记录要写明加班事由、加班起止时间等。加班前到单位和加班后回家要遵循合理时间和路线的原则。工作时间外单位组织开会的要有签到表、会议开始及结束时间等记录。
18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。
19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。
八、出差费用报销审核
1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。
2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

出差管理制度一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。

2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。

二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。

2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。

3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。

4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。

5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。

三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。

2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。

3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。

4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。

四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：2、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。