05基础设施和工作环境控制程序2

基础设施与工作环境控制程序1 目的为确保公司基础设施的能力能满足客户需求，识别、确定、维护质量管理体系运行以及持续改进符合公司运营的基础设施，特制定本程序。

2 适用范围适用于对公司的所有基础设施和工作环境的控制。

3 术语和定义3.1 基础设施包括：a)公司租赁的办公室及其配套公用区域。

b)固定资产，包括研发设备、生产及检验设备、计算机信息管理设备、办公设备设施（含家电）、车辆、消防用品及水电设备等。

c)用于产品生产使用的设备按照《生产和服务提供控制程序》进行管控；支持产品检验和维修的监视和测量装置等设备，按《监视和测量装置控制程序》进行控制；不归属基础设施管理。

4 职责与权限4.1 使用部门：负责基础设施的购买申请、使用过程的维护、保养和日常的检点。

4.2 行政人事部：负责对基础设施进行配置、采购、管理及必要的维护。

5 内容及流程基础设施的管理包括采购验收、使用维护、维修及报废等，同时工作环境的建设及管理也是其中必不可少的一项。

5.1 工作、生产环境的控制5.1.1 厂房和基础设施的建设应当符合产品工作、生产的要求。

5.1.2 厂房与基础设施应该依据所生产产品的特性、生产工艺流程等要求进行设计、布局和使用，生产、行政和辅助区域的总体布局应该符合所生产产品的特性、合理合规。

5.1.2.1 相关责任部门应当根据生产工艺特点对环境进行监测，并保存记录。

5.1.2.2 工作、生产环境应该保持干净、整洁。

行政人事部和相关责任部门应该定期对其检查。

5.1.2.3 厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风控制措施，在厂房的设施的设计和安装应当根据产品特性采取相应的措施，有效防止昆虫或其他动物进入。

5.1.2.4 应当对消毒、生产、检验、仓储等区域合理区分，并与产品生产规模、品种相适应。

生产过程中应当对部分易产尘、易污染工序应该单独设置并与相对清洁的区域保持相对独立，购置安装相应的降尘、降污染等防护、控制设备，采取有效的防护措施，确保对工作环境、人员的防护。

基础设施和工作环境控制程序1 目的本控制程序规定了公司基础设施和工作环境的控制方法，通过识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，以确保基础设施持续地满足公司的需要。

通过识别并管理工作环境中人和物的因素，为产品实现营造适宜的生产环境。

2 适用范围本控制程序适用于基础设施的确定、提供、维护和工作环境的确定、管理。

3 职责3.1 生产制造部负责对实现产品符合性所需的生产设备或工具进行识别和管理。

3.2 质量管理部负责对实现产品符合性所需的监视和测量设备进行识别和管理。

3.3 企管人力部负责对实现产品符合性所需的工作环境和支持性服务等进行识别和管理。

3.4 财务部负责对实现产品符合性所需的办公设备等资产进行识别和管理。

3.5 各设施使用部门负责本部门其他设施状态控制。

4 控制程序4.1 基础设施控制程序4.1.1 基础设施的识别4.1.1.1 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施，如车间、仓库、实验室、办公室、计算机、复印机、传真机和运输工具等。

注：公司的计算机、复印机和传真机，按照《电脑使用管理制度》实施控制管理。

b）过程设备，如生产设备、生产模具和监视和测量设备等。

注：公司的生产设备，按照《生产设备管理准则》实施控制管理，公司的监视和测量设备，按照《监视和测量设备控制程序》实施控制管理。

c）支持性服务，如运输服务、通讯服务、清洁服务和水、电供应等。

注：除计算机、复印机、传真机、生产设备和监视和测量设备以外的基础设施按本控制程序实施控制管理。

4.1.2 基础设施的购置4.1.2.1 各部门对本部门现有的基础实施进行考察，根据公司发展需要和部门工作需求确定需购置的基础设施，并在本年度的工作计划中列出，同时应对购进的固定资产的费用按照项目费用单列进行预算，依据审批后的年度工作计划和预算购置所需的基础设施，并在计划时间内实施购买。

4.1.2.2 按照年度工作计划，在计划购置基础设施的前后1个月，由使用部门向企管部提交书面申请，企管部组织相关部门和相关人员对计划必须性、可行性进行评审，评审结果提交总经理审批。

1. 目的对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。

2. 适用范围2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施等的控制；2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。

3. 职责3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。

3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求4. 定义（略）基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。

运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所5. 作业内容5.1 设施的管理5.1.1.设施的选购、验收;a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。

b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。

c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

《设施验收单》由文控中心保管。

低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。

e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。

f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。

g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。

工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。

2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。

3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。

5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。

5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。

6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。

6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。

定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。

6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。

6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。

生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。

6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。

6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。

6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。

6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。

6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。

6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。

设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。

6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。