北方公司工作会议汇报材料2015.5.19

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北方分公司2015年四季度全面预算工作讲评一、2015年总体经营情况2015年分公司运力同比净增1.82%，可利用座公里90亿座公里，同比增加3.56%，货邮周转量7485万吨公里，同比下降5.29%，客运生产增幅高于运力增幅。

全年完成运输收入43.77亿元，同比下降3.77%。

其中客运收入（不含燃油附加费）40.64亿元，同比提高4.99%，高于运量增幅，座公里收入（不含燃油附加费）0.451元，同比提高1.38%；货运收入（含燃油附加费）13421万元，同比降低7.48%，超过运量降幅，吨公里收入（含燃油附加费）1.79元，同比降低2.31%。

总成本费用40.88亿元，同比下降8.78%，吨公里成本费用水平4.11元，同比降低11.61%；实现利润总额3.72亿元，同比增加1.92亿元。

与年中调整后预算相比，运输收入较预算多完成3259万元，超出0.75%；总成本费用较预算减少5275万元，节余1.27%，利润总额超出预算8395万元。

二、2015年全面预算考核情况（一）分公司全面预算考核完成情况2015年，分公司全面预算考核除累计落地剩油量超预算扣（二）分公司各单位四季度考核完成情况市场销售部完成考核指标，获得加分；飞行部、地面服务保障部、运行指挥部、后勤保障部因未完成考核指标被扣分。

四季（三）分公司各单位预算执行情况2015年各单位成本费用支出共计8898万元，较预算节约1700万元，均控制在预算之内。

其中：信息工程部通过改变结算方式、清理超配电话等措施，通讯费用有明显节约；后勤保障部通过优化班车租赁与运营模式、改变办公用车行驶路线等措施，车辆租金、燃油费、路桥费等多项费用均有不同程度结余。

2015年各单位成本费用执行情况表（万元）三、大项成本管理情况（一）航油成本2015年航油成本9.66亿元，较动态预算超支382万元，超额率0.4%。

好的方面：一是计划外多加油现象得到有效控制。

针对二季度计划外多加油出现反弹的状况，运指部精确制定飞行计划，积极向飞行员宣讲加油计划的科学性，飞行部要求机长严格按计划加油，对超计划500公斤以上的需要飞行经理、值班经理和机长共同签字。

在石油公司工作会议上的报告范文同志们：这次工作会议的主要任务是:贯彻落实省、市公司工作会议和县委工作会议精神，总结回顾过去三年的工作情况，表彰先进，落实责任，动员全体员工唱响做大做强零售的主旋律，签订某某年业绩合同和安全工作责任状。

下面，我受领导班子委托向大会做工作报告。

一、关于前三年工作回顾三年来，石油公司在省、市公司的正确领导下，在县委、县政府的大力关怀下，紧紧围绕“大而强、名而优、严而细”的总体目标，突出了唱响《做大做强销售》主旋律的工作重点，以做“细”做“实”为要求，以“增量增效”为中心，狠抓内部管理，实施“规范”管理，夯实“三基”工作，进一步提升网络运营质量。

在全体员工的共同努力下，销售和经济效益呈大幅度上升趋势，成绩突出、形势喜人，零售量每年平均递增某某某某某吨。

特别是某某年实现了历史性和实质性发展，全年销售成品油某某某某某吨，零售总量完成某某某某某某吨，占年度计划某某某%，同比增加某某某吨。

零售比例为73.3：22.7。

财务管理4项可控费用控制在预算之内没有突破，吨油现金成本某某某某元，比同期下降某某某某元。

上缴税金某某某某某万元，占计划的某某某某某%。

可以说三年来，是我们奋发向上全力拼博的三年，是强化管理，励精图治、实现明水石油公司跨越性发展的三年。

(一)灵活运用竞争策略，不断提升零售比重(二)夯实企业三基建设、确保企业长治久安(三)突出企业营销重点、广泛推广文明用语(四)强化企业文化建设、积极开展保先教育去年，我们紧紧围绕做大做强销售工作，开展“党员先进性”教育活动，切实加强企业文化建设。

一是加强领导班子的思想建设，作风建设。

坚持廉政自律，严格执行中纪委提出的“四大纪律”“八项要求”“三个不得”和《党员领导干部廉洁法从政若干准则》及国有企业领导干部廉洁自律的各项规定。

二是抓好队伍建设，突出抓好加油站经理队伍建设，加油站经理实行聘任制，强化竞聘制的考试考核，进一步提高加油站经理的政治素质和文化素质、业务能力、管理能力和攻关能力。

工作会议总结_煤矿会议工作总结尊敬的各位领导、同事们：本次工作会议已圆满结束，经过大家的共同努力，我们取得了一定的成果。

现在，我代表公司向各位领导和同事们汇报本次会议的情况和工作总结，以供大家参考。

一、会议情况本次会议于xx年xx月xx日在xx市召开，共有xx名员工参加了会议，其中有xx名领导参会。

会议主要围绕公司的发展战略、安全生产、员工管理和财务管理等方面展开讨论，达成了以下共识：1. 公司发展方向：进一步加强技术创新，加快新产品的研发和上市，提高公司在行业内的竞争力。

2. 安全生产：全员安全意识培训，建立健全各类制度，加强安全管理，做好隐患排查工作。

3. 员工管理：优化员工队伍，实施人才培训，激发员工工作热情和创造力。

4. 财务管理：加强会计核算和预算管理，确保公司财务工作规范、有序、有效。

二、工作总结1. 公司发展方向通过本次会议，我们认识到了公司面临的机遇和挑战，进一步明确了公司的发展方向。

公司要坚持技术创新，加快新产品的研发和上市，提高自身的核心竞争力。

同时，要加强对市场的研究，深入了解客户需求，不断完善产品质量和服务质量。

我们相信，只有不断地改进和提高，才能在激烈的市场竞争中获得更好的发展。

2. 安全生产安全生产是我们公司发展的基石。

本次会议，我们对公司的安全管理进行了深入的探讨和研究，提出了一系列措施，确保安全生产工作得到切实的落实。

我们将加强培训和教育，提高全员安全意识，不断加强安全管理，完善各类制度和规范，及时处理各类安全事故和隐患，全力保障员工的生命财产安全。

3. 员工管理员工是公司最宝贵的财富。

本次会议，我们强调要优化员工队伍，实施人才培训，激发员工工作热情和创造力。

通过对员工的调整和培训，我们将适时地提拔优秀员工，以引导员工进步和自我提高的方式，提高员工的工作积极性和创新意识，实现公司和员工的共同发展。

4. 财务管理财务管理是公司发展的重要支撑。

本次会议，我们强调要加强会计核算和预算管理，确保公司财务工作规范、有序、有效。