预算绩效目标申报表(样本)

整体绩效目标申报表范文一、项目基本信息。

项目名称：超级无敌社区欢乐升级计划。

项目实施单位：幸福社区居委会。

项目预算：[X]元。

项目周期：[开始日期]-[结束日期]二、绩效目标概述。

# （一）总体目标。

我们的目标就像给社区来一场超级大变身，把幸福社区变成一个让居民们每天都像在度假的欢乐小天地。

让大家一走进社区就忍不住露出大白牙笑出声来，而且这个改变还得是可持续的，就像一棵不断长大的幸福树，越长越茂盛。

# （二）具体目标。

1. 环境改善方面。

我们打算把社区里那些破破烂烂的小花坛重新装修一下，让它们变成一个个像童话里一样的小花境。

之前那些花坛就像没梳头的乱发，现在要把它们整得像精致的发型一样好看。

目标是在[具体日期]之前完成至少[X]个花坛的改造，让居民路过的时候都想停下来自拍。

2. 社区活动方面。

我们还要组织文化讲座，让大家能学到各种有趣的知识，像什么传统文化啦、养生小秘诀啦。

这些讲座要让居民听完之后觉得自己像个知识小达人，文化素养蹭蹭往上涨，至少要让[X]%的参与者表示学到了很多有用的东西。

三、绩效指标。

# （一）产出指标。

1. 数量指标。

花坛改造数量：在[具体日期]前完成不少于[X]个花坛的改造。

这就像我们要完成[X]个魔法变身任务一样，一个都不能少。

社区活动举办次数：每月至少1次。

这就好比每个月都要给社区居民送上一份欢乐大礼包。

2. 质量指标。

3. 时效指标。

活动举办及时性：每月的社区活动要按照计划时间准时开展，误差不能超过[X]天。

不然居民们都等着急了，就像等了很久的电视剧突然不按时播出一样让人难受。

# （二）效益指标。

1. 社会效益指标。

社区居民关系改善程度：通过社区活动和环境改善，让至少[X]%的居民感觉社区关系更加和谐，邻里之间的互动频率明显增加。

就像把社区变成一个超级温暖的大家庭，大家都爱互相串门聊天。

2. 环境效益指标。

# （三）满意度指标。

居民对项目的整体满意度：至少要达到[X]%。

预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、引言1.1 背景介绍1.2 目标申报表的作用和意义二、预算部门绩效目标的分析2.1 目标一：提高预算编制的科学性和准确性2.2 目标二：加强预算执行的监控和管理2.3 目标三：提升预算调整和决算的效率和质量三、绩效目标的实施策略3.1 优化预算编制流程3.2 强化预算执行监控3.3 提高预算调整和决算效率四、绩效目标的预期效果4.1 预算编制的科学性和准确性提升4.2 预算执行的监控和管理加强4.3 预算调整和决算的效率和质量提高五、总结5.1 对整体绩效目标申报表的概述5.2 对未来工作的展望正文：一、引言1.1 背景介绍随着我国经济的快速发展，预算管理在国民经济中的地位日益重要。

预算部门作为企业管理的核心部门之一，其工作绩效直接影响到企业的整体运营效果。

为了更好地实现预算管理目标，提高预算部门的工作效率，我们需要对预算部门的整体绩效目标进行申报。

1.2 目标申报表的作用和意义目标申报表是一种明确、具体、可衡量、可追踪、有时间限制的目标管理工具，旨在帮助预算部门明确工作方向、提高工作效率、实现工作目标。

通过对预算部门的整体绩效目标进行申报，有助于提高预算部门的工作透明度，促进部门内部沟通协作，为实现企业战略目标奠定基础。

二、预算部门绩效目标的分析2.1 目标一：提高预算编制的科学性和准确性预算编制是预算部门的核心职能之一。

提高预算编制的科学性和准确性，有助于为企业提供可靠的决策依据，确保企业资源得到合理配置。

2.2 目标二：加强预算执行的监控和管理预算执行是预算管理的关键环节。

加强预算执行的监控和管理，可以确保预算目标的顺利实现，提高企业运营效率。

2.3 目标三：提升预算调整和决算的效率和质量预算调整和决算是预算管理的重要组成部分。

提升预算调整和决算的效率和质量，有助于保证企业财务状况的真实反映，为企业未来的发展提供有力支持。

三、绩效目标的实施策略3.1 优化预算编制流程通过优化预算编制流程，可以提高预算编制的效率和准确性，确保预算目标的科学性。

财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。

二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。

三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。

四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。

五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。

六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。

（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。

（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。

其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。

（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。

（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。

各类型项目必须提供可行性报告。

报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。

（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。

基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。

（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。

（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。

填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。

（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。

（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。

（五）项目实施单位：填写项目用款单位。

（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。

（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。

（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。

二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。

可采用定性描述。

（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。

1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。

可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。

2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。