区域公司、分公司经营管理检查考核表
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分公司(地区名)总经理考核表(模板)
考核目标与要求
权重 评价标准
考核结果
自评 上级 结果
1 市场开发
一、业绩指 2 营业指标 标
营业额：（另见每月业绩目 标表） 大课学习卡 企业学员数量：平均每个分 公司40户/月
35 10
每+10万＋ １分，-5万 －１分
Байду номын сангаас
（70%）
营业额为总营业额的20%-
其他业务
35%
5月20% 15 以后每月递
协助收单成功率４0％以上 10
1
分公司营销人员稳定性
流失率低于５％／月，分公 司营销人员不低于78人
30
2
分公司员工培训体系的 建立与实施
每月各层级人员培训最少1 次。每月有向总公司培训部 上交培训计划
30
三、队伍建 设（１0%）
3
营销及营销管理人才梯 每个分公司每季贡献一个人
队建设
才（高层）
20
4 组织文化建设
充分沿袭聚成企业文化精神 20
5 考核管理
6
员工出单率不低于80% （雇佣制）
严格执行公司人力资源的考 核制度
四、个人行
第二为部
该项为扣分项，具体内容见《员工奖惩条令》之“电网”部分
分：述职
出现相关问 题则扣分
备注
被考核 者：
考核者：
考 核小 组:
增2%
3 利润率
30%
20
4 客户满意度
投诉率
10
1 公司制度执行
严格到位、无纰漏
10
2 营运成本控制
经济、高效、无浪费、力争 高效节约
15
3
产品整合营销的设计与 组织实施
经营管理人员考核量表
经营管理人员考核量表姓名部门职务得分考核内容优良中差自评上级评定民主评议个人素质民主性能否听取合理化建议，博采众长 3 2 1 0 思想品德思想端正、人品可靠、忠于企业、认同企业文化、良好的操守3 2 1 0 性格修养性格稳重、举止得体、谈吐得当、作风正直、表里如一、实事求是3 2 1 0 仪容仪表保持良好的形象，整洁卫生，衣着得体 3 1 0 0工作质量工作效率做事果断、效率高、速度快；不推诿、不拖拉6 5 4 2 目标达成是否完成部门的工作目标、计划、任务 6 5 4 2 准确程度准确，很少出现错误，无重复错误 5 4 3 2 工作量工作量是否饱满 5 4 3 2工作态度责任心责任心强，认真负责，一丝不茍 3 2 1 0 进取心积极进取，克服困难，不是消极地找借口 3 2 1 0 协作性能与本部门与其它部门良好协作，大局观强 3 2 1 0 纪律性严格自律，以身作则，能约束下属 3 2 1 0 担当是否能承担失误、错误的责任 3 2 1 0 服从服从安排，听从指挥，不顶撞领导 3 2 1 0工作能力专业知识专业知识是否扎实，能及时解决问题 4 3 2 1 既往经验是否有相关经验，处理事务得心应手 3 2 1 0 分析决策良好的逻辑思维，讯速准确的决断 3 2 1 0 创造与创新创造良好的工作氛围，创新工作方式方法 3 2 1 0 反省与学习能通过学习、反省来弥补不足，修正工作 3 2 1 0影响力总以正面的、积极的情绪鼓舞同事，树立良好的威信3 2 1 0 应变力应对变化，采取措施或行动的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
3 2 1 0 执行力良好的执行力，想尽一切办法达成任务4 3 2 1管理能力成本意识成本意识强，杜绝浪费；合理控制人力成本、材料成本、流通成本3 2 1 0 计划性工作事前计划，对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性。
3 2 1 0 协调沟通通过协调沟通化解矛盾，提升凝聚力 3 2 1 0 控制力对本部门或下属的有效管理，建立高效团队，下属服从、配合工作，无抵触情绪3 2 1 0 周全缜密工作认真细致，考虑问题全面 3 2 1 0 人才培养能起到很好的传、帮、带作用，对下级吝指导，重视人才，储备人才的培养3 2 1 0 公平性公正对待下属，远近亲疏，一视同仁，无公报私仇现象4 3 2 1合计出勤情况请假事假半日0.5分/半天事假1日1分/天旷工所有情况10分/天早退/迟到10分钟以内0.5分/次10-30分钟1分/次30分钟以上的按半天事假0.5分/次说明95分以上不扣绩效工资；95分以下按分数同比例扣除绩效工资。
经营管理工作考评表
2
5.4 成本合同清单应与业主合同清单（或0#清单）进行对比，使业主合同清单（或0#清单）与成本合同清单累计数量的差值不为负（100章及计价单位不一致的除外）。
6
5.5 协作单位不按照合同内容进行履约，对所造成的损失应进行评估，并制定有效的应对措施。
1
5.6 成本合同中途解除或完工解除，应及时签订合同终止协议，明确双方的债权债务。
4
2
计量支付
2.1 组织相关人员进行工程量清单数量复核，0#清单编制完整、准确，合同清单与0#清单形成对比，做好0#变更准备工作。
2
10
2.2 计量资料整理上报及时、准确、完整不得低于施工产值的90%。
3
2.3 详尽分析已完工未计量原因并形成应对措施，下个计量周期后，及时检查应对措施的实施效果。
3
5
成本合同的准备、签订
5.1 各类成本合同、补充协议应按照上级单位编报审批流程严格执行，谈判记录、合同评审、合同审批等原始资料齐全真实有效。
6
20
5.2 应将协作单位的不平衡报价进行调整，使合同清单单价在招标限价的范围内。
4
5.3 成本合同应按上级单位下发的“合同范本”进行编制，不适用“范本”要求的应结合项目实际情况修改，合同内容清晰明了、无歧义，前后不矛盾，责权利划分明确。
2
3.3 严格按照业主、监理要求和合同（或管理办法）规定的程序办理变更索赔、材料调差，相关文件规范、齐全。
2
3.4 未上报或未批复的变更索赔、材料调差进行原因分析，及时召开专题会议，共同梳理，商讨对策，制定有效的应对措施。
2
4
工程招标、竞价谈判选择协作单位
4.1 参与上级单位组织的本项目工程招标。
1
5.4 成本合同清单应与业主合同清单（或0#清单）进行对比，使业主合同清单（或0#清单）与成本合同清单累计数量的差值不为负（100章及计价单位不一致的除外）。
6
5.5 协作单位不按照合同内容进行履约，对所造成的损失应进行评估，并制定有效的应对措施。
1
5.6 成本合同中途解除或完工解除，应及时签订合同终止协议，明确双方的债权债务。
4
2
计量支付
2.1 组织相关人员进行工程量清单数量复核，0#清单编制完整、准确，合同清单与0#清单形成对比，做好0#变更准备工作。
2
10
2.2 计量资料整理上报及时、准确、完整不得低于施工产值的90%。
3
2.3 详尽分析已完工未计量原因并形成应对措施，下个计量周期后，及时检查应对措施的实施效果。
3
5
成本合同的准备、签订
5.1 各类成本合同、补充协议应按照上级单位编报审批流程严格执行，谈判记录、合同评审、合同审批等原始资料齐全真实有效。
6
20
5.2 应将协作单位的不平衡报价进行调整，使合同清单单价在招标限价的范围内。
4
5.3 成本合同应按上级单位下发的“合同范本”进行编制，不适用“范本”要求的应结合项目实际情况修改，合同内容清晰明了、无歧义，前后不矛盾，责权利划分明确。
2
3.3 严格按照业主、监理要求和合同（或管理办法）规定的程序办理变更索赔、材料调差，相关文件规范、齐全。
2
3.4 未上报或未批复的变更索赔、材料调差进行原因分析，及时召开专题会议，共同梳理，商讨对策，制定有效的应对措施。
2
4
工程招标、竞价谈判选择协作单位
4.1 参与上级单位组织的本项目工程招标。
1
B1.分公司机关生产管理检查评分表
□协助和指导项目拟定延误调整措施并予以审批，监督措施执行效果，相关记录完善。（4分）
进度协调Байду номын сангаас议
10
□建立生产例会及专项协调会会议制度。（2分）□按时召开分公司月度安全生产例会（2分）；
□月度安全生产例会分公司生产主要领导、相关部门负责人及所辖项目负责人全员参加。（2分）
□会议分析项目施工运行情况及存在的问题并明确解决措施、责任人、完成时间。（2分）
□总结内容全面、深刻，值得借鉴的经验。（1分）
合 计
100
5
□项目组织架构按公司规定设置，分公司审批及时，班子人员及时报公司审批。（3分）
□项目组织架构相应岗位人员及时到位，专业岗位人员资质符合要求。（2分）
评价及考核
2
□建立项目管理评价及考核管理办法，严格兑现。（2分）
2
项目策划及实施计划管理
项目管理策划
10
□按规定及时组织项目管理策划的推进会会议，参与部门及人员齐全，内容详实。（3分）
4
信息化应用及报表
12
□机关管理人员对信息化软件的使用情况（视末次会提问及现场操作情况打分，满分6分）。
□按时监督各项目完成线上/线下各项报表报送,并对项目报送资料的及时性、完善性、准确性进行管理。（3分）□每月对各项目产值完成情况及计划达成率进行分析，并对项目产值膨胀比、产值确权比及收款是否合格进行考核。（2分）□按时向公司报送其它资料。（1分）
□按规定时间完成项目管理策划的编制、评审。（5分）□按规定时间对项目进行项目管理策划的交底并形成会议记录。（2分）
项目实施计划
3
□及时组织对项目实施计划书的评审和审批，有相应记录。（3分）
3
过程控制
进度协调Байду номын сангаас议
10
□建立生产例会及专项协调会会议制度。（2分）□按时召开分公司月度安全生产例会（2分）；
□月度安全生产例会分公司生产主要领导、相关部门负责人及所辖项目负责人全员参加。（2分）
□会议分析项目施工运行情况及存在的问题并明确解决措施、责任人、完成时间。（2分）
□总结内容全面、深刻，值得借鉴的经验。（1分）
合 计
100
5
□项目组织架构按公司规定设置，分公司审批及时，班子人员及时报公司审批。（3分）
□项目组织架构相应岗位人员及时到位，专业岗位人员资质符合要求。（2分）
评价及考核
2
□建立项目管理评价及考核管理办法，严格兑现。（2分）
2
项目策划及实施计划管理
项目管理策划
10
□按规定及时组织项目管理策划的推进会会议，参与部门及人员齐全，内容详实。（3分）
4
信息化应用及报表
12
□机关管理人员对信息化软件的使用情况（视末次会提问及现场操作情况打分，满分6分）。
□按时监督各项目完成线上/线下各项报表报送,并对项目报送资料的及时性、完善性、准确性进行管理。（3分）□每月对各项目产值完成情况及计划达成率进行分析，并对项目产值膨胀比、产值确权比及收款是否合格进行考核。（2分）□按时向公司报送其它资料。（1分）
□按规定时间完成项目管理策划的编制、评审。（5分）□按规定时间对项目进行项目管理策划的交底并形成会议记录。（2分）
项目实施计划
3
□及时组织对项目实施计划书的评审和审批，有相应记录。（3分）
3
过程控制
第二分公司项目检查考核表6[1].1
![第二分公司项目检查考核表6[1].1](https://img.taocdn.com/s1/m/bc9bf2615acfa1c7aa00ccf1.png)
2
4、信息录入
1、劳务合同必须在网上信息系统评审，并在项目管理系统上登记和交底。0.5分
2、劳务费按合同约定结算，并按月在项目管理系统上录入（预结算管理——劳务费预结算管理）。0.5分
1
考核项目：考核月份：
部门
考核内容
考核评分标准
基本分
实得分
检查记录
经
营
五、经营管理考核
5
1、基础管理
未建立合同收发文登记台帐扣0.5分；
部门
考核内容
考核评分标准
基本分
实得分
检查记录
生
产
技
术
一、生产计划、形象进度、资料、分包等考核
20
1、生产计划完成情况
完成分公司下达的施工计划得3分，超计划完成20%加1分、超50%加2分，没有相关签证资料说明的或未完成计划安排的扣2分，每差10%扣2分，只完成计划的50%得零分，若因主观原因冒报量的，则该项为零分。每月24日为项目报量时间，生产计划安排截止到月底30日，超过报送日期的扣2分；报表报送必须由项目经理签字认可，不按正规化报送的，扣1分。
2、不及时建立、记录项目各种成本台帐的扣0.5分；
3、不及时按规定及时报帐的扣0.5分；
4、不及时归集管理好各种分包合同或协议的扣0.5分；
5、不及时编制“两算”对比，做好成本过程监控的扣1分
2
4、资金管理
1、不按时缴纳税款，办理税务发票的扣0.5分；
2、不按规定编制资金使用计划的扣0.5分；
3、不按规定填制《资金使用审批表》的扣1分；
3、现场使用的标准、规范不是现行有效版本的扣0.5分。
0.5
二、印章管理
1、有私自刻制项目技术业务专用章行为的扣0.5分
4、信息录入
1、劳务合同必须在网上信息系统评审，并在项目管理系统上登记和交底。0.5分
2、劳务费按合同约定结算，并按月在项目管理系统上录入（预结算管理——劳务费预结算管理）。0.5分
1
考核项目：考核月份：
部门
考核内容
考核评分标准
基本分
实得分
检查记录
经
营
五、经营管理考核
5
1、基础管理
未建立合同收发文登记台帐扣0.5分；
部门
考核内容
考核评分标准
基本分
实得分
检查记录
生
产
技
术
一、生产计划、形象进度、资料、分包等考核
20
1、生产计划完成情况
完成分公司下达的施工计划得3分，超计划完成20%加1分、超50%加2分，没有相关签证资料说明的或未完成计划安排的扣2分，每差10%扣2分，只完成计划的50%得零分，若因主观原因冒报量的，则该项为零分。每月24日为项目报量时间，生产计划安排截止到月底30日，超过报送日期的扣2分；报表报送必须由项目经理签字认可，不按正规化报送的，扣1分。
2、不及时建立、记录项目各种成本台帐的扣0.5分；
3、不及时按规定及时报帐的扣0.5分；
4、不及时归集管理好各种分包合同或协议的扣0.5分；
5、不及时编制“两算”对比，做好成本过程监控的扣1分
2
4、资金管理
1、不按时缴纳税款，办理税务发票的扣0.5分；
2、不按规定编制资金使用计划的扣0.5分；
3、不按规定填制《资金使用审批表》的扣1分；
3、现场使用的标准、规范不是现行有效版本的扣0.5分。
0.5
二、印章管理
1、有私自刻制项目技术业务专用章行为的扣0.5分
分公司考核指标表单模板
费用控制
在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化
工程建设费用总额；综合管理费用总额；工程建设成本控制率；综合管理费用控制率
备注
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效50%
生产计划完成情况
保证分公司生产计划目标与开发公司计划目标相一致
计划是否按时完成，计划执行效果
管
理
副
经
理
编制招标文件质量
保证招标文件/标底的公证性、合理性、经济性
招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观；招标文件包括的内容是否全面，分类方法是否合理；标底是否客观、真实
招投标工作效率
体现招投标工作的时间效益和经济效益
招投标工作的经济效益；招投标工作完成时间与计划完成时间的偏差值
招投标相关手续完成情况
技术标准的贯彻情况
为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训
技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的实施效果
技术服务/支持程度
为保证分公司良好的生产运行，对工程建设提供的技术服务程度
“四新技术”的贯彻实施效果；现场技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术服务的次数
保证记账赁证工作正常开展
编制与录入记账凭证是否及时、完整
项目工程建设成本归集完成情况
保证项目工程建设成本归集工作
分公司项目工程建设成本归集是否及时、是否准确
资金使用计划编制/执行情况
保证资金使用计划工作正常开展
分公司资金使用计划编制是否合理；资金使用计划执行是否有效
备注
指标项
在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化
工程建设费用总额；综合管理费用总额；工程建设成本控制率；综合管理费用控制率
备注
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效50%
生产计划完成情况
保证分公司生产计划目标与开发公司计划目标相一致
计划是否按时完成，计划执行效果
管
理
副
经
理
编制招标文件质量
保证招标文件/标底的公证性、合理性、经济性
招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观；招标文件包括的内容是否全面，分类方法是否合理；标底是否客观、真实
招投标工作效率
体现招投标工作的时间效益和经济效益
招投标工作的经济效益；招投标工作完成时间与计划完成时间的偏差值
招投标相关手续完成情况
技术标准的贯彻情况
为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训
技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的实施效果
技术服务/支持程度
为保证分公司良好的生产运行，对工程建设提供的技术服务程度
“四新技术”的贯彻实施效果；现场技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术服务的次数
保证记账赁证工作正常开展
编制与录入记账凭证是否及时、完整
项目工程建设成本归集完成情况
保证项目工程建设成本归集工作
分公司项目工程建设成本归集是否及时、是否准确
资金使用计划编制/执行情况
保证资金使用计划工作正常开展
分公司资金使用计划编制是否合理；资金使用计划执行是否有效
备注
指标项
公司质量管理制度执行情况检查考核表
查考核表 2014 年度检查人： 检查日期： 年月日制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名1. 根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。
4 分 无 无质量方针2. 每半年开展一次 “质量方针目标检查 ”，分析并小结目标完 3分 无 无 目标管理 成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。
制度3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。
无 无 3 分1. 质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无 无 4 分 质量管理领导小组进行。
体系内部2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。
无 无 4 分 审核制度3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以 无 无 4 分 实施。
1. 明确本部门、岗位的质量责任。
有关部无 无 4 分 门、组织2. 对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。
和人员的无 无 4 分质量责任1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。
4分无 无质量否决2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品 4分无 无 *********公司质量管理制度执行情况检管理制度质量问题确认与处理的决定权。
1.质量管理部为质量信息管理部门。
3分无无2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。
3分无无质量信息3. 各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。
3分无无管理制度4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。
3分无无5. 重要的质量信息及时上报总经理。
3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。
够，如何有效开展工作的经验缺乏。
量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。
1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。
4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。
区域公司检查考核表-安全部
检查人：
因安全管理不良被投诉、通报、损誉及群众上访事件的，每发生一起扣20分
5
合计
100
二、基础管理（70%）
序号
检查内容
评分标准
分值
得分
权重
得分
1
领导带班检查
（10）
经理、书记（副书记）、生产经理、总工每月至少带班5次，每人每缺一次扣1分。
5
带班记录非本人填写，每人扣5分。
5
未提出现场存在的问题和未对下一步安全工作提出要求的，每人每缺一项扣2分。
近一个月内安全监督日志记录不全，每缺一天扣1分。
5
安全监督日志记录内容未包含项目检查情况、项目复查情况、专项治理活动开展情况、项目策划情况、危大工程验收等，每缺一项扣2分。
5
7
加分项：局达标示范工程
(5)
区域内存在创建局达标示范工程项目，并按照《局达标示范工程实施指南》严格实施的，加5分。
5
合计
105
30
4
今年新开工
项目策划
（15）
今年新开项目未进行安全策划的，每缺一个，扣5分；
5
新开项目安全策划未编制并留存相关资料的，扣5分。
10
5
应急管理
(10)未编制分公司应急救援预，扣10分。5未梳理区域应急资源，建立应急资源调查清单，明确责任人的，扣5分；分公司未组织开展应急演练的，扣5分。
5
6
安全监督日志（10）
安全生产管理部检查表
区域（专业）公司名称: 检查日期:
序号
检查内容
评分标准
分值
得分
权重
得分
一、实际成果（30%）
1
事故
控制
（100）
因安全管理不良被投诉、通报、损誉及群众上访事件的，每发生一起扣20分
5
合计
100
二、基础管理（70%）
序号
检查内容
评分标准
分值
得分
权重
得分
1
领导带班检查
（10）
经理、书记（副书记）、生产经理、总工每月至少带班5次，每人每缺一次扣1分。
5
带班记录非本人填写，每人扣5分。
5
未提出现场存在的问题和未对下一步安全工作提出要求的，每人每缺一项扣2分。
近一个月内安全监督日志记录不全，每缺一天扣1分。
5
安全监督日志记录内容未包含项目检查情况、项目复查情况、专项治理活动开展情况、项目策划情况、危大工程验收等，每缺一项扣2分。
5
7
加分项：局达标示范工程
(5)
区域内存在创建局达标示范工程项目，并按照《局达标示范工程实施指南》严格实施的，加5分。
5
合计
105
30
4
今年新开工
项目策划
（15）
今年新开项目未进行安全策划的，每缺一个，扣5分；
5
新开项目安全策划未编制并留存相关资料的，扣5分。
10
5
应急管理
(10)未编制分公司应急救援预，扣10分。5未梳理区域应急资源，建立应急资源调查清单，明确责任人的，扣5分；分公司未组织开展应急演练的，扣5分。
5
6
安全监督日志（10）
安全生产管理部检查表
区域（专业）公司名称: 检查日期:
序号
检查内容
评分标准
分值
得分
权重
得分
一、实际成果（30%）
1
事故
控制
（100）
分公司(经理部)质量管理检查表
16
样板引路
1、是否编制样板引路实施方案（含装修阶段）。5分。
5
工艺标准化的推广应用
1、是否编制工艺标准化推进计划，并按季度进行检查公示，计划4分，公示3分。
7
5
报表管理
不合格品台账、评审和处置、质量总结和改进
1、是否建立不合格品台帐，需经理部或分公司评审的是否按要求组织评审、处置、验证是否闭合。1分。
未制定销项计划的扣3分。
5
8
培训管理
质量培训
1、是否对相关人员组织专项质量培训，培训内容是否有针对性，覆盖所有项目和相关人员。10分。培训针对性不强的扣5分，人员覆盖不全的扣3分。
10
合 计
100
备注：1、因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等限制，存在未涉及全部检查内容现象，故最终检查得分
计算公式设计如下：最终检查内容实得分/最终检查内容应得分100=最终得分；
2、如发现过各检查内容的受检资料偏差较大、明显弄虚作假或应付检查，则该项检查内容按零分计算；
3、本次检查受检资料以实际见到纸质版、电子版本或信息系统录入资料为准。
最终得分（换算后）
2分，没进行考核评价的扣2分。
7
2
计划管理和责任目标
年度质量计划制定、
落实
1、是否编制年度质量计划（含创优滚动计划）和用户满意度调查计划，计划是否全面和具有可操作性。2分。
2、是否及时对创优计划进行动态调整并上报。2分。
3、是否按创优计划有针对性的对项目进行监督和指导，并开展创优工作。1分。对创优项目的指导每缺一个扣1分。
2、是否对不合格品进行统计分析,制定纠正和预防措施。1分。
3、月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否吻合，提出改进意见。3分。总结问题与检查记录和实体质量不符的扣2分。
样板引路
1、是否编制样板引路实施方案（含装修阶段）。5分。
5
工艺标准化的推广应用
1、是否编制工艺标准化推进计划，并按季度进行检查公示，计划4分，公示3分。
7
5
报表管理
不合格品台账、评审和处置、质量总结和改进
1、是否建立不合格品台帐，需经理部或分公司评审的是否按要求组织评审、处置、验证是否闭合。1分。
未制定销项计划的扣3分。
5
8
培训管理
质量培训
1、是否对相关人员组织专项质量培训，培训内容是否有针对性，覆盖所有项目和相关人员。10分。培训针对性不强的扣5分，人员覆盖不全的扣3分。
10
合 计
100
备注：1、因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等限制，存在未涉及全部检查内容现象，故最终检查得分
计算公式设计如下：最终检查内容实得分/最终检查内容应得分100=最终得分；
2、如发现过各检查内容的受检资料偏差较大、明显弄虚作假或应付检查，则该项检查内容按零分计算；
3、本次检查受检资料以实际见到纸质版、电子版本或信息系统录入资料为准。
最终得分（换算后）
2分，没进行考核评价的扣2分。
7
2
计划管理和责任目标
年度质量计划制定、
落实
1、是否编制年度质量计划（含创优滚动计划）和用户满意度调查计划，计划是否全面和具有可操作性。2分。
2、是否及时对创优计划进行动态调整并上报。2分。
3、是否按创优计划有针对性的对项目进行监督和指导，并开展创优工作。1分。对创优项目的指导每缺一个扣1分。
2、是否对不合格品进行统计分析,制定纠正和预防措施。1分。
3、月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否吻合，提出改进意见。3分。总结问题与检查记录和实体质量不符的扣2分。
A04公司综合检查考核评分表(技术-分公司、经理部)
无采标目录扣5分；未进行采标目录识别的扣3分；
未及时更新新标准、规范，未对作废的标准、规范进行标识扣2分。
常用规范、标准配备不齐全扣3分；未对项目标准的有效性进行复核及检查项目技术标准学习记录扣2分。
10
4
科技创效
对科技创效的推进
对科技创效的审核、审批及奖励
未积极组织、推进项目科技创效，指导项目开展科技创效活动扣2分。
2015年项目管理综合检查考核评分表技术管理(安装分公司、经理部）
受检单位：单位负责人：检查人员：检查时间：年 月 日
序号
评分项目
检查内容
评分标准
应得分
扣分及原因
得分
备注
1
技术管理制度和职责
科技工作计划
技术管理制度
技术岗位职责
技术信息化和软件应用
分公司、经理部未制定年度科技工作计划扣5分；年度工作计划未分解公司下达指标扣2分；内容不全面、目标不明确扣1分/项。
超过责任状指标的各类科技成果达到局级以上成果奖励1分/项；省级以上成果的，奖励3分/项；国家级以上成果，奖励5分/项；完成安装公司节能课题申报的，奖励2分/项。
20
（最高奖励10分）
9
特种设备施工管理
特种设备施工管理执行情况
特种设备竣工档案的编制和保存
特种设备施工管理必须按安装公司颁布的质量手册和程序文件执行，未执行的扣5分，执行不到位扣2分；
特种设备竣工档案必须符合安装公司的要求，不符合要求的扣2分，无竣工档案的，扣5分。
5
10
方案库
投标方案库的建立情况
无投标方案库，扣10分，有投标方案库但不全面的，扣3分；
5
合计
100
未对科技创效及时审核、审批及奖励扣3分。
未及时更新新标准、规范，未对作废的标准、规范进行标识扣2分。
常用规范、标准配备不齐全扣3分；未对项目标准的有效性进行复核及检查项目技术标准学习记录扣2分。
10
4
科技创效
对科技创效的推进
对科技创效的审核、审批及奖励
未积极组织、推进项目科技创效，指导项目开展科技创效活动扣2分。
2015年项目管理综合检查考核评分表技术管理(安装分公司、经理部）
受检单位：单位负责人：检查人员：检查时间：年 月 日
序号
评分项目
检查内容
评分标准
应得分
扣分及原因
得分
备注
1
技术管理制度和职责
科技工作计划
技术管理制度
技术岗位职责
技术信息化和软件应用
分公司、经理部未制定年度科技工作计划扣5分；年度工作计划未分解公司下达指标扣2分；内容不全面、目标不明确扣1分/项。
超过责任状指标的各类科技成果达到局级以上成果奖励1分/项；省级以上成果的，奖励3分/项；国家级以上成果，奖励5分/项；完成安装公司节能课题申报的，奖励2分/项。
20
（最高奖励10分）
9
特种设备施工管理
特种设备施工管理执行情况
特种设备竣工档案的编制和保存
特种设备施工管理必须按安装公司颁布的质量手册和程序文件执行，未执行的扣5分，执行不到位扣2分；
特种设备竣工档案必须符合安装公司的要求，不符合要求的扣2分，无竣工档案的，扣5分。
5
10
方案库
投标方案库的建立情况
无投标方案库，扣10分，有投标方案库但不全面的，扣3分；
5
合计
100
未对科技创效及时审核、审批及奖励扣3分。
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内容模块分值考核标准及评分方法
扣分情况扣分原因1.自查报告（5分）：未将自查报告及时上报集团的，迟报扣2分，未
报扣5分；内容、格式不符合集团标准，每次扣1分；自查报告扣分将
作为区域公司考核分数。
2.经营计划和总结（5分）：未将月度、半年度、年度经营计划和总
结及时上报集团的，迟报扣2分，未报扣5分；内容、格式不符合集团
标准，每次扣1分。
1.基本得分=15*（客户满意度平均得分/100）；
2.建立客户档案并对其资信进行评价（5分）：每缺一个客户档案，
扣0.5分，未进行资信评价每次扣0.5分。
注：客户档案指项目的业
主，PM系统中为市场经营中的业主信息。
3.按集团要求上报客户档案（3分）：未将客户档案及时上报集团
的，迟报扣1分，未报扣2分；内容、格式不符合集团标准，每次扣1
分。
注：要求每个项目的对应的业主、客户档案信息要上报集团。
4.用户满意度调查计划（2分）：未制订年度用户满意度调查计划的
扣2分。
5.用户满意度调查开展情况（5分）：未落实用户满意度调查并形成
调查报告扣5分，每缺少一次满意度调查扣1分。
1.建立供方目录并进行综合评价（10分）：每缺一个供应商档案，扣
0.5分，未进行资信评价每次扣0.5分。
注：供方目录包含分包商、劳
2.上报合格供方目录（5分）：未将合格供方目录及时上报集团的，
迟报扣扣1分，未报扣2分；内容、格式不符合集团标准，每次扣1分。
注：供方目录要求备注所属项目，供方目录要分开上报，比如分包
供方、材料供方等。
3.因供应商问题产生重大质量安全事故的，扣15分。
1.建立内部承包项目经理档案并进行综合评价（10分）：每缺一个内
部承包项目经理档案，扣0.5分，未进行资信评价每次扣0.5分。
2.内包合同评审（5分）：未按规定时间和程序进行评审的，一次扣2
分。
3.因内部承包项目经理违规行为导致集团重大经济损失，扣15分。
1.合同签约管理（10分）：未按规定时间和程序进行合同评审的，一
次扣3分；签约管理内容填写不完整或未上传合同附件的，每次扣2分。
注：要求施工合同和施工过程中补充合同也必须经过评审和签约管
理。
2.合同备案、保管、分发（5分）：未按规定进行合同备案的，每次
扣1分；合同损毁遗失的，每次扣2分；合同分发不及时的，每次扣
0.5分。
注：要求施工合同等区域公司要有保管、交底等记录。
3.建立合同台帐（5分）：劳务分包合同、材料采购合同、周转材料
租赁合同、机械租赁合同等合同台帐未建立的，每次扣2分；各种合
同未上传至PM系统中，每次扣2分。
注：要求各区域公司要有各种合
同台帐和保管存档，并将所有合同上传至PM系统中。
4.合同预结算（5分）：未按时进行合同预结算的，每次扣1分。
注指
PM综合项目管理系统中的分包管理。
5.签订虚假合同、合同与现场实际不符的，每发现一次扣10分，给集
团公司带来经济损失或负面影响的，扣25分。
客户管理15自查报告、经营计划与总结10
1515
合同管理25
区域公司、分公司：
受检人签字： 时间：合格供方管理区域公司、分公司经营管理检查考核表
内部承包管
理。