采购物品询价管理办法规定

食堂采购询价管理办法(2篇) 第一篇：食堂采购询价管理办法（基本篇）一、总则1. 为了规范食堂采购行为，确保食品质量，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。

2. 本办法适用于我国各类食堂的采购询价活动。

二、采购询价原则1. 公开、公平、公正原则：采购询价活动应公开透明，为所有符合条件的供应商提供公平竞争的机会。

2. 质量优先原则：在符合价格要求的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。

3. 效率原则：采购询价活动应高效进行，确保食堂正常运营。

三、采购询价程序1. 制定采购计划：食堂管理部门根据实际需求，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求等。

2. 发布采购公告：在食堂公告栏及官方网站上发布采购公告，内容包括采购品种、数量、交货时间、联系方式等。

3. 报名及资质审核：供应商在规定时间内报名，并提供相关资质证明材料。

食堂管理部门对报名的供应商进行资质审核，筛选出符合条件的供应商。

4. 询价：食堂管理部门向符合条件的供应商发送询价函，要求供应商在规定时间内提交报价。

5. 报价评审：食堂管理部门组织评审小组，对报价进行评审。

评审小组由食堂管理人员、财务人员、技术人员等组成。

6. 确定中标供应商：评审小组根据报价、质量、信誉等因素，确定中标供应商。

7. 公示中标结果：将中标结果在食堂公告栏及官方网站上进行公示，公示期为3个工作日。

8. 签订采购合同：公示无异议后，食堂管理部门与中标供应商签订采购合同。

四、采购询价管理1. 建立采购询价档案：食堂管理部门应建立健全采购询价档案，包括采购计划、采购公告、供应商资质材料、报价表、评审记录等。

2. 监督检查：食堂管理部门应加强对采购询价活动的监督检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的公开、公平、公正。

3. 责任追究：对在采购询价活动中违反纪律、徇私舞弊、失职渎职等行为，依法依规追究责任。

第二篇：食堂采购询价管理办法（完善篇）一、采购组织架构1. 设立采购询价小组：负责组织、协调、实施采购询价活动。

采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。

本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。

二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。

2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。

3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。

三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。

2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。

3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。

4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。

5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。

6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。

四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。

2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。

3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。

4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。

5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。

五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。

2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。

3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。

4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。

询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。

在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。

为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。

二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。

本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。

三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。

不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。

2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。

不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。

3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。

4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。

四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。

询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。

2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。

审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。

3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。

询价回复应按照要求提交相关资料和报价。

4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。

评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。

5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。

合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。

五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。

此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。

询价方式采购的管理办法1. 引言询价方式采购是一种常见的采购方式，适用于价格较低、交货时间较短的采购需求。

为了规范和管理询价方式采购，提高采购效率和采购质量，制定本文档，明确询价方式采购的管理办法。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价方式采购之前，首先需要明确采购需求，并将采购需求书面化。

采购需求书应包括采购物品的规格、数量、交货时间等相关信息。

2.2 供应商名单的确定确认采购需求之后，需要确定参与询价的供应商名单。

供应商名单应根据相关的采购要求和条件进行筛选和确定，并保证供应商的合法性和信誉度。

2.3 询价函的发出根据采购需求和供应商名单，编写询价函。

询价函应包括采购需求的详细信息，并明确询价截止日期和询价结果的通知方式。

询价函可以通过电子邮件、传真等方式发送给供应商。

2.4 供应商的响应和报价供应商在收到询价函后，根据采购需求进行报价。

供应商的报价应包括价格、交货时间、售后服务等相关信息。

2.5 报价的评估和比较收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行评估和比较。

评估和比较的主要指标包括价格、交货时间、产品质量、供应商的信誉度等。

2.6 供应商的选择和谈判根据报价的评估和比较结果，确定中标供应商，并进行价格、交货时间等方面的谈判。

谈判的目的是最终确定采购合同的具体条款和条件。

2.7 签订采购合同在谈判结束后，采购人员与中标供应商签订采购合同。

采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等相关信息，并保证合同的法律效力。

3. 采购管理要求3.1 询价方式采购的标准化为了提高询价方式采购的效率和准确性，应尽可能将采购流程标准化，并制定相应的采购流程和操作规范。

采购人员应按照标准化的流程和规范进行操作，避免主观性和随意性。

3.2 信息的保密与安全在询价方式采购过程中，可能涉及到一些商业秘密和敏感信息。

采购人员应妥善保管和使用相关信息，确保信息的保密性和安全性。

同时，在与供应商进行谈判和签订合同时，应注意保护自身的利益。

询价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。

第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。

2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。

3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。

4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。

5、单批（单项）10万元以下的物资。

5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。

、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。

单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。

第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。

2、成立询价小组。

询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。

行政部不参与第二条第5款的询价过程。

3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。

其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。

物资招标询价采购管理办法一、引言物资招标询价采购是指根据企业的需求，在保证质量和价格的前提下，通过招标询价的方式进行物资采购，以满足生产、经营和管理上的需要。

为了规范物资招标询价采购，提高采购效率和减少风险，制定本管理办法。

二、招标询价采购的基本原则1.公开、公正、公平原则：招标询价采购过程应当公开透明，确保参与各方平等竞争。

2.公开招标原则：除法定特殊情况外，一般应采用公开招标方式进行物资采购。

3.询价采购原则：对于采购金额较小或紧急情况下的采购，可以采取询价的方式进行。

4.供应商资格审查原则：对参与招标询价采购的供应商进行资格审查，确保供应商具备合法经营资质和供应能力。

5.经济效益原则：在保证物资质量的前提下，选择具有合理价格的供应商，以实现经济效益最大化。

三、招标询价采购的流程1.项目准备阶段：–制定采购计划：根据需求确定采购项目，并编制详细的采购计划。

–设计招标文件：根据采购项目的需求和特点，制定相应的招标文件。

2.招标公告阶段：–发布公告：将招标文件发布在指定的媒体上，公告招标信息。

–发送招标文件：向符合资格的供应商发送招标文件。

3.补充材料阶段：–接收并记录供应商的相关资料：对供应商提交的资格申请和相关证明材料进行登记和备案。

–筛选符合要求的供应商：根据资格要求筛选出符合条件的供应商，进入下一阶段。

4.投标阶段：–供应商提交投标文件：供应商按照招标文件要求，提交书面的投标文件。

–开标：在规定的时间和地点，公开拆开供应商的投标文件，并进行记录和备案。

5.评标阶段：–评审委员会评审：组织评审委员会对供应商的投标文件进行评审，评选出最具竞争力的供应商。

–发布评标结果：将评标结果通知所有供应商，并在指定的媒体上公示。

6.签订合同阶段：–经过商务谈判和合同条款的协商，确定中标供应商。

–签订采购合同：与中标供应商签订采购合同，并按合同约定履行采购义务。

四、招标询价采购的相关责任1.采购部门：–负责制定采购计划，并参与招标文件的设计和编制。

采购询价管理规定_询价采购管理办法第一章总则第一条为规范询价采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规的规定，制定本办法。

第二条威海市及各市、区政府采购监督管理机构批准采用询价的政府采购活动，适用本办法。

第三条规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小的，采购预算达不到公开招标限额标准的政府采购项目，适用询价采购方式。

询价采购分公开询价和注册供应商询价。

注册登记潜在供应商达到法定数量的询价采购项目适用注册供应商询价，其他采购项目应当公开询价。

第四条政府采购当事人不得将应当以公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购的政府采购项目化整为零以询价方式采购。

第二章供应商注册登记第五条注册供应商是指依法经营《威海市政府集中采购目录和政府采购限额标准》内项目，经政府采购监督管理机构审查并注册登记的供应商。

第六条具备下列条件的供应商，可以向政府采购监督管理机构申请注册登记：(一)具有法人资格，且注册资本不低于人民币50万元;(二)具有固定的经营场所;(三)具有良好的公司信誉和完税记录;(四)具有售后服务所必需的技术条件和人员;(五)无重大违法违纪行为。

第七条供应商申请注册登记时，应当向政府采购监督管理机构提交以下材料：(一)注册登记申请表;(二)企业法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件;(三)税务登记证副本原件及加盖公章的复印件;(四)加盖公章的法定代表人身份证复印件;(五)与本办法第六条(二)(三)(四)(五)项规定条件相关的书面证明或承诺材料;第八条威海市及各市、区政府采购监督管理机构应当自收到供应商提交的申请材料之日起，5个工作日内审查完毕，并将审查结果通知供应商;对准予注册的供应商发放《威海市政府采购注册供应商登记证书》，同时将注册供应商有关情况上报威海市政府采购管理办公室，通过“威海政府采购网”通报各市区政府采购监督管理机构。

《威海市政府采购注册供应商登记证书》由威海市政府采购管理办公室统一制作，准予注册的政府采购监督管理机构发放;证书应当载明企业名称、法定代表人、经营范围、注册登记日期等事项，并加盖发放证书单位的公章，不得出借、出租、转让或者涂改。

采购物品询价管理办法最新一、背景介绍在现代企业管理中，采购管理是一个关键环节。

在采购物品时，询价是一项必要的流程，以确保企业能够获得最优惠的价格和最合适的供应商。

本文档将介绍采购物品询价的管理办法，以帮助企业进行高效、规范的询价流程，实现物资采购的优化和成本控制。

二、采购物品询价管理办法1. 询价流程采购物品询价的流程包括以下几个步骤：• 1.1 确定采购需求：明确需要采购的物品和数量，编制采购清单。

• 1.2 制定询价方案：确定询价方式和范围，例如通过发送询价函、电子招标或公开招标等途径。

• 1.3 发送询价函：向符合条件的供应商发送询价函，明确询价截止日期和要求提供的信息。

• 1.4 收集报价信息：对收到的供应商报价进行整理和比较，评估供应商的能力和信誉。

• 1.5 确定中标供应商：根据报价、供应商的实力和信誉等因素，确定中标供应商。

• 1.6 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

• 1.7 履行合同：监督供应商履行合同，确保按时交付物品并满足质量要求。

2. 询价函的要素询价函是采购物品询价中的重要文件，其中应包含以下要素：• 2.1 采购物品的详细描述：包括名称、规格、数量等。

• 2.2 询价截止日期：规定供应商必须在何时前提交报价。

• 2.3 付款方式和条件：说明支付方式以及付款的期限和方式。

• 2.4 交付期限：明确供应商必须在何时前交货。

• 2.5 报价要求：提供的报价应包括价格、质量保证、售后服务等信息。

3. 供应商的选择在收集报价信息后，需要对供应商进行评估，并确定中标供应商。

评估供应商时可以考虑以下因素：• 3.1 价格因素：评估供应商的报价是否合理，是否具有竞争力。

• 3.2 供应商的实力和信誉：了解供应商的资质、历史业绩、信誉等情况。

• 3.3 产品质量和售后服务：考察供应商的产品质量、技术支持和售后服务等方面。

• 3.4 供应能力和交货期限：评估供应商的供货能力和交货速度，确保能够按时交付物品。

采购部门询价报价管理制度一、概述采购部门是一个组织中非常重要的部门之一，其主要职责是负责采购物品和服务。

为了确保采购工作的顺利进行，需要建立一套科学、规范的询价报价管理制度。

二、目的本管理制度的目的是规范采购部门的询价报价流程，确保采购成本的控制和合理使用组织的资金。

同时，通过建立有效的询价报价管理制度，提高采购效率，保证采购的物品和服务的质量和供应商的可靠性。

三、适用范围本管理制度适用于组织内的所有采购部门，包括直接采购和间接采购。

四、政策和原则1. 透明公正原则：采购部门应当公开、透明、公正地进行询价和报价的过程，不偏袒任何一方供应商。

2. 诚信合作原则：采购部门应与供应商建立长期的合作关系，依靠信任和诚信开展业务，维护供应链的稳定性。

3. 守法合规原则：采购部门在询价报价过程中必须遵守相关法律法规，不得有违反法律法规的行为。

4. 高效经济原则：采购部门应当高效地组织和管理询价和报价的过程，以达到节约成本、提高工作效率的目的。

五、程序和要求1. 询价程序:a. 选择供应商：采购部门应事先明确可供选择的供应商范围，并根据需求制定相应的供应商名单。

b. 发出询价：采购部门通过书面或电子方式向供应商发出询价请求，并在询价中明确要求提供价格、交货期等信息。

c. 回复询价：供应商按照要求回复询价，并在回复中提供准确的价格和其他相关信息。

d. 评估与分析：采购部门对各个供应商的报价进行评估和分析，选择合适的供应商进行后续谈判或下单。

2. 报价程序:a. 报价准备：供应商应根据采购部门提供的询价要求准备报价文件，并在报价中标明价格、工期等信息。

b. 报价提交：供应商应按照要求将报价文件提交给采购部门，并保证报价的及时性和准确性。

c. 报价评估：采购部门对不同供应商的报价进行评估和分析，综合考虑价格、质量、交期等因素，选择最有竞争力的供应商。

d. 谈判与订购：采购部门可根据需要与供应商进行谈判，并最终选择供应商进行订购合同的签订。

××××××××股份有限公司采购询价管理规定为规范采购作业，防止价格混乱，降低采购成本，有利生产，特制定本规定。

第一条采购询价由采购部经理负责，采购经理必须树立成本优先的观念，严格按照《采购作业管理规程》规定做好询价工作。

第二条询价必须做到货比三家，填写好询价单（如附件一），作为定价依据。

第三条生产用材料询价一律以含税价（17%）为主，设备或办公用品以最终用户价（6%税率发票）为主。

特殊情况下，经总经理以上领导批准或指定，才能以不含税价询价。

第四条询价原则上以月结六十天为主，月结三十天价格递减5%，现金价递减10%。

特殊情况下经批准的不含税价应该在上述原则上递减6%以上。

第五条采购经理必须对询问价格保密，只能提供给董事长指定的高层领导，不得随便透露价格信息。

第六条常用原材料每个月询价一次，询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商，以便掌握市场信息，为领导提供决策数据。

第七条采购经理必须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表，需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。

并需要有价格对比说明。

此报表属于保密信息只报送董事长指定的高层领导。

第八条本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。

产品询价单编号：××-×××-XXXXXX ___________公司_________先生/小姐：一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，作进一步联系。

二、规范及品检说明：（1）、必须附有样品______PCS，及规格承认书；（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；（4）、结算办法月结______天，含______ %税票。

三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话：并请惠示贵公司联络人员及电话：联系人：电话：传真：三、如为新供应商，请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。