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《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。
⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。
工器具、小型机具、周转材料盘点明细表
填报单位：截止日期：金额单位：元
填表说明：
1、本表的填报范围主要包括不构成工程产品、制造产品主体以外，已进入成本核算或摊销的手段用料、周转材料、工器具、小型机具等物资。
对于原值不详或市场价值已发生变化的长期库存物资要结合市场行情进行估价，按现值进行填报。
2、工器具：按《石油工业物资分类目录与代码》（SY/T5497-2006）中通用仪器仪表（38大类）及工具、量具、刃具、磨具（40大类），以及其他特殊或专用用途的工具等进行归类填报。
3、小型机具：按《石油工业物资分类目录与代码》（SY/T5497-2006）中小型机具（39大类），未纳入固定资产管理的其他机具等进行归类填报。
4、周转材料：主要包括：脚手架用架杆、跳板及扣件、平台板、电线电缆、成品采购的货架、试压胎具、工装夹具、加减丝、圆销、方销、眼块、龙门板、集装箱、电焊机房、配电盘/箱、可移动的库房及现场办公室等，以及其他可供周转利用除工器具及小型机具以外的物资等。
5、手段用料：主要指除以上工器具、小型机具、周转材料以外可供继续平衡利用的钢材、防护及工装用各类手段用料物资。
6、来源：可分为自购或公司内部调转。
数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额办公移动硬盘320G 个310.0013100.00100-1-310.00办公办公桌张245.0012450.00100-1-245.00办公电脑台1950.00119500.00100-1-1950.00办公电话部30.001300.00100-1-30.00设备多功能食物调理机K600台1264.00112640.00100-1-1264.00办公空调AUX挂式台2000.00240000.00200-2-4000.001设备十五层发酵箱台1000.00110000.00100-1-1000.002设备盘架（面包架）15层台650.0016500.00100-1-650.003设备压面机台1100.00111000.00100-1-1100.004设备双层电烤箱二层二盘台1850.00118500.00100-1-1850.005设备稀饭锅100L 台2850.00128500.00100-1-2850.006设备矮仔炉台1300.00113000.00100-1-1300.007设备制冰机台3000.00130000.00100-1-3000.008设备和面机台2000.00120000.00100-1-2000.009设备消毒柜1100*500*1750台3000.00130000.00100-1-3000.0010设备保洁柜1200*500*1800台1650.007115500.00700-7########11设备单星水池600*600*800台320.00516000.00500-5-1600.0012设备单星水池600*500*800台300.0013000.00100-1-300.0013设备单星水池600*800*800台360.0013600.00100-1-360.0014设备单星水池500*800*900台360.0013600.00100-1-360.0015设备双星水池1750*700*800台880.0018800.00100-1-880.0016设备双星水池（带平台）1500*700*800台580.0015800.00100-1-580.0017设备双星水池1500*700*800台750.00215000.00200-2-1500.0018设备双星水池1200*700*800台650.00319500.00300-3-1950.0019设备木面案板工作台1800*800*800台850.0018500.00100-1-850.0020设备调料台750*550*800台320.0013200.00100-1-320.0021设备调料台600*950*800台350.00310500.00300-3-1050.0022设备电磁炉美的个150.0046000.00400-4-600.0023设备四层货架1800*500*1800台750.0017500.00100-1-750.0024设备四层货架1500*500*1800台620.00212400.00200-2-1240.0025设备四层货架1200*500*1800台580.00211600.00200-2-1160.0026设备台上双层架1800*300*600台280.00719600.00700-7-1960.00本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注工作台（红红烧数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注数量金额数量金额洗碗间粗加工凉菜间面点间调料库仓库中厨房海鲜池其他数量金额数量金额本期领用实际盘存上期盘存本期报损单位盘点差异本期应存区域盘点数量序号单价类别项目名称规格备注。
物资盘点表模板物资盘点表模板单位名称：__________________________盘点日期：__________________________编号物资名称规格型号单位数量盘点人备注12345678910注：本表格适用于固定资产、库存物资等的盘点。
一、填写说明：1. 单位名称：填写实际盘点的单位名称。
2. 盘点日期：填写实际进行盘点的日期。
3. 编号：按照物资在库存中的排列顺序，从1开始依次编号。
4. 物资名称：填写物资的名称，如电脑、椅子、桌子等。
5. 规格型号：填写物资的规格型号，如电脑的CPU型号、椅子的尺寸等。
6. 单位：填写物资计量单位，如台、个、件等。
7. 数量：填写实际盘点到的数量，应与库存记录相符合。
8. 盘点人：填写参与盘点人员姓名或编号。
9. 备注：如有特殊情况或异常情况需要记录时，在此栏目中进行备注说明。
二、使用说明：1. 在进行盘点前应先核对库存记录，并将库存记录与实际情况进行比对，确保数据准确无误。
2. 盘点过程中应认真仔细，确保每个物资都被盘点到，并记录准确的数量。
3. 如在盘点过程中发现异常情况，应及时进行记录，并报告相关部门处理。
4. 盘点结束后，应及时整理、核对数据，并进行统计分析，以便于制定下一步的物资管理计划。
三、注意事项：1. 物资盘点表是单位管理固定资产和库存物资的重要工具，应认真填写并妥善保管。
2. 盘点前应做好充分准备工作，包括制定盘点方案、安排人员等。
3. 盘点过程中要严格按照规定程序进行操作，不得有遗漏或误差。
4. 如有特殊情况需要调整盘点日期或方式等信息时，应及时通知相关人员并进行记录。
