生产辅料、工程备件、劳保用品采购SOP

1.0 目的降低采购成本，确保生产辅料、工程备件、劳保用品的采购、审批顺利进行。

2.0 范围本程序适用于生产辅料、工程备件、劳保用品的采购。

3.0 职责3.1 厂务总监、经理负责对采购订单的审批。

3.2 部门主任、经理负责对请购单的审批。

3.3 仓管员及使用人员负责对到货的物品进行验收。

3.4 采购部负责对生产辅料的采购，工程部负责对工程备件的采购，行政人事部负责对劳保用品、生产辅助用品的采购。

4.0 定义生产辅料：指生产辅助用料如：热熔胶、墨水、液碱、盐酸、化学试剂、燃油、润滑油/脂等。

工程备件：指零配件及外包服务如：低值易耗品、零配件、工具、外包的维修保养、外加工的零配件、外来的安装及施工等。

劳保用品/生产辅助用品：指全厂员工工作时所需的劳保用品及生产辅助用品，如：洗衣粉、手套、工鞋、手巾、清洁工具、纸巾、耳塞等等。

5.0 程序5.1 生产辅料的采购程序5.1.1 由物料使用人提前4~5天提出采购申请，填写请购单（四联），交部门主任/经理批准。

5.1.2 批准后的请购单交两联给采购部准备采购单，一联交物料仓验货时使用，另一联请购人员留底。

5.1.3 采购单交厂务总监批准后传真给供应商。

5.1.4 物料仓收货时须与请购人员对来料质量确认，包括：供应商、品名、规格、数量、外观、分析证明等。

5.1.5 确认合格的来料由物料仓开立入库单，入库单由物料仓验货人员和请购人签字。

5.1.6 申请人开立领料单领料，物料仓发料5.1.7 采购部填写支付申请单申请付款并附上订单、采购申请单、入库单、供应商发票。

5.1.8 发现质量问题时，请购人员需立即开立退料单给物料仓并说明原因，物料仓须立即通知采购部联系供应商寻求解决办法。

5.2 工程备件的采购程序：分服务性采购与实物采购。

服务性采购包括：外包维修保养、外加工零配件、外来的安装及施工；实物采购包括：低值易耗品、零配件、工具等。

工程部采购单、合同号须于工程经理处登记。

原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品物资出入库规定1. 概述本文件旨在规范公司的原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品等物资出入库管理，有效控制企业物资的流动，保障企业资产安全。

本规定适用于公司内所有物资的采购、入库、领用、归还、报废等管理流程。

2. 原材料出入库规定2.1 原材料采购1.原材料的采购需经过采购部门审批，并由财务部门进行资金审批。

采购部门根据生产需求制定采购计划，提前与供应商联系，确定采购量、交货时间、价格等相关事宜。

2.采购部门应及时与供应商进行沟通，了解采购物资的质量、数量、配送等情况，确保物资的准确性和完整性。

2.2 原材料入库1.原材料采购到货后，采购人员将采购单据和物资交给仓库管理员，管理员进行验收，对物资进行检查、清点，确保物资的准确性和完整性。

2.验收合格后，管理员对物资进行编号、分类、标记，并录入入库信息。

同时，将相关单据归档保管。

2.3 原材料出库1.生产部门或其他需要物资的部门向仓库申请物资，并填写领料单，由领料人签字确认。

2.仓库管理员按照领料单的要求进行出库，出库后应及时更新库存信息，并保留领料单据。

2.4 原材料归还和报废1.原材料的归还和报废需由领用人或管理部门提出申请，并经仓库管理员审核后进行处理。

2.归还的物资要经过验收，符合入库要求方可入库。

报废的物资要进行安全销毁或处理，避免对环境造成危害。

3. 成品出入库规定3.1 成品入库1.成品在生产加工完成后，由生产部门进行检验、验收，确定入库数量和质量。

2.生产部门将成品物资和相关单据交给仓库管理员进行入库操作，管理员应及时记录入库信息。

3.2 成品出库1.客户下单后，销售部门将订单信息传达给仓库管理员，由管理员对成品出库进行操作。

2.出库后应及时将出库信息记录在相应的单据上，同时更新库存信息，以保证库存的准确性。

3.3 成品归还和报废1.成品归还需经过检验、验收，符合入库标准方可入库。

报废的成品要进行安全处理，避免对环境造成危害。

原辅料入库验收标准操作规程1．目的：建立原辅料到货接收、验收入库标准操作规程，使其操作标准化、规范化，以保证进厂物料质量，防止差错发生。

2．范围：生产用中药材、原料、辅料的到货接收、初验和入库。

3．责任：供销部各原辅料库保管员、过程监控员、供销部部长。

4．内容：4.1 初检4.1.1 物料进厂，由仓库保管员凭采购员开具的物料到货通知单及随货同行单核对货物，内容有：名称，规格，数量（件数，每件〈包〉重量），产地，来源（供货商），批号和有效期（中药材除外）等。

供货方必须是本公司批准的供货商。

4.1.2 检验外包装4.1.2.1 进厂的原辅料（包括中药材）须有包装，每件外包装上要有明显的标记，标明品名、规格、数量、批号（生产日期）和有效期、生产单位，并附有合格证。

同时检查是否有生产企业的检验合格报告书。

中药材应标明品名、规格、数量、产地、来源及采收（初加工）日期。

标签完好。

4.1.2.2 物料的包装应完好无损，符合合同要求。

保管员逐件检查外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀。

固体原辅料封口应严密。

液体辅料的容器封口要严，无浸出或漏液。

4.1.3 检查物料重量，按《仓库物料称量管理规程》执行。

4.1.4 保管员检查无误后，由过程监控员复核上述项目。

4.1.5 凡不符合要求的，应予拒收。

4.1.5.1 物料与随货同行单项目不符的应拒收。

4.1.5.2 物料的外包装无明显标记，难于区分的应拒收。

4.1.5.3 包装破损严重，封口不严，引起物料污染的应拒收。

拒收应写明拒收原因，并及时上报部门主管，按《不合格物料处理标准操作程序》执行。

4.1.6 初验后做好物料初验记录。

《物料入库初检记录》内容包括：到货日期、物料名称、编码、规格、产地、批号、数量、货物来源、外观外包装情况、鉴别情况、验收结论、保管员、过程监控员等；4.2 清洁、编码及请验4.2.1 物料须在入库前用吸尘器或刷子等对外包装进行清洁，清洁干净后置于相应货位的洁净的地垫上待验。

生产辅料耗材常用设备维修配件常用工具劳保用品、安全库存需求管理规范编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日修订记录1目的为规范本公司生产需要的生产辅料、耗材、常用设备维修配件、常用工具、劳保用品等物料的库存管理，保证供应安全便于生产有序开展，特制订本制度。

2范围本作业规范适用于xxxx有限公司/xxxx有限公司生产辅料、耗材、常用设备维修配件、常用工具、劳保用品的安全库存需求管理。

3 参考文件3.1 《安全库存管理规则》；4定义4.1生产辅料：是指辅助生产使用并会随产品出货的物料，如生料带、焊丝等；4.2生产耗材：是指生产过程中使用的消耗性且不随产品出货的物料，如酒精、抹布、气体等；4.3常用设备维修配件：设备维修、保养时经常更换的零配件，如轴承、三角带、接触器等；4.4常用工具：生产过程中常规使用的工具，如活动扳手、水平尺、螺丝刀等；4.5劳保用品：用于生产作业时的劳动保护用品，如手套、护目镜、劳保鞋等；4.6常用的工装用料：自制工装制作时经常用到的物料，如铝板、不锈钢板、开关电源等；5职责5.1工艺部：主导确定并更新生产辅料、耗材、常用设备维修配件、常用工具、劳保用品、常用的工装用料的安库品类及数量；5.2生产部：向工艺部提出生产辅料、耗材、常用设备维修配件、常用工具、劳保用品、常用的工装用料的安全库存量的建议；5.3战略采购：寻找合适的供应商资源并核定采购价格、交付能力及周期等；5.4物料与交付管理部：根据MRP结论执行采购，并跟进供应商交付进度；6作业说明6.1 生产辅料、耗材、常用设备维修配件、常用工具、劳保用品、常用的工装用料安库品类及数量制定：工艺部依据每个工序生产使用情况负责此类物料品类的规划并根据实际需求在钉钉发起新建或更新需求申请；6.2 生产部依据生产实际需要，向工艺部提出安全库存的设置建议；6.3 战略采购部依据安库品类明细进行供应商资源的开发及价格维护；6.4 物料交付管理部将安全库存值纳入MRP需求进行计算，依据计算结果执行采购并追踪物料交付进度；7附件7.1 生产辅料、耗材、常用设备维修配件、常用工具、劳保用品、安全库存需求流程7.2 钉钉生产辅料、耗材、常用设备维修配件、常用工具、劳保用品安全库存需求审批流程。