出差审批表

星子县市场和质量监管局一般干部出差审批表

姓名 部门 工作

委托人

出差时间 年 月 日时至 年 月 日，共计 天

出差事由

部门审批意见 分管局领导

审批意见

局主要领导审批意见 后勤中心用车

情况意见

办公室核实

星子县市场和质量监管局一般干部出差审批表

姓名 部门 工作

委托人

出差时间 年 月 日时至 年 月 日，共计 天

出差事由

部门审批意见 分管局领导

审批意见

局主要领导审批意见 后勤中心用车

情况意见

办公室核实

星子县市场和质量监管局一般干部出差审批表

姓名 部门 工作

委托人

出差时间 年 月 日时至 年 月 日，共计 天

出差事由

部门审批意见 分管局领导

审批意见

局主要领导审批意见 后勤中心用车

情况意见

办公室核实

出差审批单

填表日期： 年 月 日

出差人 部门 岗位

随行人员

出差地点 出差事由

出差时间及天数

拟乘坐的交通工具

部门

审核 分管领导审批 总经理

审批

出差事项说明

1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

出差人姓名 性别 职务/职称 部门名称

出差时间 年 月 日至 年 月 日，共计 天。

出差事由

交通工

具安排

是否超标准乘坐交通工具：是口 否口

经费来源 口预算内经费 口预算外经费

差

旅

费

预

算 类别 金额（元） 测算依据

城市间交通费

住宿费

伙食补助费

市内交通费

其他费用

含会务费、培训费

总计 ¥ 元

审

批

情

况 部门负

责人意

见

经费部门

负责人意

见

计财处

意见

分管校领

导意见

分管财

务校领

导意见

书记或校

长意见 1.所有公务出差必须在出差之前进行审批。

2,出差事由：请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、

任务等，参加会议和培训需附会议原件或传真件。

3 .交通工具安排：请如实填写乘坐的交通工具，分为飞机（头等

舱、经济舱）、火车软席（软座、软卧）、高铁/动车（二等座、一等

座、商务座）、全列软席列车（二等软座、一等软座、软卧）、轮船（三

等舱、二等舱、一等舱）、火车硬席（硬座、硬卧）、其他交通工具等,

乘坐其他交通工具之外的需注明乘坐等级。出差人员需按照办法第七

条规定，注明是否超标准乘坐交通工具。

4 .经费来源：

（1）“预算内经费”是指出差费用是在预算内，“预算外经费”

是指出差费用不在预算内或超出预算经费，动用预算外经费出差需经

校长审批，从相关经费项目中开支。

（2）需注明经费是来源部门预算经费、科研经费、项目经费等,

须注明经费项目名称。

5 .差旅费预算：出差人员须按本办法规定填写各项经费的预算，

差旅费预算由计财处核准。预算费用在5000元以内由分管校领导审

批；5000元（含）至1万元由分管财务校领导审批；1万元（含）以

上由校长审批。

6 .党委书记、校长互签审批；校领导副职出差由校长审批；中层

正职（含主持工作的副职）出差由分管校领导审批；中层副职及以下

人员出差由所在部门负责人、经费部门负责人、分管校领导逐级审批;

1.任何人出差均需填写《出差审批单》2.国内培训无需填写此审批表，完成人事要求的表格即可。3.差旅费用预算超出人民币500元，需总经理审批，500元以下部门经理批准即可。4.国内差旅最晚至少提前三天提交申请，国际差旅至少提前一个月提交申请。5.如需行政部协助安排行程或签证申请，请将批准后的审批表复印后交行政部。6.报销差旅费用时请将审批表原件附在报销凭证后。注：合计

审批意见部门经理审批总经理审批日期

日期姓名职位工号

申请人签名日期差旅费用预估部门入住日期离店日期行政区划酒店名称日年出发日期返回日期月□汽车 □火车 □飞机 □自理

其他证照办理费如需协助安排住宿请填写下表备注

确认人签名说明备注□汽车 □火车 □飞机 □自理□汽车 □火车 □飞机 □自理差旅路线及交通需求如需协助申请签证请填写下表出发城市目的城市交通工具城市

餐费交通费住宿费币种费用预估费用类别日前往国家城市年月出差审批表申请人信息差旅信息出发日期