电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版

信息系统变更管理制度第一章总则第一条为规范XX公司信息系统变更管理流程，控制变更产生的影响，减少变更发生的问题，保障信息系统安全运行和使用，特制订此制度。

第二条本制度适用于XX公司。

第二章变更定义第三条变更是指对系统/平台需求的增补或修改，所做增补或修改可能会影响生产环境的稳定性。

变更区域包括但不限于硬件、系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等等)以及服务文件(如服务等级协议)。

变更又分为计划型变更和应急变更。

第四条影响系统安全状态的变更如：（一）新的版本或修订；（二）作业系统执行状态的变化；（三）作业系统调度变更；（四）网络设备软件安装补丁、更新。

（五）增/减软件或补丁；（六）软件修改、增强、配置变更；（七）操作系统升级、配置变更；（八）增加/移动/变更硬件配置，包括磁盘、磁带、CPU等；（九）硬件和网络设备。

第五条对于有计划的变更申请需要进行审批。

变更前应预留一定的时间通知变更有关各方。

通知时限取决于变更的严重程度。

第六条应急变更是为了改正生产环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。

应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去通知时间和正常的变更程序要求。

第三章变更过程第七条变更申请人填写变更申请表提交技术研发部相关领导审批。

变更申请应在计划变更实施日期之前预留必要的准备时间。

第八条变更申请表中需要描述以下内容：（一）变更内容、变更原由、实施时间和期限、执行人以及所在部门；（二）对信息系统的影响；（三）变更前的准备工作；（四）保证变更成功的测试方法；（五）变更失败时应采取的倒回程序；第九条变更申请人将审批过的变更申请表提交技术研发部存档。

第十条变更实施前，执行人应通知相关人员，以便变更进行时监控变更期内系统和服务的正常运行。

第十一条如果是因变更导致对信息系统服务影响，变更执行人应立即对问题进行调查，如问题严重，变更执行人应采取紧急恢复措施或倒回程序，务求恢复服务。

第十二条发生变更后系统管理员应填写《XX公司信息系统变更记录表》，对变更事件进行记录，以备后查。

XXX重要信息系统投产(变更)风险评估实施细则XXX重要信息系统投产（变更）风险评估实施细则第一章总则第一条为规范重要信息系统投产（变更）风险评估工作，提高风险评估能力，实现对重要信息系统投产（变更）风险的有效防控，按照监管要求，参照《银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法》及《XX银行信息系统投产管理办法（试行）》等规定，制定本细则。

第二条本细则所称重要信息系统系指支撑本行关键业务和客户服务的系统，包括面向客户、涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，以及支撑上述系统运行的前置机、客户端、机房、网络等基础设施等。

第三条本细则所称重要信息系统投产（变更）范围包括重要信息系统投产变更；支撑重要信息系统运行的机房和网络基础设施投产；影响全行或1家（含）以上分行系统服务、重要业务中断3小时（含）以上的重要信息系统，以及支持其运行的基础设施变更；其他对本行重要业务运营及重要信息系统的可用性、完整性、安全性具有较大潜在影响的投产及变更。

第四条本细则所称风险评估是通过对重要信息系统投产（变换）的影响、原始风险、剩余风险以及采取的相应控制措施阐发，判断风险的可控程度，从而作为重要信息系统投产（变换）实施的决策参考。

原始风险系指项目本身具有初始以及在开发或实施过程当中形成的风险。

剩余风险系指采取了风险控制措施后仍不能被完全消除的信息系统风险。

第五条重要信息系统投产（变更）风险评估应遵循“客观性、完整性、准确性”原则。

第六条本细则适用于系统主管部门、信息科技部和风险管理部。

第二章职责分工第七条风险管理部是重要信息系统投产（变更）风险评估的牵头部门，其主要职责包括：（一）负责重要信息系统投产（变更）风险评估标准、流程制定，并根据现有规定督导实施；（二）负责对本行重要信息系统投产（变换）风险评估出具评估意见；（三）负责向监管机构或高级管理层报送重要信息系统投产（变更）报告；（四）负责监管部门、董事会风险管理委员会以及高级管理层对重要信息投产（评估）风险评估要求的其他工作。

信息系统变更管理制度范文为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，需要制定并实施相应的管理制度。

店铺今天为你整理了信息系统变更管理制度范文，希望对大家有帮助!信息系统变更管理制度范文篇一1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。

2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。

2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。

2.2.2业务数据库的配置和变更。

2.2.3应用软件的配置、变更和发布。

2.2.4终端计算机的配置和变更。

2.3配置、变更和发布的流程2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。

2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。

2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。

2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。

2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。

2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。

2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。

2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。

信息系统变更和发布管理办法第一章总则第一条目的：本管理办法规定了XX银行（以下简称“我行”）信息系统的变更和发布管理,变更和发布管理作业操作流程和控制要点，确保变更需求的受理符合业务的优先需要，并使变更和发布过程规范化，控制变更对银行业务和已投产系统安全运行的不利影响。

达到降低信息系统变更和发布风险的目的。

保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。

第二条依据：本管理办法根据《XX银行信息安全管理策略》制订。

第三条范围：本管理办法适用于我行信息系统变更和发布管理.第四条定义(一)软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项目。

(二)生产业务系统：指我行从事金融服务的应用网络系统，包括综合业务系统、国际业务系统、支付系统等银行对外营业的各种核心业务系统。

(三)管理信息系统：指我行信息管理的计算机网络系统，具体指OA办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统。

(四)业务部门：指我行总部相关业务部门。

第五条遵循原则(五)监督制约原则：针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节，建立相应的监督检查机制。

(六)计划性原则：信息系统发布应纳入每年计算机应用计划，确保全行计算机系统资源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求.(七)可行性原则：具有普遍适用性和可操作性.(八)风险控制原则：若为新项目或新业务功能变更和发布,需进行以下风险分析：1.备份机建设情况；2.应用系统投产后的集中监控方案；3.生产数据备份方案；4.程序及系统备份方案;5.数据库建库/建表/建索引方式等；6.对其他系统的影响.第二章组织与管理第六条职责划分(一)需求部门:1.提出需求，并确认《用户需求说明书》；2.用户测试阶段确认用户测试计划、记录用户测试问题、确认用户测试报告;3.接受用户培训并提出反馈。

(二)科技信息部安全科：1.在需求阶段审阅和提出IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的要求，在项目开发阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的测试结果进行审阅；2.在项目实施后审阅阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核要求的实施效果进行审阅。

信息系统变更及发布管理办法目录第一章总则第二章变更流程第三章紧急变更流程第四章信息系统发布方式及流程第五章信息系统安全实施细则第六章附则第一章总则第一条为规范公司的信息系统变更及发布管理，防范管理风险，根据国家有关法律法规，结合企业实际，制定本制度。

第二条本制度适用于规范软件变更与维护管理，包括：提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程。

第三条技术信息部（以下简称：技术信息部）负责信息系统变更及发布管理制度的制定和修订。

第二章变更流程第四条系统变更工作可分为下面三类类型：（一）功能完善维护。

业务部门由于业务发展或业务处理的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求；（二）系统缺陷修改。

系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常，对系统缺陷进行修复的需求；（三）统计报表生成。

业务部门统计报表数据生成的需求，所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。

这些报表有的只是一次性使用，有的需要经常使用。

第五条系统变更工作以任务形式由相关部室和计算机管理员协作完成。

系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第六条因紧急问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《紧急变更流程》。

第七条相关科室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由科室负责人审批后提交给计算机管理员。

第八条计算机管理员负责接受需求，进行分析需求后，向开发人员提出系统变更建议。

第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。

第十条计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，并撰写《系统变更验收报告》，提交科室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发，并对前一版本撤销。

第十一条计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。

xxxx变更管理方法（试行）第一章总那么第一条为规范XXXX信息系统运维过程管理，严格控制信息系统的变更过程，防范技术风险，根据《信息技术管理制度》等有关规定，制定本方法。

第二条本方法应用于所有对xxxx的信息系统进行改动的行为，包括系统的软件升级和变更、系统设置变更、操作规程变更等。

任何可能使得xxxx信息系统发生变化的行为，包括硬件设备和软件的变更，包括子系统的增加、打补丁、升级、运行模式改变等。

所有可能导致信息系统变化的行为, 都需要进行技术评估、测试，才能上线操作。

第三条本管理方法适用于xxxx。

第二章变更管理策略第四条信息系统的每一次变更，无论是否涉及到采购设备或软件，是否增减信息系统的资源，都划定为一个工程，指定专人负责，跟踪整个变更过程。

第五条交易网络和办公网络中的信息系统变更，有不同的过程管理要求。

第六条交易网络中的信息系统变更，执行严格谨慎的管理策略。

（一）由信息系统建设工程导致的信息系统变更，在工程管理过程中详细计划信息系统的变更管理方案，须经过严密测试后方可在生产环境中执行变更操作；（二）交易网络中，非建设工程导致的变更，同样要求严格控制。

任何细微的变化，包括病毒库的升级、操作系统补丁包的升级、应用程序的补丁包升级、浏览器的插件升级等操作，都必须谨慎对待，需要经过严格测试后方可正式操作；（三）在交易网络信息系统可正常使用的情况下，针对交易网络信息系统的升级操作应采取谨慎策略，首先要在测试环境中进行测试，检验并记录操作对于信息系统的数据、用户、系统使用性能、功能是否产生影响，补丁至少发布1周以上才进行升级。

系统变更之前，须进行系统和数据备份；（四）系统已存在问题，需要打补丁升级的紧急状态下，可以及时升级补丁包，但升级补丁包之前，必须进行系统和数据备份。

第七条办公网络中的信息系统变更，执行平安可靠的管理策略。

（一）由信息系统建设工程导致的信息系统变更，在工程管理过程中详细计划信息系统的变更管理方案。

银行重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 概述银行的信息系统是其业务实现的必要条件，也是信息资产的重要载体。

为确保信息系统的稳定运行，银行应该建立科学合理的信息系统投产及变更管理流程，以确保信息系统的稳定性、可用性和保密性。

本文档旨在提供银行信息系统投产及变更管理办法模版，为银行在建立信息系统投产及变更管理流程时提供指导。

2. 投产及变更管理流程2.1 投产管理流程2.1.1 项目需求收集与分析银行应在项目启动阶段对需求进行收集和分析，明确项目的目标和范围，以确定项目的需求和项目计划。

2.1.2 系统设计与评审根据项目需求，银行应进行系统设计，并进行评审。

评审包括技术评审和安全评审。

评审合格后，需要进行系统开发、测试与验收。

2.1.3 授权审批经过系统测试与验收后，需要向银行领导进行授权审批，以确认系统安全可用，并授权投入运行。

2.1.4 故障排除与优化系统投产后，银行应对运行中的系统进行监控，及时发现故障并解决，同时对系统进行优化，以提高系统稳定性。

2.1.5 安全评估与合规审查银行应对系统进行安全评估和合规审查，以确保系统符合国家和银行的规定和标准，同时避免安全事件发生。

2.2 变更管理流程2.2.1 变更准备银行应在系统运行期间积极发现和总结问题，准备变更事项，以提高系统性能和稳定性。

2.2.2 变更审核经过变更准备后，银行应根据变更内容进行审核，审核内容包括安全评估和合规审查。

审核通过后，需要启动变更实施流程。

2.2.3 变更实施经过变更审核后，银行应进行变更实施，确保系统可用性不受影响，同时避免安全事件发生。

2.2.4 变更验证系统变更实施后，银行应对系统进行验证，确保变更实施的稳定性和可用性。

2.2.5 变更记录与评估银行应做好变更记录和变更评估工作，对变更实施的效果进行总结和评估，以供后续的问题排查和优化提供参考。

3. 流程细则说明本章节旨在说明银行信息系统投产及变更管理流程的详细细则。

第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。

第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。

第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。

第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。

第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。

信息系统变更管理办法审核记录第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和IT的优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。

第二条变更管理的基本要求:1.变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；2.变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；3.保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；4.确保变更有明确、完整的记录；5.变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。

第三条本管理办法适用于信息中心对信息系统所作的变更。

第二章组织机构与职责第四条为确保公司重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，公司建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理全公司重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。

由主管信息技术的公司领导任组长，由信息中心、风险管理部、内控合规部、内部审计部、后勤服务部、办公室及各业务部门分管负责人任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定各部门相关人员为组员。

（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。

（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织全公司各业务部室、各营业网点在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。

（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。

（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。

第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。