业务招待费管理制度65482587

业务招待费管理制度65482587

业务招待费管理制度

根据公司业务招待费报销的有关规定和目前公司的实际情况，本着少花钱多办事和合理处理业务关系的原则，特制定本规定,

一, 业务招待费用支出及报销管理规定,

1,外部来客的业务招待:

因正常业务需要招待外部来客时，应事前到办公室办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经总经理、财务部经理批准后方可开支。由行政主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与:表格如下:

业务招待申请表申请部门: 2011年月日来客姓名来客人数

职务

接待部门陪同人数

姓名

来访单位

事由

申请金额元/人次总额:

部门经理

意见

批准意见

批准人:

赤峰海派汽车服务有限公司行政部

2, 因工外出或无法填写申请表时，由需招待人电话向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后补办申请等相关手续，无补办手续的不得报销。

3。报销时凭《业务招待申请表》和《费用报销凭证》由财务科办理报销。

二,业务招待标准及工作餐标准:

1, 公司所属赤峰市区外的业务单位、专卖店负责人，来公司办理业务事项的招待标准20元/人，随行人员每人15元。

2, 公司陪同人员部门经理20元，业务人员15元。

3, 外协人员、一般业务人员，每人每餐10元。

4, 总公司人员及公司人员按工作餐5元。

5, 特殊业务招待和工程业务招待需上报公司总经理批准。

6, 我方陪同人数将不得超过客户数。

7, 原则上，午餐不准饮酒。

8, 对于来公司的长住客户，三天以上由公司招待最多四次，少于三天只限招待二次。

9, 超出招待标准的费用，由接待人负担，由财务从当月工资中扣除。

10,申请限额只准一事一用，不得互相套用，多个部门来客的由

办公室统一安排，无特殊工作的不得分餐。