有效文件清单及配备表编号：QR-4.2.3-01
序
号文件名称文件编号
版本/
修改
配备状态（分发号、发放部门与份数）
01 02 03 04 05 06 07 08
编制：日期：批准：日期：
文件发放回改记录
编号：QR-4.2.3-03 №
序号文件名称文件编号分发号版本
发放记录回收记录
部门签收日期份数签回日期份数
文件借阅、复制记录
编号：QR-4.2.3-03
时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间
部门受控文件清单
部门：编号：QR-4.2.3-04 序号文件名称编号版本备注
编号：QR-4.2.3-04 №：文件名称编号版本申请更改原因：
申请人：日期：更改前内容：更改后内容：（可另附页）
更改人：日期：
更改审查意见：
签名：日期：
批准意见：
签名：日期：
编号：QR4102 №：
编号版本份数文件名称
作废原因：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
文件保管部门意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
外来文件确认记录
编号：QR-4.2.3-02
序号文件名称文件编号文件来源文件类型确认日期确认签名
质量记录清单
编号：QR-4.2.4-01
序号记录名称编号使用部门保存部门保存期限备注
质量策划实施情况检查表
编号：QR-5.4-01 №：质量策划项目名称：
执行部门：
执行情况：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
验证人：日期：
会议记录
编号：QR-5.6-03
主持人地点日期年月日
会
议
主
要
内
容
记录人:
参
加
人
员
编号：QR-5.6-01 №：评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间安排：
编号：QR5403 №：评审会议时间、地点：2013年12月8日公司会议室
评审目的：
就质量方针和质量目标评价企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员：主持：总经理
出席：管理者代表、各部门负责人
评审内容及纠正和预防措施：
1.内部质量管理体系审核情况
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：审核：批准：日期：
管理评审会议记录
编号：QR5602 №：时间地点
主持人记录人
会议内容：
参加人员签到表
姓名部门姓名部门
员工名册
序号姓名性别年龄文化程度职务(工种) 进单位时间备注
岗位人员能力确认表
编号:QR-6.2-01 N0：岗位学历工作经历岗位技能
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
岗位人员能力确认表编号：QR6103
序号姓名职务(工种)
能力评价
评价人日期备注强一般差
1 范国庆管代 钱润琦2015.2.1
2 路亚娟质保工程师 钱润琦2015.2.1
3 陈开综合部 钱润琦2015.2.1
4 陈洪才综合部 钱润琦2015.2.1
5 姚洪销售部 钱润琦2015.2.1
6 袁玉琴技术质量部 钱润琦2015.2.1
7 张惠技术质量部 钱润琦2015.2.1
8 赵天兴技术质量部 钱润琦2015.2.1
9 吴秦健技术质量部 钱润琦2015.2.1
10 张晓惠技术质量部 钱润琦2015.2.1
11 陈林技术质量部 钱润琦2015.2.1
12 马晓玲技术质量部 钱润琦2015.2.1
13 陆亚州技术质量部 钱润琦2015.2.1
14 钱龙生产部 钱润琦2015.2.1
15 张文武生产部 钱润琦2015.2.1
16 谈军耀生产部 钱润琦2015.2.1
17 张永军生产部 钱润琦2015.2.1
18 滕国勇生产部 钱润琦2015.2.1
19 周洁生产部 钱润琦2015.2.1
20 宛竹华生产部 钱润琦2015.2.1
21 吴敏法生产部 钱润琦2015.2.1
22 朱仁林生产部 钱润琦2015.2.1
23 顾敏华生产部 钱润琦2015.2.1
25 范陈峰技术质量部 钱润琦2015.2.1
说明：
1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任
心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。
2、人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、
编号：QR-6.2-03
申请部门申请人申请日期
培训方式期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：日期：管理者代表意见：
签名：日期：
