采购管理制度及工作规划

宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部文件

NGJT/GY002-2013

物资采购管理制度

起草人

审核人

批准人

发布日期

实施日期

受控状态 发放号

2 宁夏钢铁（集团）有限责任公司

物资管理部

第一章 总 则

第一条 为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。

第二条 采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。

第三条 本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。

第二章 采购计划的申报

第四条 采购计划的分类

采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。

临时采购计划。因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。

月采购计划。根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。

较长期计划。是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。

大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。

第五条 采购计划的申报 3 1、采购计划申报流程。分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。

2、采购计划的制订。分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误）。

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

中药饮片采购管理制度、工作规范及流程

1. 引言

本文档旨在建立和规范中药饮片采购的管理制度，明确相关工作规范及流程。该制度适用于所有参与中药饮片采购的相关人员，以确保采购过程的透明性、合规性和效率性，保障公司的利益。

2. 采购管理制度

2.1 采购目标

确保中药饮片采购的质量、价格和供应可靠性，满足公司生产和销售的需求。

2.2 采购流程

1. 采购需求确认：根据生产计划和销售预测，确认中药饮片的采购需求，并编制采购计划。

2. 供应商选择：从符合公司要求的供应商中进行评估和选择，建立供应商名单。

3. 询价和比较：向供应商发送询价函，并收集、比较报价和相关信息。 4. 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、价格和交付条件等。

5. 采购执行：监控采购合同的履行情况，确保按合同要求供货，做好验收工作。

6. 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，评估结果作为日后供应商选择的依据。

7. 采购记录和档案管理：建立完善的采购记录和档案，包括采购需求、询价比较、合同和付款记录等。

2.3 采购控制

1. 采购预算控制：根据采购计划和预算要求，合理控制采购费用。

2. 采购合同管理：制定规范的采购合同模板，确保合同的合规性和可执行性。

3. 物料质量控制：建立合理的质量检验机制，对采购的中药饮片进行质量把关。

4. 供应商管理：建立供应商档案，及时更新供应商信息，并定期进行供应商绩效评估。

5. 风险管理：分析和评估采购过程中的潜在风险，采取相应的应对措施，确保采购风险的控制。

3. 工作规范

3.1 采购人员职责

1. 负责编制采购计划和采购需求确认。

2. 与供应商进行有效的沟通和协商。

3. 监控采购合同的履行情况，及时处理采购纠纷。

4. 完成相关采购记录和报表的填写。

5. 参与供应商的绩效评估和选择工作。

3.2 供应商管理规范

1. 供应商准入标准：建立供应商准入标准，评估供应商的资质、信誉和能力。

浙江虹达特种橡胶制品有限公司

编制： 审核： 批准：

- 2 - 总则

第一条 采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

- 3 - 其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。