网上申报系统常见问题说明

⽹上申报系统常见问题说明

⽹上申报系统》常见问题及解答

在⽹上申报的使⽤中碰到任何问题，⾸先请确定您使⽤的浏览器为操作系统⾃带的Internet Explorer,并且版本为6.0、7.0版（在浏览器的“帮助”菜单的“关于Internet Explorer”中可以查看到浏览器的当前版本），不推荐使⽤“360浏览器”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置。正确的设置⽅法为：1、⼯具——Internet选项——设置——选择“⾃动”——确定；2、⼯具——Internet选项——⾼级——还原默认设置——确定。操作习惯上需注意：1、在使⽤“⽹上申报”时，不要使⽤浏览器的“后退”功能，这会导致页⾯控制失效，发⽣操作异常；2、任何操作只需单击⿏标，不要双击进⾏操作，否则有可能导致将同⼀操作连续进⾏两次，发⽣操作

异常。

1.⽤户登录

1.1浏览器使⽤问题

请使⽤标准的IE浏览器（建议使⽤IE6/IE7）⽽不能使⽤如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截⼀些功能，导致部分功能异常。如：在进⾏年报时⼀些提⽰提醒的窗⼝⽆法关闭、没有权限等。

1.2页⾯⽆法打开

（1）确认⽹络是否正常，其他⽹站是否能打开。

（2）浏览器是否为系统⾃带的Internet Explore，⽽不是“MyIE”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置，正确的设置⽅法为：

A．⼯具——Internet选项——设置——选择“⾃动”——确定；

B. ⼯具——Internet选项——⾼级——还原默认设置——确定。

（3）地址输⼊是否正确：（http://221.226.83.19:7001/newtax/），注意“:”在英⽂状态下输⼊。

1.3登录系统时，⼜回到登录页⾯，提⽰“纳税⼈税号、⽤户名或

校验码不正确”。

若在反复后尝试仍⽆法登录，则很可能税务机关还未为您建⽴登录⽤户，请联系主管税务机关。

1.4登录系统时，提⽰“程序出错”

确认⽤户名，即纳税⼈识别号是否准确。税务登记号中含有“X”的纳税⼈在输⼊“X”时，请选择⼤写，不要使⽤⼩写的“x”。在输⼊⽤户名时，请输⼊税务登记号，不要输⼊了纳税⼈名称，否则⽆法登陆。

如输⼊准确，则很可能为税务机关尚未开通⽹上申报功能，请联系税管员为其开通。

1.5登录系统时，提⽰“验证码或密码错误”

（1）初始密码为纳税⼈预留的密码，如忘记可由税务机关重置。

（2）验证码区分⼤⼩写，严格按照给定的格式输⼊，如果⼩写输⼊为⼤写则会报错。

1.6登录系统时，校验码没有正确显⽰（为红⾊的叉或是⼀个空的

⽅框）

按“F5”键刷新页⾯，若反复尝试还不成功，则可能⽹站服务器出现异常，请及时联系税管员。

1.7提⽰没有权限

⾸先请确认使⽤的是标准IE浏览器，确认后仍提⽰没有权限请及时联系税管员。

1.8输完所属时期后，页⾯列出的报表与应报报表不符

请联系税管员处理，处理好后在⽹上办税厅选择“重做申报初始化”，页⾯即将显⽰新的报表设置（此操作并不影响您已经填写的报表）。1.9税务机关数据维护过，系统中⽆变化

请进⼊申报系统，第⼀次选择所属期时，会进⾏初始化，以后登录仍旧会显⽰初始化的数据，如存在报表错误等问题，税务机关进⾏过维护，需使⽤“重新初始化”功能，更新数据。在实际使⽤过程中，只要原始数据、报表有变化，均需要执⾏这⼀操作。

1.10输完所属时期后，进项数据并未⾃动导⼊

选择“重做初始化”即可导⼊数据（此操作并不影响您已经填写的报表）。

2.报表填写

2.1报表填列的注意事项

⼀、在报表填写中，必须使⽤回车⽽尽量不要使⽤⿏标点击的⽅式切换栏⽬，因为⼤量报表的⾃动计算是通过回车来触发的。在实际操作中，如果发现报表数据计算不平，只需⿏标点击第⼀个编辑框，回车到“保存报表”即可。

⼆、填写报表中，字体颜⾊为⿊⾊的栏次，企业⼿⼯填写，字体颜⾊为蓝⾊的栏次为系统⾃动计算⽣成，尤其在⾸次使⽤时，增值税⼀般纳税⼈申报的累计数填写中需要注意。

三、不要试图修改⾃动⽣成的数据，如所得税季度申报的累计数。这些数字是系统⾃动计算或从征管系统取得的申报基础数据，不可⼿⼯修改。如果确有错误，则需核实上季申报情况，及时联系税管员纠正后，重新做数据初始化，即可得到正确的数据。

2.2部分报表⽆法创建或打开的情况

点击重做初始化即可解决问题。初始化之后仍然不能解决问题的请联系税管员。

2.3部分表⽆数据或数据存在问题

（如012抵扣明细表⽆数据，⽽纳税⼈实际有认证成功发票的情况）。⼀般情况下，重新进⾏初始化即可。如仍⽆法显⽰数据，请联系税管员。

2.4农产品收购发票或者销售发票应如何录⼊？

考虑到农产品收购发票或者销售发票逐票录⼊，⼯作量太⼤，⽬前，《江苏省国家税务局⽹上办税服务厅》系统在对《增值税抵扣明细表》和《增值税纳税申报表（适⽤⼀般纳税⼈）》进⾏表间审核时，仅审核了⾦额和税额，未审核份数。纳税⼈在《增值税抵扣明细表》中按左侧菜单“新建发票”，出现录⼊界⾯后，发票说明选择“农产品”。录⼊发票数据时，可根据要求逐票录⼊或汇总后录⼊。

2.5当发⽣红字通知单业务时应如何处理？

根据总局、省局和市局流转税处对红字通知单业务的相关要求，当纳税⼈发⽣红字通知单业务时，应在当期申报时做进项转出，并将该数字填写到《增值税纳税申报表（适⽤⼀般纳税⼈）》中附表⼆第21⾏。

如该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进⾏了认证，则纳税⼈在填写《增值税抵扣明细表》时，应先将对应的红字发票设为“其它

不得抵扣”，保存后，再⾃动⽣成《增值税纳税申报表（适⽤⼀般纳税⼈）》。

2.6增值税⼀般纳税⼈提交申报时提⽰“附表⼆第1栏税额应⼤于或

等于"固定资产进项税额抵扣情况表"增值税专⽤发票当期数！”

这是因为，根据业务需求，纳税⼈当期申报的《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专⽤发票当期数应⼩于或等于《增值税纳税申报表（适⽤⼀般纳税⼈）》中附表⼆第1栏税额。实际⼯作中，当出现纳税⼈当期有红字发票参与抵扣时，则有可能出现《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专⽤发票当期数⼤于《增值税纳税申报表（适⽤⼀般纳税⼈）》中附表⼆第1栏的情况。当出现该问题时，请及时联系税管员，确认后，对该情况进⾏特殊处理。

2.7在录⼊进销项数据时系统提⽰“税率⾮法”

说明此种税率的发票必须通过数据导⼊功能导⼊⽽不允许⼿⼯录⼊。

2.8在辅导期内，总局⽐对相符的专票如何导⼊到增值税抵扣明细

表？

在辅导期内的企业，系统会⾃动增加⼀张稽核结果通知书（370），进⼊稽核结果通知书，可以查看到⽐对相符的明细数据，按“确认导⼊”后，就会导⼊增值税抵扣明细表(012)。

2.9增值税抵扣明细表上的数据如何导⼊到增值税⼀般纳税⼈主表？

增值税抵扣明细表（012）上数据如果都已准备好，可以按主界⾯下⽅的“⾃动⽣成”按钮，会将增值税抵扣明细表上的数据⽣成到增值税⼀般纳税⼈申报表（附表⼆）,会将上期累计数⽣成到主表，同时将增值税⼀般纳税⼈申报表的各类加减关系会重新计算⼀遍。

“⾃动⽣成”该功能可重复使⽤，帮助纳税⼈填准申报表。如果在申报表中修改了数

据，则要⼀个回车⼀个回车敲下去，注意数据的变化。最后点击报表底部的“保存报表”。如果未修改可直接点击报表底部的“返回”。2.10⼀张认证发票上既有固定资产，也有可以抵扣的，如何操作？

请将这张发票放在进项明细中，并且在⼀般纳税申报表上将这些固定资产作为进项转出录⼊。

2.11不⼩⼼将⼀张导⼊的认证的进项发票误删除了，如何再次倒⼊该

张发票？

选择左侧“数据导⼊”菜单，既可看见已认证的但不在进项明细中的进项发票，导⼊即可。

2.12进项发票数据清空后，若再次导⼊时遗漏进项发票，如何追加该

张发票到增值税抵扣明细表？

选择左侧“认证数据导⼊”菜单，选择需要导⼊的发票信息，重新导⼊。

2.13没有任何进项或销项，如何处理？

先选择“创建”或“修改”进⼊到进项或销项报表中，选择左侧菜单中的“本表为空”创建⼀张空报表，不过该报表已经录⼊的数据将全被清光，不可再恢复。

2.14创建报表时，系统提⽰“您未有此税种的税种鉴定”

因为税务机关未给您做该报表所属税种的税种鉴定，请联系主管税务机关税管员。

2.15修改报表时某些数字修改后会⾃动恢复成原来的值

报表页⾯会按照报表的计算公式⾃动进⾏计算，页⾯上为蓝⾊的数字就是由页⾯上的其他数字⾃动计算⽽来，所以在修改后经⾃动计算

该数字⼜会恢复原样，因此必须修改页⾯计算公式等号右边的栏次，蓝⾊栏次的数字则会⾃动计算⽣成⽽不需⼈⼯修改。⽐如1=2+3，则1栏次是改不动的，且以蓝⾊显⽰，⽽修改2，3栏次时，1栏次会⾃动计算。

2.16填写报表时，某些数字⽆法修改

这些数字是根据税务机关的鉴定⽣成的，⽤户⽆法修改，若您认为这些数字有误，请就鉴定的正确联系主管税务机关税管员。

2.17申报时提⽰不得抵扣税额与附表⼆18⾏次不⼀致

表⼆18⾏次不得抵扣要和904“成产企业出⼝货物免征明细从表”中的不予抵扣税额⼀致，如果不⼀致将不会体现继续申报按钮。

2.18⼩规模是否需要申报财务报表？

⼩规模只需要申报⼀张申报表，不需要填写财务报表。

2.19上⽉已申报当⽉开具发票如何填写？

将上⽉已申报当⽉开具发票的数据和当⽉未开具发票合并填写即可。

2.20表⼀有红冲发票该如何填写申报？

当⽉销售只需要填写税控机中开具发票的合计，其中包含正数发票和负数发票。

2.21本期认证的固定资产发票中部分可以抵扣部分不可以抵扣该如

何操作？

在抵扣明细表中会体现这张发票，⾃动⽣成后数据会进⼊附表⼆，将不能抵扣的部分填写在进项税额转出中，根据⾃⼰的具体情况做转出，固定资产专⽤于⾮应税项⽬（不含设备投资的在建⼯程）将固定资产专⽤于集体福利或者个⼈消费等属于⾮应税集体福利、个⼈消费的在15⾏次填写，将固定资产专⽤于免税项⽬填写在14⾏次。

2.22申报提⽰“⾮防伪税控系统开具的增值税专⽤发票”栏次不可以填写

该栏次虽然权限放开，但是不可以填写，专票统⼀防伪开具，该⾏次已经不需要填写。

2.23通⽤数据采集软件如何同时添加两个单位

⽹上下载的是单户版本，只能操作⼀户企业，不能同时添加两户，如果需要做另外⼀户，需将系统中的单位删除，再做另外⼀户。

2.24出⼝退税数据导⼊错误，如何修改？

确保在擎天系统中重新⽣成是正确的，再进⼊申报系统中，点击导⼊。重新导⼊的数据⽂件会将原来的⽂件覆盖。

2.25增值税抵扣明细表中将发票选择成其他不得抵扣，表⼆中该如何填写