成品出货抽检记录表

实验湿度：

编号

Number袋编Bag

Number吸碘

Indine

NumberDBP45μm筛余

物

Sieve

Residue on

45μm500μm筛

余物

Sieve

Residue

on 500μ加热减量

Heating

Loss细粉

Fines

Content包装成品抽检记录表模板

实验温度：23℃

生产线:1#数量:批号:

生产日期Production date:包装日期Package Date：检验日期An

平均值

Average

最大值

Max

最小值

Min

极差

规格

Range

审核：

保存期限：3年

等级

Degree客户

Customer备注

Comment执行标准：

日期Analysis Date：制表：

质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门质量部接待人林永尧、马少华审核员审核日期2017年11月3-4日审核准则

涉及的条款/要素结果判定

QE 6.2质量/环境目标及其实现的策划符合√

QE 7.1资源Q 7.1.5.1 监视和测量资源-总则：符合√1、是否制定了检验用的监视和测量资源清单？2、清单中登记的信息是否与实物一致？（抽查仪器核对清单）

——请说明公司的监视和测量管理要求和配备情况。是否有用于产品质量的监测设备。出示监视测量设备台帐和外部检验有效资料。是否有自校，出示自校规程及自校证据。出现不合格如何控制的。出示证据。现场观察监视测量设备配备、保管、使用。●制定有《测量仪器控制程序》，配置了：直尺、电子称、千分卡尺、游标卡尺、气密性检测仪等。提供《计量器具总台帐》、《计量器具周期检定(计划)日程表》 ，并按计划在周期内检定/校准。查阅了部门存档的校准证书。所有仪器设备均按计划校准，监测装置在实验室和生产现场使用、保管和维护得当，未发生失准情况。检验结果：按校准结果使用。●日常使用维护均有实验室操作人员负责实施。ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

审核内容和方法（交流/文件审核/现场审核/抽样）现场审核情况记录

1、是否建立了公司质量、环境目标？是否将目标分解到各相关部门？简述公司的质量和环境目标，是否可测量。

针对目标实现是否制订了应对方案和措施，措施是否适宜，是否规定了完成时间表和责任部门或岗位。查看是否有目标测算方式，是否适宜。请出示目标和管理方案完成情况的检查统计资料。

2、是否有不适宜的目标？是否对其进行了适宜的调整更新？●查见已编制的2017《年度目标和指标分解实施计划（质量部分）》、《目标、指标及管理方案（环境部分）》，并分发各部门。内容含管理方案、责任部门及完成节点等。详见附件。●去年监测到机加工车间环境部分指标未达标情况，如本年度统计仍存在同样的情况，计划在管理评审时，出具相应的修订方案。Q 7.1.5.2 测量溯源符合√

玲珑电子有限公司

文件编号：

版 次： A0

生效日期： 2014-9-9

总 页 数：5页

发 行 章：

OQC出货检验规范

编 制 审 核 批 准

玲珑电子有限公司 文件编号：CD CB3-QA-036

版 次： A0

Title :

OQC 出货检验规范 生效日期：

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版次 生效日期 撰写者 变更说明

玲珑电子有限公司 文件编号：CD CB3-QA-036

版 次： A0

Title :

OQC 出货检验规范 生效日期：

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1 目的：

确保出货产品符合出货要求及作为检验之依据。

2 范围：

厂内成品预出货前。

3 相关文件：

3.1 ｢检验及测试状况识别程序｣CB2-QA-03

3.2 名词定义：无

4 权责:

4.1 资材部: 成品出货前的货品准备及检查时协助

4.2 品质部：成品出货检查及提供出货报告

5 程序

5.1 作业流程如附件一所示

5.2 成品出货作业内容：

5.2.1 抽样时机：于每次出货前

5.2.2 抽样频率：每一出货批。

5.2.3 抽样量及允收标准依抽样计划作业规范

5.2.4 出货前品质部进行如下项目检查

5.2.4.1 出货报告检查项目

A 客戶名称

B 出货产品別

C 出货数量

D 核对厂内品名

5.2.4.2 ：出货明细检查项目

A 出货产品与需出货品是否相符

B 出货产品与总数量是否相符

5.2.4.3 外箱标签

玲珑电子有限公司 文件编号：CD CB3-QA-036

版 次： A0

Title :

OQC 出货检验规范 生效日期：

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A 制造日期与有效期限确认

B 确认MSDS及RoHs测试报告是否在有效期内。

C RoHS 标签确认

D QC OK章确认

5.2.4.4 外箱包裝

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 OQC出货检验程序

（ISO9001-2015）

1.0目的：

为确保生产线所生产的成品品质符合客户品质要求，对整个出货检验过程进行有效的管理,特制定本程序.

2.0范围：

适用于汕头市万晖实业有限公司所有产品出货品质检验作业.

3.0职责:

3.1OQC:出货品质检验、品质判定、状态标识、异常反馈与跟踪、检验结果记录。

3.2QE：制定或修订出货品质检验标准、异常原因分析、异常跟踪及作业指导。

3.3生产部：出货待检通知、不合格批的重工作业、不合格品处理.

3.4仓库：成品入库管理、库存超保质期成品再检通知。

3.5业务部:成品特采申请、重工作业安排.

4.0定义

无

5.0作业内容 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5.1入库成品待检通知

生产部入库待检的成品必须是经FQC全检并判定合格（需贴合格标识）的产品，入库前需核对入库数量与检验数量是否相符，最后将待检之成品移入成品仓库指定的出货待检区域。

然后开立《出货待检通知单》通知OQC进行出货检验。

5.3出货品质检验作业

5.3.1检验依据

OQC检验时依据《成品检验规范》、《产品检验标准书》、工程样办等对产品进行品质检验和判定,抽样作业时按照MIL-STD-105E普通Ⅱ级抽样，合格质量允收水准（AQL）：致命缺陷（CRI）：0、主要缺陷（MAJ）：0.65、次要缺陷(MIN):1.5,若客户有特别要求按照客户要求的允收水准进行抽样作业,具体参照《抽样检验计划》执行.

5.3.2检验项目

检验项目包括:外观/尺寸/结构/特性/包装/标识等项目,具体检验项目参照《成品检验规范》中规定检验项目进行检验.

5.3.3OQC出货检验作业时应按照抽样计划规定的抽检数量从待检批中的不同部位、不同箱号的箱子中抽取指定数量进行检验,尽量减少不量流入客户端.检验完成后需在《出货待检通知单》上进行品质判定,然后将《出货待检通知单》归还生产部. 德信诚培训网