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对相关标准、法律法规等外来文件6种进行了确认。
提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
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内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,
查到QM/R7.6-04,“关键测量设备运行检查记录”,对耐压测试仪等5件测量装置进行了运行检查,记录了检查结果.
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
5．例行检验和确认检验
是否编制了产品的例行检验规程？
对成品如何进行例行检验？包括哪些项目？抽查三份产品监视和测量的记录，与产品标准核对，是否符合要求。
公司是如何进行产品的确认检验的？
公司编制了产品例行检验和确认检验规程,内容包括:检验项目/内容/方法/判定标准。
当不合格品被确认后，首先对不合格品进行记录、标识、隔离，防止误用。当接到返工或返修通知及时组织返工或返修，返工或返修完成后交检验员进行重新检验。如产品作报废处理的，及时运送到规定区域
要确保非认证产品和不合格的认证产品不得加贴认证标志。
严格控制原材料的使用,确定关键元器件、零部件的清单，明确它们的供应商，材质。
当发现测量设备不符合测量精度要求时，需对已测量的结果的有效性进行评价和记录，并根据状况对企业和顾客的影响程度和风险，对已测量的结果进行重新认可，对已交付的产品，及时通知顾客，必要时进行追回处理。以上情况到目前为止没有发生过。
经验证，主要测量设备编制了操作规程。指定了一名检验员×××，对耐压测试仪进行测量演示，检验员在测量产品前能够对计量器具进行调零校准，操作方法得当，符合操作规程要求。
标志的使用
检查生产现场所使用的原材料是否与认证型式试验合格的样品一致
编制了“不合格品控制程序”,ALD/QP-10.
控制方法:
分区域标识的有：合格品、不合格品、待检品、废品；用颜色标识：红为不合格品，
黄为合格品，蓝为待检品。
对开始生产的产品进行首件检验，生产过程中实行自检、互检和专职检验相结合的原则，确保转序或交付产品合格。
质量手册认证标志管理程序文件控制程序记录控制程序采购控制程序生产过程控制认证产品的例行检验和确认检验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序3c认证获证产品的变更和一致性控制程序?检验和试验设备操作规程测量设备运行检查说明生产设备操作规程生产作业指导书例行检验和确认检验指导书
内审检查表
编 号：QM/QR-8.2.2-03 顺序号：01
本公司生产的电线电缆产品、插头、电线组件均属常规定型产品,工艺成熟,原有工艺文件和检验规程能满足生产和检验要求,没有编制质量计划。
编制了如下质量管理文件:质量手册,认证标志管理程序,文件控制程序,记录控制程序,采购控制程序,生产过程控制,认证产品的例行检验和确认检验控制程序,不合格品控制程序,纠正和预防措施控制程序,3C认证获证产品的变更和一致性控制程序.检验和试验设备操作规程,测量设备运行检查说明,生产设备操作规程,生产作业指导书,例行检验和确认检验指导书.电线电缆标准集--1998电线电缆行业标准集--1997GB1002-1996GB1003-1996GB2099.1-1996GB2099.2-1996
每年进行一次.本企业无检测手段的,将委外进行.
严格审核产品工艺卡片/作业指导书进行生产,确保批量生产的认证产品的结构与型式样品一致,在生产的适当阶段对产品进行过程检验，以确保产品结构与认证样品一致。
提供了电线绝缘生产记录,在绝缘生产时进行了100%的绝缘火花试验,记录中施加的电压值、击穿次数.对插头插座和电线组件都进行了例行检验,检验项目符合“实施规则”规定要求.
检查结果记录
结果
判定
2.2文件控制
3．2关键元器件和材料的检验/验证
4.5生产过程中产品一致的控制
外来文件是否得到识别和确认？查外来文件确认表，与样本对照外来文件是否得到识别和确认？
查文件发放记录
检查进货检验文件和记录
原材料的确认检验怎样实施？
生产过程中怎样保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品保持一致性的？查过程检验记录
2008.12.17生产的BVR5（1芯）各指标及外观全部合格.
2008.12.21生产的～2.5聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,各指标及外观全部合格.2008.12.22生产的（）～2.5聚氯乙烯绝缘软电线电缆,各指标及外观全部合格.经与产品标准核对,检验项目齐全,各项技术指标符合规定要求..对各种产品生产过程的各个阶段,对元器件和材料、产品结构的一致性进行了控制. 提供了产品一致性检查记录
有没有编制检测设备操作规程？抽查检验人员是否能够按操作规程要求，准确地使用仪器设备。
现场检查测量和监控装置检定状态标识.
对耐压测试仪等13件测量装置编制了“校准计划”,（QM/R7.6-02）,于2008年12月进行校准。其中6件委托扬中市计量测试所进行了检定，自校7件,经查应校准计量装置均在有效期内.
在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验，检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。检验项目有:火花测试、产品结构、导体电阻、介电强度等
依据产品标准及例行检验规范逐台逐项进行检验.
“产品出厂检验记录”,2008.11.19生产的（）5（1芯）聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆,经检验各指标及外观全部合格.
本公司电线电缆产品的确认检验一年进行一次，由于本公司确认检验有个别指标不具备试验设备，故进行委托试验的。今年的型式试验将结合产品认证检测，送江苏省电线电缆检测中心和上海电缆研究所进行型式试验，作为今年的确认检验。
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内审检查表
编 号：QM/R-8.2.2-02 顺序号：04
受审部门
质检部
负责人
抽查 ALD /CS8.2.4-03《产品例行检验和确认验规范》、ALD/ CP7.5-02《作业指导书》均得到批准，并盖有受控印章，受控号为04
文件没有更改
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内审检查表
编 号QM/R-8.2.2-03 顺序号：02
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
查见过程检验记录,对电缆的导体直径/芯线外径/绝缘厚度/直流电阻/绝缘电阻/护套外径/护套厚度/耐电压进行了检验.插头插座例行检验记录:标志、极性检查、电气强度试验符合GB2099.2-1997、GB1002-1996要求.
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内审检查表
编 号：QM/R-8.2.2-02顺序号：03
受审部门
质检部
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
1.1职责
2.1质量计划、文件和产品标准、规范
2.2文件控制
本部门的职责是什么？
是否编制了质量计划？
本部门编制哪些文件？查文件的审批手续和文件的更改控制。
有无文件更改？
能说出本部门的职责，涉及工厂质量保证能力2.1; 2.3;3.2;4.5;5;6;7,9;
确保所投入的元器件和材料的性能、规格型号、供应商与申请认证申报资料一致。
经核查产品工艺，产品检验，核对原材料性能、规格、供应商均一致。
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